|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
|
|
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
Проектная часть
|
|
1.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (III, IV, V, VI, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
284626,5
|
58917,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
284626,5
|
58917,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1700,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
|
1.1.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
282926,5
|
58577,3
|
56087,3
|
56087,3
|
56087,3
|
56087,3
|
|
1.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (VIII, IX, X, XI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
1.3.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
10415,5
|
2977,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
10297,5
|
2859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
|
иные источники финансирования
|
118,0
|
118,0
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
6722,5
|
2144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
|
иные источники финансирования
|
118,0
|
118,0
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
бюджет города Когалыма
|
3575,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
|
1.3.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4.
|
Финансирование МАОУ "СОШ N 8" в рамках проекта "Формула успеха"
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
427910,0
|
86814,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
427910,0
|
86814,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
1.4.1.
|
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
427910,0
|
86814,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
1.5.
|
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
11135897,1
|
2301222,9
|
2206620,5
|
2208101,3
|
2209976,2
|
2209976,2
|
|
федеральный бюджет
|
249827,8
|
49215,6
|
49215,6
|
49215,6
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9014040,1
|
1850187,6
|
1792397,2
|
1790485,1
|
1790485,1
|
1790485,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
1838198,9
|
367989,4
|
365007,7
|
368400,6
|
368400,6
|
368400,6
|
|
иные источники финансирования
|
33830,3
|
33830,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
249827,8
|
49215,6
|
49215,6
|
49215,6
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
1838198,9
|
367989,4
|
365007,7
|
368400,6
|
368400,6
|
368400,6
|
|
иные источники финансирования
|
33830,3
|
33830,3
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
8907787,6
|
1824853,9
|
1772167,5
|
1770255,4
|
1770255,4
|
1770255,4
|
|
1.5.1.1.
|
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
249827,8
|
49215,6
|
49215,6
|
49215,6
|
51090,5
|
51090,5
|
|
1.5.1.2.
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1838198,9
|
367989,4
|
365007,7
|
368400,6
|
368400,6
|
368400,6
|
|
иные источники финансирования
|
33830,3
|
33830,3
|
|
|
|
|
|
1.5.1.3.
|
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
8695215,6
|
1789905,9
|
1727761,5
|
1725849,4
|
1725849,4
|
1725849,4
|
|
1.5.1.4.
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
212220,0
|
34596,0
|
44406,0
|
44406,0
|
44406,0
|
44406,0
|
|
1.5.1.5.
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
352,0
|
352,0
|
|
|
|
|
|
1.5.2.
|
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
20304,0
|
4944,0
|
3840,0
|
3840,0
|
3840,0
|
3840,0
|
|
1.5.3.
|
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
85948,5
|
20389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
|
1.6.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УКС и МП, МАУ "МКЦ "Феникс", МАУ "СШ "Дворец спорта", НКО и КО
|
ВСЕГО
|
218734,4
|
47967,6
|
42691,7
|
42691,7
|
42691,7
|
42691,7
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
112808,5
|
21571,7
|
22809,2
|
22809,2
|
22809,2
|
22809,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
99257,0
|
19727,0
|
19882,5
|
19882,5
|
19882,5
|
19882,5
|
|
иные источники финансирования
|
6668,9
|
6668,9
|
|
|
|
|
|
1.6.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
110079,5
|
21025,9
|
22263,4
|
22263,4
|
22263,4
|
22263,4
|
|
иные источники финансирования
|
6565,4
|
6565,4
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
85321,8
|
17007,8
|
17078,5
|
17078,5
|
17078,5
|
17078,5
|
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет автономного округа
|
2020,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
|
иные источники финансирования
|
103,5
|
103,5
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3637,0
|
757,4
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет автономного округа
|
709,0
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
975,6
|
203,2
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
|
1.6.2.
|
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
5989,2
|
1270,0
|
1179,8
|
1179,8
|
1179,8
|
1179,8
|
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1232,8
|
255,2
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
|
УКС и МП (НКО и КО)
|
бюджет города Когалыма
|
2100,6
|
233,4
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
ВСЕГО
|
12077583,5
|
2497899,6
|
2392550,2
|
2394461,3
|
2396336,2
|
2396336,2
|
|
федеральный бюджет
|
249827,8
|
49215,6
|
49215,6
|
49215,6
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9126848,6
|
1871759,3
|
1815206,4
|
1813294,3
|
1813294,3
|
1813294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2660289,9
|
536307,5
|
528128,2
|
531951,4
|
531951,4
|
531951,4
|
|
иные источники финансирования
|
40617,2
|
40617,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
ВСЕГО
|
284626,5
|
58917,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
284626,5
|
58917,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
ВСЕГО
|
11792957,0
|
2438982,3
|
2336122,9
|
2338034,0
|
2339908,9
|
2339908,9
|
|
федеральный бюджет
|
249827,8
|
49215,6
|
49215,6
|
49215,6
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9126848,6
|
1871759,3
|
1815206,4
|
1813294,3
|
1813294,3
|
1813294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2375663,4
|
477390,2
|
471700,9
|
475524,1
|
475524,1
|
475524,1
|
|
иные источники финансирования
|
40617,2
|
40617,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны
|
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи
|
|
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.
|
|
Проектная часть
|
|
3.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
Процессная часть
|
|
3.2.
|
Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (4, 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"
|
ВСЕГО
|
7257,7
|
936,9
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
7257,7
|
936,9
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
4027,7
|
826,9
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
2730,0
|
10,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
|
3.2.2.
|
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.3.
|
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (6, 12)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УКС и МП, МАУ "МКЦ "Феникс"
|
ВСЕГО
|
20749,3
|
4042,1
|
4325,7
|
4209,7
|
4085,9
|
4085,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
20749,3
|
4042,1
|
4325,7
|
4209,7
|
4085,9
|
4085,9
|
|
3.3.1.
|
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность
|
|
бюджет города Когалыма
|
3158,1
|
790,5
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
2407,6
|
367,6
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
|
3.3.2.
|
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
875,3
|
151,0
|
271,3
|
151,0
|
151,0
|
151,0
|
|
3.3.3.
|
Поддержка студентов педагогических вузов
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
650,0
|
50,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
3.3.4.
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
13658,3
|
2683,0
|
2802,5
|
2806,8
|
2683,0
|
2683,0
|
|
3.4.
|
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (4, 5, 6, 12)
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
ВСЕГО
|
190173,5
|
44027,1
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
190173,5
|
44027,1
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
3.4.1.
|
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
190173,5
|
44027,1
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
ВСЕГО
|
218235,5
|
49017,1
|
42750,2
|
42238,6
|
42114,8
|
42114,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
218235,5
|
49017,1
|
42750,2
|
42238,6
|
42114,8
|
42114,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 3
|
ВСЕГО
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
ВСЕГО
|
218180,5
|
49006,1
|
42739,2
|
42227,6
|
42103,8
|
42103,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
218180,5
|
49006,1
|
42739,2
|
42227,6
|
42103,8
|
42103,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
|
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
|
|
Проектная часть
|
|
4.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XII, XIV, XV, 8)
|
МУ "УКС г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
1525895,7
|
313913,3
|
603816,9
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
153946,9
|
32748,5
|
60381,8
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
281164,8
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
4.1.1.
|
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
|
157423,6
|
246307,0
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
153946,9
|
32748,5
|
60381,8
|
60816,6
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
281164,8
|
386011,5
|
301041,9
|
|
|
|
4.2.
|
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
П.4.1
|
Проект города Когалыма "Создание детского технопарка "Кванториум" на базе МАОУ "Средняя школа N 5" (Школьный Кванториум) (показатели III, IV, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
4837,1
|
4837,1
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1050,0
|
1050,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3787,1
|
3787,1
|
|
|
|
|
|
П.4.2
|
Инициативный проект "Первые шаги в робототехнике" (показатели III, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
226,5
|
226,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
158,3
|
158,3
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
68,2
|
68,2
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
П.4.3
|
Инициативный проект "Детский технопарк "РобоМир" (показатели III, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
2011,5
|
2011,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1406,0
|
1406,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
605,5
|
605,5
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
|
|
4.3.
|
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
269143,6
|
54329,2
|
53379,4
|
53520,8
|
53957,1
|
53957,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
269143,6
|
54329,2
|
53379,4
|
53520,8
|
53957,1
|
53957,1
|
|
4.3.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
198928,0
|
40270,8
|
39439,4
|
39448,4
|
39884,7
|
39884,7
|
|
4.3.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
4.3.3.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
69715,6
|
13958,4
|
13840,0
|
13972,4
|
13972,4
|
13972,4
|
|
4.4.
|
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
1061507,5
|
238662,7
|
205711,2
|
205711,2
|
205711,2
|
205711,2
|
|
федеральный бюджет
|
115673,9
|
21333,0
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет города Когалыма
|
240679,7
|
75481,3
|
42380,8
|
40939,2
|
40939,2
|
40939,2
|
|
бюджет автономного округа
|
705153,9
|
141848,4
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
4.4.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
39594,3
|
39594,3
|
|
|
|
|
|
4.4.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
201085,4
|
35887,0
|
42380,8
|
40939,2
|
40939,2
|
40939,2
|
|
федеральный бюджет
|
115673,9
|
21333,0
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
705153,9
|
141848,4
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
4.4.2.1.
|
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
17284,1
|
1138,5
|
5117,6
|
3676,0
|
3676,0
|
3676,0
|
|
федеральный бюджет
|
115673,9
|
21333,0
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
141379,1
|
26073,6
|
28231,7
|
29024,6
|
29024,6
|
29024,6
|
|
4.4.2.2.
|
Организация питания обучающихся 5 - 11 классов (не относящиеся к льготной категории)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
183801,3
|
34748,5
|
37263,2
|
37263,2
|
37263,2
|
37263,2
|
|
4.4.2.3.
|
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
563774,8
|
115774,8
|
112000,0
|
112000,0
|
112000,0
|
112000,0
|
|
4.5.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
ВСЕГО
|
784,0
|
784,0
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
784,0
|
784,0
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
784,0
|
784,0
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
ВСЕГО
|
2864405,9
|
614764,3
|
862907,5
|
867397,5
|
259668,3
|
259668,3
|
|
федеральный бюджет
|
519404,5
|
21333,0
|
180522,3
|
270054,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
1675986,4
|
425627,5
|
526243,2
|
442066,5
|
141024,6
|
141024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
669015,0
|
167803,8
|
156142,0
|
155276,6
|
94896,3
|
94896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 4
|
ВСЕГО
|
1532970,8
|
320988,4
|
603816,9
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
970832,5
|
283779,1
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
159457,7
|
38259,3
|
60381,8
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
ВСЕГО
|
1331435,1
|
293775,9
|
259090,6
|
259232,0
|
259668,3
|
259668,3
|
|
федеральный бюджет
|
115673,9
|
21333,0
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
705153,9
|
141848,4
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
509557,3
|
129544,5
|
95760,2
|
94460,0
|
94896,3
|
94896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
ВСЕГО
|
1817652,3
|
379916,7
|
660255,2
|
664603,8
|
56438,3
|
56438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
970832,5
|
283779,1
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
444139,2
|
97187,6
|
116820,1
|
117254,9
|
56438,3
|
56438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Образование"
|
ВСЕГО
|
1810577,2
|
372841,6
|
660255,2
|
664603,8
|
56438,3
|
56438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
281164,8
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
438628,4
|
91676,8
|
116820,1
|
117254,9
|
56438,3
|
56438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
ВСЕГО
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Проекты города Когалыма
|
ВСЕГО
|
7075,1
|
7075,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2614,3
|
2614,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
4460,8
|
4460,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
ВСЕГО
|
13342572,6
|
2781764,3
|
2637952,7
|
2639493,6
|
2641681,0
|
2641681,0
|
|
федеральный бюджет
|
365501,7
|
70548,6
|
72314,3
|
72963,0
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9832002,5
|
2013607,7
|
1955438,1
|
1954318,9
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3103401,2
|
655940,8
|
610200,3
|
612211,7
|
612524,2
|
612524,2
|
|
иные источники финансирования
|
40617,2
|
40617,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
ВСЕГО
|
15160224,9
|
3161681,0
|
3298207,9
|
3304097,4
|
2698119,3
|
2698119,3
|
|
федеральный бюджет
|
769232,3
|
70548,6
|
229737,9
|
319270,0
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
10802835,0
|
2297386,8
|
2341449,6
|
2255360,8
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3547540,4
|
753128,4
|
727020,4
|
729466,6
|
668962,5
|
668962,5
|
|
иные источники финансирования
|
40617,2
|
40617,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
ВСЕГО
|
1525895,7
|
313913,3
|
603816,9
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
281164,8
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
153946,9
|
32748,5
|
60381,8
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
ВСЕГО
|
13634329,2
|
2847767,7
|
2694391,0
|
2695931,9
|
2698119,3
|
2698119,3
|
|
федеральный бюджет
|
365501,7
|
70548,6
|
72314,3
|
72963,0
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9834616,8
|
2016222,0
|
1955438,1
|
1954318,9
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3393593,5
|
720379,9
|
666638,6
|
668650,0
|
668962,5
|
668962,5
|
|
иные источники финансирования
|
40617,2
|
40617,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
365501,7
|
70548,6
|
72314,3
|
72963,0
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9831887,8
|
2015676,2
|
1954892,3
|
1953773,1
|
1953773,1
|
1953773,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
3165357,8
|
668814,6
|
622025,4
|
624548,4
|
624984,7
|
624984,7
|
|
иные источники финансирования
|
40513,7
|
40513,7
|
|
|
|
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
281164,8
|
386011,5
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
153946,9
|
32748,5
|
60381,8
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс"; МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2729,0
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
228235,7
|
51565,3
|
44613,2
|
44101,6
|
43977,8
|
43977,8
|
|
иные источники финансирования
|
103,5
|
103,5
|
|
|
|
|
