Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 5 декабря 2022 г. N 4805-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	3 540 459,3	739 017,2	832 228,2	742 589,6	423 015,2	424 009,3	379 599,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	331 542,5	131 486,3	80 227,9	68 578,3	32 012,7	19 237,3	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 208 916,9	607 530,9	752 000,3	674 011,3	391 002,5	404 772,0	379 599,9
	Цель программы 01	Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса района, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства
	ПКР цели программы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей на 10 тыс.человек населения района	км	0	0,7	0,8	0,3	0,2	0,3	0,2	3
		Доля обслуживаемого жилищного фонда на 1 человека населения района	м2	2,5	2,5	0,4	0,5	0,5	0,5	2,5	2,5
	Задача программы 01	Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры района, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного развития жилищного строительства
	ПНР по задаче программы	Доля потерь тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь в сетях водоснабжения	%	10	10	10	10	10	10	10	9
1	Подпрограмма "Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	1 064 945,5	299 164,4	344 483,8	210 875,2	85 375,2	87 042,8	38 004,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	316 106,4	128 784,9	77 319,8	65 375,1	28 762,7	15 863,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	748 839,1	170 379,5	267 164,0	145 500,1	56 612,5	71 178,9	38 004,1
1.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства
	ПКР цели подпрограммы	Доля капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей в общей протяженности ветхих сетей	%	0	2,29	2,92	1,15	0,69	1,35	0,59	7,40
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для повышения устойчивости и надежности функционирования объектов коммунального и энергетического хозяйства, снижение сверхнормативного износа объектов и улучшение качества коммунальных услуг
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность капитально отремонтированных, построенных и реконструированных инженерных сетей	км	0	9,4	9,54	2,32	2,25	4,10	2,4	30,01
		Количество капитально отремонтированных, построенных и реконструированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	8	10	4	7	3	1	33
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление содержания и ремонта объектов коммунального и энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	397 662,8	83 814,9	97 794,4	74 564,4	50 217,7	55 071,9	36 199,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	67 090,9	24 556,7	29 221,5	8 664,9	4 647,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	330 571,9	59 258,3	68 572,9	65 899,5	45 569,9	55 071,9	36 199,5
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	6,63	4,5	1,66	1,65	3,1	2,4	19,94
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	2	4	3	6	3	1	19
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере коммунального хозяйства Сургутского района"		Всего, в том числе:	11 769,4	999,6	3 170,0	2 199,8	2 200,0	2 200,0	1 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 769,4	999,6	3 170,0	2 199,8	2 200,0	2 200,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Объем печного топлива (дров) поставленного населению	м3	0	1100	1400	1000	1000	1000	1000	6500
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и осуществление мероприятий, направленных на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	142 969,4	21 914,3	96 140,7	19 356,2	5 558,1	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	2 030,0	-	2 030,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	140 939,4	21 914,3	94 110,7	19 356,2	5 558,1	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	ед	0	3	2	1	0	0	0	6
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"		Всего, в том числе:	324 825,7	131 928,4	80 475,9	85 326,0	27 095,4	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	196 438,4	96 019,4	19 593,9	56 710,2	24 114,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	128 387,3	35 909,0	60 882,0	28 615,8	2 980,5	-	-
	ПНР мероприятия	Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	км	0	0,93	3,64	0	0	0	0	4,57
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере коммунального хозяйства"		Всего, в том числе:	187 718,2	60 507,1	66 902,9	29 428,7	304,0	29 770,9	804,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	50 547,1	8 208,8	26 474,4	-	-	15 863,9	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	137 171,2	52 298,3	40 428,5	29 428,7	304,0	13 907,0	804,6
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных инженерных сетей	км	0	1,8	1,4	0,7	0,6	1,0	0	5,5
		Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры	ед	0	3	4	0	0	0	0	7
	Задача программы 02	Приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами, обеспечение качественного управления в сфере жилищного хозяйства
	ПНР по задаче программы	Количество жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	ед	540	84	93	94	86	86	540	540
2	Подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями"		Всего, в том числе:	172 183,9	39 091,2	32 810,8	25 977,9	18 122,5	18 122,5	38 059,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	172 183,9	39 091,2	32 810,8	25 977,9	18 122,5	18 122,5	38 059,0
2.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, установленного региональным стандартом, повышение социальной защищённости отдельных категорий граждан
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, обеспеченного муниципальной поддержкой за счет средств бюджета	%	0	3,5	2,7	3,8	3,3	3,3	13,4	13,4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение поддержания объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	63197	48692	48541	33000	33000	322379	322379
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация финансовой поддержки предприятиям в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	32 567,6	8 702,2	2 776,2	5 263,6	4 081,6	4 081,6	7 662,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	32 567,6	8 702,2	2 776,2	5 263,6	4 081,6	4 081,6	7 662,5
	ПНР мероприятия	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за счет средств бюджета	м2	0	8844	8601	5213	5213	5213	4994	4994
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	136 495,5	30 029,7	29 115,5	20 060,0	13 644,9	13 644,9	30 000,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	136 495,5	30 029,7	29 115,5	20 060,0	13 644,9	13 644,9	30 000,5
	ПНР мероприятия	Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты на ремонт домов	ед	0	7	7	5	5	5	7	7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение процесса предоставления населению качественных услуг в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	2 822,6	359,2	694,0	581,4	396,0	396,0	396,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 822,6	359,2	694,0	581,4	396,0	396,0	396,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных домов	ед	0	3	3	3	3	3	3	18
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере жилищного хозяйства"		Всего, в том числе:	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	298,2	-	225,2	73,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	1	1	0	0	0	2
	Задача программы 03	Обеспечение доступности для населения оплаты услуг организаций коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Фактический уровень платы граждан	%	97	97	97	97	97	97	97	97
3	Подпрограмма "Поддержка финансово-экономической стабильности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций и соблюдение уровня роста платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 747 624,9	317 253,6	359 717,9	390 062,7	229 548,4	229 671,8	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 346,4	2 426,2	2 659,2	2 966,8	3 085,4	3 208,8	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 733 278,5	314 827,4	357 058,7	387 095,9	226 463,0	226 463,0	221 370,5
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение безубыточного функционирования ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги по регулируемым тарифам
	ПКР цели подпрограммы	Доля жилищного фонда, получившего муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	%	0	40,4	40,6	40,6	40,6	40,6	40,4	40,4
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оказание финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги и государственного регулирования тарифов
	ПНР по задаче подпрограммы	Площадь жилых домов, получивших муниципальную поддержку за оказанные коммунальные услуги	м2	0	729386	721020	721020	721020	721020	729386	729386
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансовой поддержки ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций с учётом непревышения уровня платы граждан за коммунальные услуги"		Всего, в том числе:	1 747 624,9	317 253,6	359 717,9	390 062,7	229 548,4	229 671,8	221 370,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	14 346,4	2 426,2	2 659,2	2 966,8	3 085,4	3 208,8	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 733 278,5	314 827,4	357 058,7	387 095,9	226 463,0	226 463,0	221 370,5
	ПНР мероприятия	Объем теплоэнергетики, реализованной населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	Гкал	128140	155470	163722	183214	183214	183214	128140	128140
		Объем услуг горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, реализованных населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек	м3	3238190	2835420	2855933	3006170	2981680	2981680	3238190	3238190
	Задача программы 04	Обеспечение качества и эффективности управления в сфере жилищно-коммунального комплекса
	ПНР по задаче программы	Доля просроченной кредиторской задолженности по денежным обязательствам департамента	%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	555 705,1	83 508,1	95 215,7	115 673,8	89 969,1	89 172,2	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 089,7	275,2	248,9	236,4	164,6	164,6	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	554 615,4	83 232,9	94 966,8	115 437,4	89 804,5	89 007,6	82 166,3
4.1	Цель подпрограммы 01	Организация эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение плановых бюджетных значений	%	97	97	97	97	97	97	97	97
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных организаций	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса управления и выполнения основных направлений деятельности департамента"		Всего, в том числе:	555 705,1	83 508,1	95 215,7	115 673,8	89 969,1	89 172,2	82 166,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 089,7	275,2	248,9	236,4	164,6	164,6	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	554 615,4	83 232,9	94 966,8	115 437,4	89 804,5	89 007,6	82 166,3
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных предприятий	ед	4	4	4	4	4	4	4	4
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	468 093,2	153 842,7	176 841,8	104 755,2	32 653,5	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	198 468,4	96 019,4	21 623,9	56 710,2	24 114,9	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	269 624,8	57 823,3	155 217,9	48 045,0	8 538,6	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 072 366,1	585 174,5	655 386,4	637 834,4	390 361,6	424 009,3	379 599,9
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	133 074,1	35 466,9	58 604,0	11 868,1	7 897,8	19 237,3	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 939 292,0	549 707,6	596 782,4	625 966,3	382 463,8	404 772,0	379 599,9