Приложение. Инвестиционная программа филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково в сфере теплоснабжения на 2023 год

Приложение
к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области
от 30.11.2022 года N 354

Инвестиционная программа
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково в сфере теплоснабжения на 2023 год

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково
Местонахождение регулируемой организации	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер А.А.Гусятников
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(845-2) 98-63-59 Е-mail: sarinfo@tplusgroup.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	______________________________
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	______________________________
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	______________________________
Дата утверждения инвестиционной программы	______________________________
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	______________________________
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	______________________________
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	______________________________
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	______________________________
Дата согласования инвестиционной программы	______________________________
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	______________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	______________________________
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	______________________________
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	______________________________
Дата согласования инвестиционной программы	______________________________
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	______________________________

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

С.А.Анташев

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково в сфере теплоснабжения на 2023 г.

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего		Профинансировано к 2023 г		2023			Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13			14		15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										0		0		0			0		0
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										0		0		0			0		0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										0			0	0			0		0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										0		0		0			0		0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										319424		20465		99548			199411		0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										271319		19847		52061			199411		0
	Балаковские тепловые сети									271319		19847		52061			199411		0
1	Реконструкция участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 2Ду300 L = 411 м (1 и 2 этап) по ул. Проспект Героев	Обеспечение технического состояния	ТМ-6 от ТЭЦ-4 по ул. Проспект Героев г. Балаково	протяженность диаметр	км мм	0,245300	0,245300	2017	2023	69004		18383		50621			0		0
2	Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L = 856 м по ул. Вокзальная (1-2 этап)	Обеспечение технического состояния	ТМ-4 от ТЭЦ-4 по ул. Вокзальная г. Балаково	протяженность диаметр	км мм	0,856600	0,856600	2021	2025	143714		1464		480			141770		0
3	Реконструкция участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 мм L = 466,2 м.	Обеспечение технического состояния	ТМ-1 от ТЭЦ-4 по ул. Проспект Героев г. Балаково	протяженность диаметр	км мм	0,4662250	0,4662250	2023	2026	58601				960			57641		0
										48105		618		47487			0		0
	Балаковская ТЭЦ-4									48105		618		47487			0		0
1	Модернизация вращающихся сеток БНС	повышение надежности	ТЭЦ-4 Саратовское шоссе г. Балаково	Водоочистные сетки ТЛ-3000	шт	0	2	2018	2023	48105		618		47487					0
Всего по группе 3										319424		20465		99548			199411		0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4											0		0		0	0		0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
										0			0	0			0		0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
										0		0		0			0		0
Всего по группе 5										0		0		0			0		0
ИТОГО по программе (с НДС)										319424		20465		99548			199411		0
ИТОГО по программе (без НДС)										266187		17054		82957			166176		0

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

С.А.Анташев

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково в сфере теплоснабжения на 2023 г.

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (факт 2021 год)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022 г. (план)	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		т.у.т./м 3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	326340,0	324882,0	326340,0	326340,0	324882,0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	23,6%	23,3%	23,6%	23,6%	23,3%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	1051362,6	1038406,6	1051362,6	1051362,6	1038406,6
		куб.м для пара ***	0	0,0	0,0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0,0	0,0	0	0
7.1.
7.2.

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

С.А.Анташев

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балаково

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
1	Балаковская ТЭЦ-4					0	0	0	0	0,171	0,170	0,170	0,170
2	Балаковские тепловые сети	0	0	0	0									2,7	2,7	2,7	2,7	326340,0	326340,0	326340,0	324235,6

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

С.А.Анташев

Финансовый план филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по г. Балакову в сфере теплоснабжения на 2023 год

(наименование энергоснабжающей организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	в том числе по годам
		указать вид деятельности	указать вид деятельности	указать вид деятельности		2023
		производство тепловой энергии (регулируемый сектор)	производство тепловой энергии (не регулируемый сектор)	передача тепловой энергии
1	2	3		4	3	5
1.	Собственные средства	28627	5376	48955	82957	82957
1.1.	амортизационные отчисления	28627	5376	48955	82957	82957
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции				-	-
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение				-
1.4.	прочие собственные средства - средства ПАО "Т Плюс"				-
2.	Привлеченные средства	-		-	-	-
2.1.	кредиты				-
2.2.	займы организаций (займ фонда ЖКХ)				-
2.3.	прочие привлеченные средства				-
3.	Бюджетное финансирование				-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг				-
	ИТОГО по программе	28627	5376	48955	82957	82957

Директор филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

С.А.Анташев

М.П.