Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.10.2019 N 922-па

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020 - 2025 годы

Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел социальной и молодежной политики
Соисполнители муниципальной программы	соисполнители не предусмотрены
Структура муниципальной программы	муниципальная программа не предусматривает подпрограмм и отдельных мероприятий
Цели муниципальной программы	создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Ханкайском муниципальном округе
Задачи муниципальной программы	обеспечение деятельности библиотечно-музейного обслуживания; обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа; обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования; организация районных культурно-массовых мероприятий
Показатели муниципальной программы	доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях; уровень фактической обеспеченности библиотеками; количество мероприятий районного совета ветеранов; количество мероприятий районного общества инвалидов; количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации; количество мероприятий детской школы искусств (выставок, конкурсов, концертов); доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях.
Сроки реализации муниципальной программы	2020-2025 годы
Объем средств бюджета Ханкайского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных источников	Объем финансирования за счет средств бюджета Ханкайского муниципального округа составляет: всего 302 385,464 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 24 179,674 тыс. руб.; 2021 год - 50 073,319 тыс. руб.; 2022 год - 56 992,186 тыс. руб.; 2023 год - 55 473,919 тыс. руб.; 2024 год - 58 119,912 тыс. руб.: 2025 год - 58 119,912 тыс. руб. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы из средств краевого и федерального бюджета составляет: 2020 год - 352,307 тыс. руб.; 2021 год - 226,443 тыс. руб.; 2022 год - 1 273,914 тыс. руб.; 2023 год - 4  535,655 тыс. руб.; 2024 год - 168,005 тыс. руб.: 2025 год - 168,005 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	За период реализации муниципальной программы будет обеспечено: увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, до 170%; сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками до 87,5%; количество мероприятий районного совета ветеранов - 416; количество мероприятий районного совета инвалидов - 517; количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации - 32; количество мероприятий детской школы искусств (выставок, конкурсов, концертов) - 343; увеличение доли детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, до 72%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и обоснование проблем, на решение которых нацелена муниципальная программа

Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями наделил органы местного самоуправления муниципального района правом на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также создание условий для развития местного традиционного народного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района. На территории Ханкайского муниципального округа проживает около 20 тысяч человек.

В состав Ханкайского муниципального округа входит 3 юридически самостоятельные структуры по обеспечению населения услугами культуры, досуга, библиотечного дела и дополнительного образования детей. Каждое из них самостоятельно строит свою работу в соответствии с планами работы, потребностями населения в услугах культуры на своих территориях.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.

В концепции модернизации российского образования на период с 2020 до 2025 года подчёркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.

Решение этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

В целях создания условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Ханкайском муниципальном округе разработана данная муниципальная программа, которая включает в себя перечень мероприятий, проводимых в округе, предусматривает возможность направления одаренных детей на творческие мероприятия более высокого уровня, позволяет нашим традиционно сложившимся коллективам принимать участие в краевых смотрах, фестивалях и других мероприятиях.

Муниципальная программа ориентирована на сохранение и эффективное использование всего творческого потенциала Ханкайского муниципального округа и предусматривает решение основных задач культурного развития:

- обеспечение деятельности библиотечно-музейного обслуживания;

- обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;

- организация районных культурно-массовых мероприятий.

Реализация достигается повышением уровня удовлетворения населения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства через развитие Детской школы искусств и сохранения количества занимающихся в ней детей. Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на позитивное социокультурное развитие населения района.

Детской школе искусств необходима поддержка технического и материального состояния на осуществление мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, сохранению объема и улучшения качества услуг для жителей округа, на успешную реализацию потенциала специалистов, повышение охвата потребителей различных социальных категорий, что характеризует обеспечение достижения цели муниципальной программы.

Вместе с тем существуют риски при реализации муниципальной программы:

- недофинансирование со стороны федерального и краевого бюджетов;

- дефицит средств бюджета Ханкайского муниципального округа при планировании финансовых ресурсов для обеспечения реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- низкая заинтересованность населения округа в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории округа.

Вышеуказанные риски могут привезти к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Преодоление этих рисков при реализации муниципальной программы может быть осуществлено путем:

- определения приоритетов для первоочередного финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы;

- оценки эффективности бюджетных вложений;

- повышения уровня информирования населения района о культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории района.

2. Перечень показателей муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Сведения о показателях муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей муниципальной программы, ожидаемых результатов их реализации) приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по собственной инициативе, инициативе соисполнителей муниципальной программы либо во исполнение поручений Главы Ханкайского муниципального округа Приморского края, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством:

- закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в порядке, установленном постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа;

- предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели не связанные с финансовым обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) с целью финансового обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности в порядке, установленном постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры Ханкайского муниципального округа по муниципальной программе приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Средства из краевого и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы предоставляются в виде субсидий в рамках реализации Государственной программы "Развитие культуры Приморского края".

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств краевого и федерального бюджетов представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

7. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики отчеты о расходовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского муниципального района на реализацию муниципальной программы и о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемые нарастающим итогом с начала финансового года;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в отдел экономики;

ежегодно в срок до 15 февраля, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского округа в сети Интернет и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей муниципальной программы, степени выполнения муниципальной программы.

несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

8. Оценке эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и выполнения задач муниципальной программы исходя из достигнутых результатов реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки эффективности достижения запланированных результатов муниципальной программы за год фактические значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Расчет фактического выполнения показателей муниципальной программы:

а) применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового.

, где:

Пфакт - фактическое значение показателя,

Пплан - плановое значение показателя;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

Iп - степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год (весь период реализации муниципальной программы):

а) при достижении от 85 до 100 процентов запланированных показателей и 100 процентов освоения денежных средств - эффективно;

б) при достижении от 70 до 85 процентов запланированных показателей и освоении более 90 процентов финансовых средств - умеренно-эффективно;

в) при достижении запланированных показателей менее чем 70 процентов и менее 90 процентов освоения финансовых средств - неэффективно.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для всей муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню расходов, включая средства, поступившие из краевого и федерального бюджетов.

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При оценке освоения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы в случае, если освоение менее 100 процентов и это связано с экономией бюджетных средств, достигнутой при конкурентном способе закупок для муниципальных нужд, оценка освоения приравнивается к эффективной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем принимается решение:

а) о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

б) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

в) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Ханкайском муниципальном
округе" на 2020-2025 годы

Перечень
показателей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы"
1.	Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях	%	165,0	165,5	168,1	169,0	169,2	169,5
2.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками	%	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
3.	Количество мероприятий районного совета ветеранов	штук	67	68	68	69	69	70
4.	Количество мероприятий районного общества инвалидов	штук	80	82	85	85	87	88
5.	Количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации	человек	16	0	0	16	0	0
6.	Количество мероприятий детской школы искусств (выставок, концертов, конкурсов)	штук	60	56	56	56	57	58
7.	Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии	%	50	50	55	60	65	70

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Ханкайском муниципальном
округе" на 2020-2025 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности библиотечно-музейному и культурному обслуживанию	Управление делами	2020	2025	увеличение количества читателей в библиотеках района и посещений музея	уровень фактической обеспеченности библиотеками
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному и культурному обслуживанию населения	Управление делами	2020	2025
2.	Основное мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений культуры	Управление делами	2020	2025	Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий	Уровень фактической обеспеченности клубами
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения	Управление делами	2020	2025
3.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	Управление делами	2020	2025	увеличение количества мероприятий ДШИ, увеличение численности преподавателей ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации	увеличение количества преподавателей, повысивших квалификацию, увеличение количества мероприятий детской школы искусств
3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств	Управление делами	2020	2025
4.	Основное мероприятие. Прочие мероприятия в области культуры	Управление делами	2020	2025	увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях; доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии
4.1.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания	Управление делами	2020	2025
4.2.	Субсидия районному совету ветеранов	Управление делами	2020	2025	увеличение количества мероприятий с участием ветеранов	количество мероприятий районного совета ветеранов.
4.3.	Субсидия районному обществу инвалидов	Управление делами	2020	2025	увеличение числа инвалидов, принимающих участие в социально-культурных мероприятиях	количество мероприятий районного общества инвалидов

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Ханкайском муниципальном
округе" на 2020-2025 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями по муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы
(наименование муниципальной программы)

Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-музейный центр"

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному и культурному обслуживанию (посещ. чел.)	35367	35370	35375	35385	35395	35400
	Объем бюджетных субсидий (тыс. руб.)							7 742,008	8241,879	10023,667	9810,83	10421,253	10421,253

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система"

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Обеспечение деятельности учреждений культуры (посещ. чел.)	43,446	103,938	112,144	130,37	145,87	163,374
	Объем бюджетных субсидий (тыс. руб.)							0,00	23473,534	26169,563	25945,692	26997,066	26997,066

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ханкайская детская школа искусств"

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4		5		6		7		8
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (численность уч-ся)	280	280	280	280	280	280	15437,005	16476,92	19831,561	19179,44	19955,093	19955,093
	Объем бюджетных субсидий (тыс. руб.)

Прочие мероприятия в области культуры

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4		5		6		7		8
	Объем бюджетных субсидий (тыс. руб.)							1000,661	1880,986	967,395	537,957	746,500	746,500

Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Ханкайском муниципальном
округе" на 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)
"Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе" на 2020-2025 годы	отдел социальной и молодежной политики	Х	Х	Х	Х	24 179,674	50 073,319	56 992,186	55 473,919	58 119,912	58 119,912	302 958,922
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному и культурному обслуживанию	отдел социальной и молодежной политики	956	0801	Х	Х	7 742,008	8 241,879	10 023,667	9 810,830	10 421,253	10 421,253	67 082,143
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному и культурному обслуживанию населения		956	0801	0292170080	610	7 740,500	8 234,876	10 017,363	9 805,790	10 416,213	10 416,213	56 630,955
1.2.	Расходы по софинансированию на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек		956	0801	02921S2540	610	1,508	7,003	0,000	5,040	5,040	5,040	23,631
1.3.	Расходы по софинансированию на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек		956	0801	02921L5190	610	0,000	0,000	6,304	0,000	0,000	0,000	6,304
2.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры	отдел социальной и молодежной политики	956	0801	Х	Х	0,000	23 473,534	26 169,563	25 945,692	26 997,066	26 997,066	156 579,987
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения		956	0801	0292470080	610	0,000	20 959,964	24 239,343	25 737,149	26 997,066	26 997,066	124 930,588
2.2	Расходы на софинансирование строительства, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы)		956	0804	02923S2050	610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Ремонт СДК округа		956	0801	0292470100	610	0,000	2 513,570	1 930,220	208,543	0,000	0,000	4 652,333
3.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	отдел социальной и молодежной политики	956	0703	Х	Х	15 437,005	16 476,920	19 831,561	19 179,440	19 955,093	19 955,093	130 790,205
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств		956	0703	0292270040	610	15 437,005	16 476,920	18 639,561	18 953,228	19 955,093	19 955,093	109 416,900
3.2	Ремонт помещения актового зала школы искусств		956	0703	02923L3060	610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Ремонт школы искусств		956	0703	02923S3060	610	0,000	0,000	98,360	99,113	0,000	0,000	197,473
			956	0703	0292270100	610	0,000	0,000	1 093,640	0,000	0,000	0,000	1 093,640
3.4	Федеральный проект "Культурная среда". Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и музыкальных училищ) музыкальными инструментами		956	0801	Х	Х	0,000	0,000	0,000	127,099	0,000	0,000	127,099
4.	Основное мероприятие: Прочие мероприятия в области культуры	отдел социальной и молодежной политики	956	0801	0292274923	Х	1 000,661	1 880,986	967,395	537,957	746,500	746,500	6 631,956
4.1.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания		956	0801	0292320080	610	886,661	1 766,986	418,500	358,957	567,500	567,957	4 566,561
4.2	Субсидия районному совету ветеранов		956	0801	0292320080	630	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	504,000
4.3	Субсидия районному обществу инвалидов		956	0801	0292320080	630	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000
4.4.	Перезахоронение братской могилы воинов пограничников и курсантов ОКДВА, погибших при защите советской границы в боях с японскими самураями с территории брошенного бывшего гарнизона		956	0801	02923S4030	810	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000
4.5	Расходы на проведение мероприятий по социальной и молодежной политики		956	0801	0292320080	610	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	260,000
4.6	Расходы на капитальный и текущий ремонт памятников и скульптурных композиций		956	0801	292370100	610	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90

Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в Ханкайском
муниципальном округе" на 2020-2025 годы

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию целей средств краевого и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

NN п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2025 годы	всего	24 536,981	50 299,762	58 266,100	60 009,574	58 287,917	58 287,917
		федеральный бюджет	0,000	0,000	1 070,088	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	352,307	226,443	203,826	4 535,655	168,005	168,005
		местный бюджет	24 184,674	50 073,319	56 992,186	55 473,919	58 119,912	58 119,912
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию	всего	7 891,255	8 468,322	11 297,581	9 978,835	10 589,258	10 589,258
		федеральный бюджет	0,000	0,000	1 070,088	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	149,247	226,443	203,826	168,005	168,005	168,005
		местный бюджет	7 742,008	8 241,879	10 023,667	9 810,830	10 421,253	10 421,253
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному обслуживанию населения	всего	7 740,500	8 234,876	10 017,363	9 805,790	10 416,213	10 416,213
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	7 740,500	8 234,876	10 017,363	9 805,790	10 416,213	10 416,213
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Расходы по софинансированию на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	всего	150,755	233,446	1 280,218	173,045	173,045	173,045
		федеральный бюджет	0,000	0,000	1 070,088	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	149,247	226,443	203,826	168,005	168,005	168,005
		местный бюджет	1,508	7,003	6,304	5,040	5,040	5,040
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Основное мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений культуры.	всего	0,000	23 473,534	26 169,563	25 945,692	26 788,523	26 788,523
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	23 473,534	26 169,563	25 945,692	26 997,066	26 997,066
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения	всего	0,000	20 959,964	24 239,343	25 737,149	26 997,066	26 997,066
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	20 959,964	24 239,343	25 737,149	26 997,066	26 997,066
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Расходы на софинансирование строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы)	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Ремонт СДК округа	всего	0,000	2 513,570	1 930,220	208,543	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	2 513,570	1 930,220	208,543	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	всего	15 437,005	16 476,920	19 831,561	23 547,090	19 955,093	19 955,093
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	4 367,650	0,000	0,000
		местный бюджет	15 437,005	16 476,920	19 831,561	19 179,440	19 955,093	19 955,093
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств	всего	15 437,005	16 476,920	18 639,561	18 953,228	19 955,093	19 955,093
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	15 437,005	16 476,920	18 639,561	18 953,228	19 955,093	19 955,093
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Ремонт помещения актового зала школы искусств	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Ремонт школы искусств	всего	0,000	0,000	1 192,000	99,113	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	1 192,000	99,113	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и музыкальных училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	всего	0,000	0,000	0,000	4 494,749	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	4 367,650	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	127,099	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Основное мероприятие: Организация культурно-массовых мероприятий	всего	1 208,721	1 880,986	967,395	537,957	746,500	746,500
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	203,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1 005,661	1 880,986	967,395	537,957	746,500	746,500
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1	Субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания	всего	886,661	1 766,986	418,500	358,957	567,500	567,500
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	886,661	1 766,986	418,500	358,957	567,500	567,500
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	Субсидия районному совету ветеранов	всего	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Субсидия районному обществу инвалидов	всего	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Перезахоронение братской могилы воинов пограничников и курсантов ОКДВА, погибших при защите советской границы в боях с японскими самураями с территории брошенного бывшего гарнизона	всего	208,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	203,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Расходы на проведение мероприятий по социальной и молодежной политики	всего	0,000	0,000	65,000	65,000	65,000	653,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Расходы на капитальный и текущий ремонт памятников и скульптурных композиций	всего	0,000	0,000	369,895	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	369,895	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000