Приложение. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в МО "Прибайкальский район" в сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Приложение
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 16.11.2022 N 7/86

Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в МО "Прибайкальский район" в сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2027 годы

а) Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 28, а 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2027

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Показатель	тыс. руб.	%
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
		-	-	-	-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
		-	-	-	-
3. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем водоснабжения
		-	-	-	-
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
		-	-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Водоподготовка
2	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
3	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Транспортировка технической воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Транспортировка горячей воды	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
5.2	Потери воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
6	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	при дифференциации тарифов по объему		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5	По абонентам	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Темп изменения потребления воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2023	2024	2025	2026	2027
Горячее водоснабжение, в том числе:	469,44	480,47	501,33	521,39	542,24
- приготовление воды на нужды горячего водоснабжения	469,44	480,47	501,33	521,39	542,24
- транспортировка горячей воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

д) График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Сроки реализации, год	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
		2023	2024	2025	2026	2027
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
-		-	-	-	-	-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды
-		-	-	-	-	-
3. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем водоснабжения
-		-	-	-	-	-
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-		-	-	-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за предыдущий год	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		2023	2024	2025	2026	2027
Показатели качества горячей воды, поступающей в сеть горячего водоснабжения. Показатели качества горячей воды на границе эксплуатационной ответственности организации и абонента
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям по температуре, ед.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Количество проб горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), ед.	-	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год, ед./км.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ, ед.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Протяженность сети*, км.	-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть, %	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Общий объем воды, поданный в сеть, тыс. куб. м	-	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
5. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	-	0,05052	0,05052	0,05052	0,05052	0,05052
5.1. Общий объем воды, поданный в сеть, тыс. куб. м	-	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
5.2. Общее количество тепловой энергии на подогрев воды, тыс. Гкал	-	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630	0,0630
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой горячей воды, тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-

ж) Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	2023		2024	2025	2026	2027
	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы	Индекс эффективности
Показатели качества горячей воды
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦСГВ в расчете на протяженность сети в год, ед./км.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть, %	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды (Гкал/м3)	0,05052	1	0,05052	0,05052	0,05052	0,05052
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0	0
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе:	469,44	1	480,47	501,33	521,39	542,24
- приготовление воды на нужды горячего водоснабжения	469,44	1	480,47	501,33	521,39	542,24
- транспортировка горячей воды	0	0	0	0	0	0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0