Приложение N 1. Производственная программа ООО "Коммунальные системы" МО СП "Кижингинский сомон" Кижингинского района в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 11.11.2022 N 7/51

Производственная программа ООО "Коммунальные системы" МО СП "Кижингинский сомон" Кижингинского района в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 годы

а) Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
ООО "Коммунальные системы"	671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Школьная, 15, кв.2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а.
	670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

2023 - 2027 годы

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, год		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-		-		-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Производственный контроль качества воды		2023		970,03
Производственный контроль качества воды		2024		1087,18
Производственный контроль качества воды		2025		1126,6
Производственный контроль качества воды		2026		1168,1
Производственный контроль качества воды		2027		1211,13
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-		-	-		-

в) Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Установлено на 2023 г.	Установлено на 2024 г.	Установлено на 2025 г.	Установлено на 2026 г.	Установлено на 2027 г.
1	Водоподготовка
01. янв	Объем воды из источников водоснабжения*:	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	из поверхностных источников	куб. м	0	0	0	0	0
########	из подземных источников	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	0	0	0	0	0
01. фев	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
01. мар	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	0	0	0	0
01. апр	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
2	Приготовление горячей воды
02. янв	Объем воды из собственных источников	куб. м	0	0	0	0	0
02. фев	Объем приобретенной питьевой воды	куб. м	0	0	0	0	0
02. мар	Объем горячей воды, поданной в сеть	куб. м	0	0	0	0	0
3	Транспортировка питьевой воды
03. янв	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	из собственных источников	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	от других операторов	куб. м	0	0	0	0	0
########	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	куб. м	0	0	0	0	0
03. фев	Потери воды	куб. м	0	0	0	0	0
03. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0	0	0	0
03. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
03. май	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	куб. м	0	0	0	0	0
4	Транспортировка технической воды
04. янв	Объем воды, поступившей в сеть	куб. м	0	0	0	0	0
04. фев	Потери воды	куб. м	0	0	0	0	0
04. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0	0	0	0
04. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	0	0	0	0	0
5	Транспортировка горячей воды
05. янв	Объем воды, поступившей в сеть	куб. м	0	0	0	0	0
05. фев	Потери воды	куб. м	0	0	0	0	0
05. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0	0	0	0
05. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	0	0	0	0	0
6	Отпуск питьевой воды
06. янв	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	по приборам учета	куб. м	0	0	0	0	0
########	по нормативам	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
06. фев	для приготовления горячей воды	куб. м	0	0	0	0	0
06. мар	при дифференциации тарифов по объему	куб. м	0	0	0	0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0	0	0	0
06. апр	По абонентам	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
7	Отпуск технической воды
07. янв	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
07. фев	при дифференциации тарифов по объему		0	0	0	0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0	0	0	0
07. мар	По абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
7.3.1.1	организация 1	куб. м	0	0	0	0	0
7.3.1.2	организация 2	куб. м	0	0	0	0	0
7.3.1.n	организация n	куб. м	0	0	0	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
8	Отпуск горячей воды
08. янв	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
########	по приборам учета	куб. м	0	0	0	0	0
########	по нормативам	куб. м	0	0	0	0	0
########	в соответствии с санитарными нормами	куб. м	0	0	0	0	0
########	с нарушениями санитарных норм	куб. м	0	0	0	0	0
8.3.2.1	по температуре	куб. м	0	0	0	0	0
8.3.2.2	по качеству воды	куб. м	0	0	0	0	0
08. апр	при дифференциации тарифов по объему		0	0	0	0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0	0	0	0
08. май	По абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0	0	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	0	0	0	0	0
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м
09. янв	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	куб. м	0	0	0	0	0
09. фев	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	куб. м	0	0	0	0	0
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	0	0	0	0	0
11	Темп изменения потребления воды	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2023	2024	2025	2026	2027
Холодное водоснабжение, в том числе:	1407,267	1442,825	1511,109	1586,788	1644,965
- питьевое водоснабжение:	1407,267	1442,825	1511,109	1586,788	1644,965
- техническая вода	0	0	0	0	0
- транспортировка воды, включая распределение воды	0	0	0	0	0
- подвоз воды	0	0	0	0	0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	0	0	0	0	0

д) График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, год		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-		-		-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Производственный контроль качества воды		2023		970,03
Производственный контроль качества воды		2024		1087,18
Производственный контроль качества воды		2025		1126,6
Производственный контроль качества воды		2026		1168,1
Производственный контроль качества воды		2027		1211,13
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-	-		-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей на 2023 г.	Плановые значения показателей на 2024 г.	Плановые значения показателей на 2025 г.	Плановые значения показателей на 2026 г.	Плановые значения показателей на 2027 г.
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0	0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3.3. Износ основных средств (%)	70	70	70	70	70
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0	0
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
Общий объем электроэнергии	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
проверка	-	-	-	-
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0	0	0	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46	34784,46

------------------------------

^* _{- учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);}

^** _{- учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)}

ж) Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Индекс эффективности
	2023	2024	2025	2026	2027
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0	0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0	0	0	0	0
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	1407,267	1442,825	1511,109	1586,788	1644,965
- питьевое водоснабжение	1407,267	1442,825	1511,109	1586,788	1644,965
- техническая вода	0	0	0	0	0
- транспортировка воды, включая распределение воды	0	0	0	0	0
- подвоз воды	0	0	0	0	0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	0	0	0	0	0

------------------------------

^* _{- учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);}

^** _{- учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)}

з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Установлено на 2021 г.	Факт 2021 г.
1	Водоподготовка		31550,53	31550,53
01. янв	Объем воды из источников водоснабжения *:	куб. м	0	0
########	из поверхностных источников	куб. м	0	0
########	из подземных источников	куб. м	0	0
########	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	0	0
01. фев	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	0	0
01. мар	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	0	0
01. апр	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	0	0
2	Приготовление горячей воды
02. янв	Объем воды из собственных источников	куб. м	0	0
02. фев	Объем приобретенной питьевой воды	куб. м	0	0
02. мар	Объем горячей воды, поданной в сеть	куб. м	0	0
3	Транспортировка питьевой воды
03. янв	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	31550,53	31550,53
########	из собственных источников	куб. м	31550,53	31550,53
########	от других операторов	куб. м	0	0
########	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	куб. м	0	0
03. фев	Потери воды	куб. м	0	0
03. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0
03. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	31550,53	31550,53
03. май	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	куб. м	0	0
4	Транспортировка технической воды
04. янв	Объем воды, поступившей в сеть	куб. м	0	0
04. фев	Потери воды	куб. м	0	0
04. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0
04. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	0	0
5	Транспортировка горячей воды
05. янв	Объем воды, поступившей в сеть	куб. м	0	0
05. фев	Потери воды	куб. м	0	0
05. мар	Потребление на собственные нужды	куб. м	0	0
05. апр	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	0	0
6	Отпуск питьевой воды
06. янв	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	31550,53	31550,53
########	по приборам учета	куб. м	0	0
########	по нормативам	куб. м	31550,53	31550,53
06. фев	для приготовления горячей воды	куб. м	0	0
06. мар	при дифференциации тарифов по объему	куб. м	0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0
06. апр	По абонентам	куб. м	0	0
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	0	0
7	Отпуск технической воды
07. янв	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	0	0
07. фев	при дифференциации тарифов по объему		0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0
07. мар	По абонентам	куб. м	0	0
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0
7.3.1.1	организация 1	куб. м	0	0
7.3.1.2	организация 2	куб. м	0	0
7.3.1.n	организация n	куб. м	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	0	0
8	Отпуск горячей воды
08. янв	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	0	0
########	по приборам учета	куб. м	0	0
########	по нормативам	куб. м	0	0
########	в соответствии с санитарными нормами	куб. м	0	0
########	с нарушениями санитарных норм	куб. м	0	0
8.3.2.1	по температуре	куб. м	0	0
8.3.2.2	по качеству воды	куб. м	0	0
08.апр	при дифференциации тарифов по объему		0	0
########	в пределах i-го объема	куб. м	0	0
08. май	По абонентам	куб. м	0	0
########	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0	0
########	собственным абонентам	куб. м	0	0
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м	0	0
09. янв	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	куб. м	0	0
09. фев	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	куб. м	0	0
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	0	0
11	Темп изменения потребления воды	%	0	0

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Установлено на 2021 г.	Факт 2021 г.
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	5,4	5,4
3.3. Износ основных средств (%)	70	70
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0	0
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	0	0
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м	0	0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	0	0
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	0	0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0	0
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	0	0
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	0	0
- питьевое водоснабжение	0	0
- техническая вода	0	0
- транспортировка воды, включая распределение воды	0	0
- подвоз воды	0	0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	0	0

и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	-	2023-2027