Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 15.11.2022N 7/74
Производственная программа МУП "ЖКХ Бабушкинское" в МО ГП "Бабушкинское" Кабанского района в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2027 год
а) Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
МУП "ЖКХ Каменское" |
Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, офис 1А 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, офис 1А |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 28, а |
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
Период реализации производственной программы |
Регулируемый период 2023 - 2027 годы |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|||
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||
Текущий ремонт |
69,35 |
|||
Текущий ремонт |
159,59 |
|||
Текущий ремонт |
165,26 |
|||
Текущий ремонт |
169,18 |
|||
Текущий ремонт |
|
|||
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
Производственный контроль |
11,35 |
|||
Производственный контроль |
46,75 |
|||
Производственный контроль |
48,41 |
|||
Производственный контроль |
49,56 |
|||
Производственный контроль |
|
|||
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||
- |
- |
|
|
|
в) Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
01. янв |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
01.01.2001 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01.01.2002 |
из подземных источников |
куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
01.01.2003 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01. фев |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01. мар |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01. апр |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03. янв |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
03.01.2001 |
из собственных источников |
куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
03.01.2002 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03.01.2003 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03. фев |
Потери воды |
куб. м |
17721,00 |
17721,00 |
17721,00 |
17721,00 |
17721,00 |
03. мар |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03. апр |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
03. май |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
06. янв |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
06.01.2001 |
по приборам учета |
куб. м |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
06.01.2002 |
по нормативам |
куб. м |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
791246,08 |
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09. янв |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09. фев |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
|
|
- |
|
- |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Холодное водоснабжение, в том числе: |
8585,02 |
9043,26 |
9341,78 |
9651,15 |
9971,62 |
- питьевое водоснабжение: |
8585,02 |
9043,26 |
9341,78 |
9651,15 |
9971,62 |
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
д) График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||
Текущий ремонт |
2021 |
69,35 |
Текущий ремонт |
2022 |
159,59 |
Текущий ремонт |
2023 |
165,26 |
Текущий ремонт |
2024 |
169,18 |
Текущий ремонт |
2025 |
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||
Производственный контроль |
2021 |
11,35 |
Производственный контроль |
2022 |
46,75 |
Производственный контроль |
2023 |
48,41 |
Производственный контроль |
2024 |
49,56 |
Производственный контроль |
2025 |
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2023 |
Плановые значения показателей на 2024 |
Плановые значения показателей на 2025 |
Плановые значения показателей на 2026 |
Плановые значения показателей на 2027 |
Показатели качества питьевой воды |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
14,92 |
179 |
179 |
179 |
14,92 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
14,92 |
179 |
179 |
179 |
14,92 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
33,607 |
33,607 |
33,607 |
33,607 |
33,607 |
3.3. Износ основных средств, (%) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
137,52 |
137,52 |
137,52 |
137,52 |
137,52 |
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
808967,08 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)
ж) Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Показатели качества питьевой воды | |||||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | |||||
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе: |
8585,02 |
9043,26 |
9341,78 |
9651,15 |
9971,62 |
- питьевое водоснабжение |
8585,02 |
9043,26 |
9341,78 |
9651,15 |
9971,62 |
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)
з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина 2021 |
Факт на регулируемый период 2021 |
1 |
Водоподготовка |
|||
01. янв |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
181917,29 |
916506,820 |
01.01.2001 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
01.01.2002 |
из подземных источников |
куб. м |
181917,29 |
916506,820 |
01.01.2003 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
01. фев |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
01. мар |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
01. апр |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
181917,29 |
916506,820 |
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
03. янв |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
03.01.2001 |
из собственных источников |
куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
03.01.2002 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
03.01.2003 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
03. фев |
Потери воды |
куб. м |
0 |
0 |
03. мар |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
|
|
03. апр |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
03. май |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
06. янв |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
06.01.2001 |
по приборам учета |
куб. м |
127341 |
|
06.01.2002 |
по нормативам |
куб. м |
54575 |
898786,820 |
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
09. янв |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
09. фев |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
- |
|
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на регулируемый период 2021 |
Фактические значения показателей на регулируемый период 2021 |
||
Показатели качества питьевой воды |
2021 |
2021 |
||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
||
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
||
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
1 |
||
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
||
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
||
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
1 |
||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
||
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
||
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
33,607 |
33,607 |
||
3.3. Износ основных средств, (%) |
65 |
65 |
||
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
||
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, куб. м |
0 |
0 |
||
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
||
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,17 |
0,17 |
||
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
136,47 |
137,52 |
||
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, куб. м |
181917,29 |
898786,820 |
||
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
||
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
||
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, куб. м |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
ж) Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
|
План 2021 |
Факт 2021 |
|
Показатели качества питьевой воды | ||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,17 |
0,17 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
||||
N п/п |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.