Приложение. Производственная программа АО "Особая экономическая зона Байкальская гавань" в сфере холодного водоснабжения (водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды с использованием централизованной системы водоснабжения)

Приложение
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 17.11.2022 N 7/35

Производственная программа АО "Особая экономическая зона Байкальская гавань" в сфере холодного водоснабжения (водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды с использованием централизованной системы водоснабжения)

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
АО "Особая экономическая зона Байкальская гавань"	671273, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Школьная, 34
	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

2023-2027

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-	-	-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	куб. м	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
1.1.1	из поверхностных источников	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	из подземных источников	куб. м	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
2	Приготовление горячей воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортировка питьевой воды	куб. м	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
3.1.1	из собственных источников	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	от других операторов	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Потери воды	куб. м	1353,75	1353,75	1353,75	1353,75	1353,75
3.3	Потребление на собственные нужды	куб. м	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Транспортировка технической воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Транспортировка горячей воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпуск питьевой воды	куб. м	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18
6.1.1	по приборам учета	куб. м	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18	96089,18
6.1.2	по нормативам	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	по нормам потребления	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск технической воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отпуск горячей воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Темп изменения потребления воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2023	2024	2025	2026	2027
Холодное водоснабжение, в том числе:	9906,38	9987,36	10121,92	5163,60	5334,05
- питьевое водоснабжение	9906,38	9987,36	10121,92	5163,60	5334,05
- техническая вода	-	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-	-
- подвоз воды	-	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-	-

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-	-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Производственный контроль качества воды	38,99	40,15	41,18	42,53	42,53
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	2023	2024	2025	2026	2027
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	7	7	7	7	7
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	7	7	7	7	7
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
3.3. Износ основных средств (%)	0	0	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	1353,75	1353,75	1353,75	1353,75	1353,75
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93	97592,93
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

______________________________

^* _{- учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);}

^** _{- учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)}

ж) Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Индекс эффективности
	2023	2024	2025	2026	2027
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	9906,38	9987,36	10121,92	5163,60	5334,05
- питьевое водоснабжение	9906,38	9987,36	10121,92	5163,60	5334,05
- техническая вода	-	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-	-
- подвоз воды	-	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-	-

з) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2021	Факт 2021
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	куб. м	108120,00	6630,00
1.1.1	из поверхностных источников	куб. м	-	-
1.1.2	из подземных источников	куб. м	108120,00	6630,00
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	-	-
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	-	-
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	-	-
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	108120,00	6630,00
2	Приготовление горячей воды	куб. м	-	-
3	Транспортировка питьевой воды	куб. м	108120,00	6630,00
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	108120,00	6630,00
3.1.1	из собственных источников	куб. м	108120,00	6630,00
3.1.2	от других операторов	куб. м	-	-
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	куб. м	-	-
3.2	Потери воды	куб. м	1500,000	0,00
3.3	Потребление на собственные технологические нужды	куб. м	-	-
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	106470,00	6630,00
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	куб. м	-	-
4	Транспортировка технической воды	куб. м	-	-
5	Транспортировка горячей воды	куб. м	-	-
6	Отпуск питьевой воды	куб. м	106470,00	6630,00
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	106470,00	6630,00
6.1.1	по приборам учета	куб. м	-	-
6.1.2	по нормативам	куб. м	106470,00	6630,00
6.1.2	по нормам потребления	куб. м	106470,00	6630,00
7	Отпуск технической воды	куб. м	-	-
8	Отпуск горячей воды	куб. м	-	-
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м	-	-
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	-	-
11	Темп изменения потребления воды	%	-	-

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	План 2021	Факт 2021
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	7	7
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	7	7
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	3,80	3,80
3.3. Износ основных средств (%)	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,39%	1,39%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, м3	1500,00	0,00
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, м3	106470,00	6630,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	1,254	1,254
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	135,58	8,31
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, м3	108120,00	6630,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, м3	108120,00	6630,00

______________________________

^* _{- учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);}

^** _{- учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)}

и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	-	-