Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 17.11.2022 N 59/89

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20.12.2018 N 70/24

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Ольгинского городского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга" на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Ольгинского городского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга" (ОГРН 1132515000012, ИНН 2523004525), ул. Ленинская, 45, пгт Ольга, Ольгинский район, Приморский край, 692460
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	109,94
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	114,34
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	111,85
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	113,20
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	110,94

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2019 по 31.12.2019	4278,94
2	с 01.01.2020 по 31.12.2020	4484,11
3	с 01.01.2021 по 31.12.2021	4473,96
4	с 01.01.2022 по 31.12.2022	4616,57
5	с 01.01.2023 по 31.12.2023	4843,56

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	0	0	0	0
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	104,79	99,77	103,19	105,19

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	104,40
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	104,40
	в т.ч. - населению	82,7
	- бюджетным организациям	10,5
	- прочим потребителям	11,2
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	0,00
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	104,40
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	22,8
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел.)	3,606
	Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)	1911
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0,9
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	13,6
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	42/22,8
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	2
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	94
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	21,47
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	1,643
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,00
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
5.1	(наименование мероприятия)	(сумма, тыс. руб.)
5.2	Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, осуществляемый по кратности и видам проводимых лабораторных исследований воды в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, промывка систем водоснабжения и дезинфекция питьевой воды	145,5
5.3	Устранение порывов, аварийных ситуаций на трубопроводе холодного водоснабжения	216,2
5.4	Обслуживание насоса ЭВЦ аппаратуры управления на скважинах: N 1758, N 1022, N 10331, N 1467	68,2
5.5	Плановые ТО, восстановление, утепление водозаборных колонок	34,5
5.6	Уборка, ремонт дорожек, ограждений, скос травы, вырубка кустарников территорий ЗСО скважин: N 1758, N 1022, N 10331, N 1467	46,2
5.7	Ремонт, ТО, восстановление, утепление водозаборных колонок	28,0
5.8	Обследование и частичное восстановление герметичности водозаборной башни по ул. Фадеева	38,3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края

В.И. Мосензова