Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу ДГРТ ВО
от 18.11.2022 N 69/1

"Приложение 1
к приказу УРТ
от 20.12.2019 N 56/31

Производственная программа
оказания услуги в сфере водоотведения ООО "РВК-Воронеж" в границах правобережной части городского округа город Воронеж, Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, на срок с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "РВК-Воронеж" 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	5 585,92	5 729,14	6 292,96	6 782,51	7 030,28
2	Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	25 186,10	25 831,87	28 374,07	30 762,55	31 886,31

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/ конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод	тыс. куб. м	70 896,29	70 702,59	70 702,587	61 995,090	62 027,090
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	27 821,69	27 745,68	27 745,679	27 745,679	29 735,970
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	70 896,29	70 702,59	70 702,587	68 734,570	70 896,290
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	62 259,51	63 931,15	63 963,113	61 995,090	62 027,090
4.1.	- населению	тыс. куб. м	43 772,44	45 321,93	45 353,898	45 143,700	45 175,700
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4 205,40	4 614,86	4 614,862	4 233,690	4 233,690
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	14 281,68	13 994,35	13 994,353	12 617,700	12 617,700
4.4.	- собственные нужды	тыс. куб. м	1 987,88	4 399,58	4 399,582	4 399,582	5 399,582

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 921099,87 тыс. рублей в год;

2021 год - 1059978,42 тыс. рублей в год;

2022 год - 1192238,50 тыс. рублей в год;

2023 год - 1420615,41 тыс. рублей в год;

2024 год - 1530362,30 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед/км/год	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2020
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед/км/год	25,79	25,79	24,69	23,59	22,49
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)			35,09	35,09	35,09
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб. м) правый берег			0,03	0,03	0,03

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. рублей (без НДС)		Наименование показателей	тыс. рублей	Ожидаемый эффект, %
		2018 год	2020 год
1.	Ремонт на канализационных сетях	5 040	12 217	1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	7,1
				1.2. Доля проб сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой систем канализации	-	0

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) размещен на сайте департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области в разделе "Сведения о производственных программах" (https://tarif36.govvrn.ru/otciti-po-svedinii-o-proizvodstvenix-i-invisticionix-programmax).

9. Мероприятия для улучшения качества обслуживания потребителей и повышения уровня клиентоориентированности.

N п/п	Наименование мероприятия
1.	Открытие дополнительных офисов по обслуживанию населения
2.	Создание личного кабинета для управляющих организаций в части формирования платежных документов, возможности получения расшифровок произведенных начислений, внесения изменений старшими по домам
3.	Возможность передачи абонентами в адрес ООО "РВК-Воронеж" показаний ПУ посредством СМС-рассылки
4.	Проведение разъяснительной работы с населением на радио/телевидении
5.	Разработка буклетов для абонентов с актуальной информацией о деятельности ООО "РВК-Воронеж"
6.	Акции лояльности
7.	Развитие сервисов по приему платежей от абонентов

".