Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу ДГРТ ВО
18.11.2022 N 69/2

"Приложение 1
к приказу УРТ
от 20.12.2019 N 56/32

Производственная программа
оказания услуги в сфере водоотведения ООО "РВК-Воронеж" в границах левобережной части городского округа город Воронеж, на срок с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "РВК-Воронеж" 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	3 200,79	3 282,86	3 389,78	3 884,65	4 026,56
2	Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	15 783,15	16 187,83	16 715,07	19 155,28	19 855,02

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/ конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод	тыс. куб. м	25 336,19	27 394,89	27 394,889	25 386,486	25 741,897
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	24 349,43	24 690,32	25 035,98	26 177,055	26 532,465
4.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	24 349,43	24 690,32	25 035,98	25 386,486	25 741,897
4.1.	- населению	тыс. куб. м	17 912,91	17 723,09	18 068,757	18 778,778	19 134,189
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 160,21	1 249,20	1 249,202	1 022,275	1 022,275
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5 276,30	5 718,02	5 718,022	5 585,433	5 585,433
5.	Собственные нужды	тыс. куб. м	986,763	1 469,47	1 369,474	716,470	716,470

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 490408,86 тыс. рублей в год;

2021 год - 530718,39 тыс. рублей в год;

2022 год - 574544,53 тыс. рублей в год;

2023 год - 657936,77 тыс. рублей в год;

2024 год - 673831,16 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % <*>	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км/год	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м	-	-	-	-	-
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км/год	28,74	28,74	27,49	27,49	27,49
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. рублей (без НДС)		Наименование показателей	тыс. рублей	Ожидаемый эффект, %
		2018 год	2020 год
1.	Ремонт на канализационных сетях	2 648	5 967	1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	7,88

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) размещен на сайте департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области в разделе "Сведения о производственных программах" (https://tarif36.govvrn.ru/otciti-po-svedinii-o-proizvodstvenix-i-invisticionix-programmax).

9. Мероприятия для улучшения качества обслуживания потребителей и повышения уровня клиентоориентированности.

N п/п	Наименование мероприятия
1.	Открытие дополнительных офисов по обслуживанию населения
2.	Создание личного кабинета для управляющих организаций в части формирования платежных документов, возможности получения расшифровок произведенных начислений, внесения изменений старшими по домам
3.	Возможность передачи абонентами в адрес ООО "РВК-Воронеж" показаний ПУ посредством СМС-рассылки
4.	Проведение разъяснительной работы с населением на радио/телевидении
5.	Разработка буклетов для абонентов с актуальной информацией о деятельности ООО "РВК-Воронеж"
6.	Акции лояльности
7.	Развитие сервисов по приему платежей от абонентов

"