Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу ДГРТ ВО
от 18.11.2022 N 69/164

"Приложение 1
к приказу УРТ
от 20.12.2019 N 56/30

Производственная программа
оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для ООО"РВК-Воронеж", осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж, Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, на срок с 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "РВК-Воронеж" 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	16 797,50	17 228,19	18 172,86	21 080,39	21 850,46
2	Капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	76 267,59	78 223,09	82 512,26	96 603,80	100 132,74

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/ конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	118 689,480	120 153,690	120 179,239	118 465,629	118 510,808
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	118 689,480	120 153,690	120 179,239	118 465,629	118 510,808
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.1.	-	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2.	-	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды на производственные нужды	тыс. куб. м	1 851,440	1 846,320	1 846,323	1 846,323	1 846,323
4.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	116 838,040	118 307,370	118 332,916	116 619,306	116 664,485
5.	Потери воды	тыс. куб. м	17 528,195	14 437,140	14 437,555	18 736,05	18 736,05
6.	% потерь от отпуска в сеть	%	15,00	15,00	15,00	16,07	16,06
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	89 017,030	90 263,270	90 308,400	88 353,556	88 398,735
7.1.	- населению	тыс. куб. м	55 280,840	56 548,910	56 594,040	58 476,431	58 521,610
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4 870,600	5 365,190	5 365,190	4 832,734	4 832,734
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	28 865,590	28 349,170	28 349,170	25 044,391	25 044,391
8.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	6 982,099	8 446,080	8 426,077	9 529,70	9 529,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2020 год - 1909613,24 тыс. рублей в год;

2021 год - 1986694,57 тыс. рублей в год;

2022 год - 2041185,98 тыс. рублей в год;

2023 год - 2126311,93 тыс. рублей в год;

2024 год - 2363507,04 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2020 по 31.12.2024.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % <*>	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Для объектов, переданных в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44
3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

_____________________________

<*> Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. рублей (без НДС)		Наименование показателей	тыс. рублей	Ожидаемый эффект, %
		2018 год	2020 год
1.	Ремонт на водопроводных сетях	8 452	60 144	1.1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих нормативно установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	0,00
				1.2. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	0,03
				1.3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	9,44
2.	Ремонт фильтров ВПС, восстановление производительности скважин ВПС, чистка резервуаров	24 956	40 810	2.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих нормативно установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	0,03

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) размещен на сайте департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области в разделе "Сведения о производственных программах" (https://tarif36.govvrn.ru/otciti-po-svedinii-o-proizvodstvenix-i-invisticionix-programmax).

9. Мероприятия для улучшения качества обслуживания потребителей и повышения уровня клиентоориентированности.

N п/п	Наименование мероприятия
1.	Открытие дополнительных офисов по обслуживанию населения
2.	Создание личного кабинета для управляющих организаций в части формирования платежных документов, возможности получения расшифровок произведенных начислений, внесения изменений старшими по домам
3.	Возможность передачи абонентами в адрес ООО "РВК-Воронеж" показаний ПУ посредством СМС-рассылки
4.	Проведение разъяснительной работы с населением на радио/телевидении
5.	Разработка буклетов для абонентов с актуальной информацией о деятельности ООО "РВК-Воронеж"
6.	Акции лояльности
7.	Развитие сервисов по приему платежей от абонентов

".