Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 05 декабря 2022 года N 2567-п
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 1 |
% |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40 |
|
2 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 2 |
% |
54,7 |
61,7 |
78,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 3 |
% |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
|
4 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 4 |
% |
85,6 |
85,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5 |
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 5 |
% |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
6 |
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования 6 |
% |
1,7 |
2,4 |
2,8 |
3,8 |
4,4 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
7 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы патриотического воспитания обучающихся 7 |
% |
80,0 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
1 Региональный проект "Современная школа" портфеля проекта "Образование".
Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 N 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование".
Рассчитывается по формуле:
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, рассчитывается по формуле:
где:
F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, процент;
А - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;
- численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации;
i - номер субъекта Российской Федерации;
N - количество субъектов в Российской Федерации.
С - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения N OO-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования".
2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография"
Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 N 726 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет" федерального проекта Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет национального проекта "Демография"
Рассчитывается по формуле:
Д = (Чдо / (Чдо + Чду)) * 100%,
где:
Д - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент;
Чдо - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, тыс. человек;
Чду - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной (муниципальной) услуги "Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации - 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, тыс. человек.
3 Региональный проект "Успех каждого ребенка" портфеля проекта "Образование".
Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 N 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование".
Рассчитывается по формуле:
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
DOm - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент;
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (в случае внедрения до 1 сентября 2021 года регионального навигатора с начала отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды, за исключением детей, занимающихся в детских школах искусств); учет ведется нарастающим итогом);
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в Российской Федерации, на начало отчетного периода;
m - порядковый номер месяца отчетного года;
М - число месяцев отчетного года, по которым выполнена оценка в отчетном году;
i - порядковый номер субъекта Российской Федерации на начало отчетного периода;
4 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов".
Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" методика расчета показателя определена письмом Минэкономразвития Российской Федерации от 18.07.2017 N 19782-АЦ/Д14и.
Рассчитывается по формуле:
ЧОоуосо / ЧОоу * 100%, где:
ЧОоуосо - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения);
ЧОоу - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ОО-1).
5 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" портфеля проектов "Образование".
Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 N 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование".
Рассчитывается по формуле:
,
где:
- доля педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- число педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, человек;
N - число субъектов Российской Федерации, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета по оснащению в целях внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, единиц;
Y всего - общая численность педагогических работников в Российской Федерации в отчетном году в соответствии с формой N OO-1 за отчетный период, человек.
6 В соответствии с письмами Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.12.2016 N 40081-ОФ/ДО1и, Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.02.2017 N 22-исх-1501.
Рассчитывается по формуле:
К н / К о * 100%, где:
К н - количество граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);
К о - общее число граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, получающих услуги в сфере образования.
7 Показатель рассчитывается по формуле:
K = (Кпрогр / Коу) * 100%,
где:
К - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы патриотического воспитания обучающихся, единиц, %;
Кпрогр - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых реализуются рабочие программы патриотического воспитания обучающихся, единиц;
Коу - общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений, единиц.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
Номер строки |
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
1 |
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6) |
Управление образования (далее - УО) |
всего |
21208148,1 |
1428749,9 |
1526051,0 |
1654459,9 |
1741768,0 |
1858615,3 |
1859826,8 |
1858196,2 |
1858196,2 |
1858196,2 |
1858196,2 |
1858196,2 |
1847696,2 |
|
2 |
федеральный бюджет |
518175,5 |
0,0 |
13577,4 |
40558,0 |
51131,1 |
52551,2 |
52551,2 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
|||
|
3 |
бюджет автономного округа |
16973864,2 |
1126073,1 |
1280301,4 |
1307855,5 |
1381127,9 |
1487010,5 |
1487197,6 |
1484049,7 |
1484049,7 |
1484049,7 |
1484049,7 |
1484049,7 |
1484049,7 |
|||
|
4 |
местный бюджет |
2457605,7 |
176391,6 |
164607,4 |
195657,3 |
199693,9 |
215918,9 |
215234,6 |
216767,0 |
216767,0 |
216767,0 |
216767,0 |
216767,0 |
206267,0 |
|||
|
5 |
иные источники финансирования |
1258502,7 |
126285,2 |
67564,8 |
110389,1 |
109815,1 |
103134,7 |
104843,4 |
106078,4 |
106078,4 |
106078,4 |
106078,4 |
106078,4 |
106078,4 |
|||
|
6 |
в том числе: |
||||||||||||||||
|
7 |
1.1 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4) |
УО |
всего |
402191,1 |
0,0 |
5985,9 |
25848,6 |
33900,9 |
41134,1 |
42188,8 |
42188,8 |
42188,8 |
42188,8 |
42188,8 |
42188,8 |
42188,8 |
|
8 |
федеральный бюджет |
146268,0 |
0,0 |
974,0 |
7483,2 |
14883,4 |
16303,5 |
16303,5 |
15053,4 |
15053,4 |
15053,4 |
15053,4 |
15053,4 |
15053,4 |
|||
|
9 |
бюджет автономного округа |
199046,4 |
0,0 |
3814,7 |
17460,7 |
18191,0 |
19926,5 |
19926,5 |
19954,5 |
19954,5 |
19954,5 |
19954,5 |
19954,5 |
19954,5 |
|||
|
10 |
местный бюджет |
56876,7 |
0,0 |
1197,2 |
904,7 |
826,5 |
4904,1 |
5958,8 |
7180,9 |
7180,9 |
7180,9 |
7180,9 |
7180,9 |
7180,9 |
|||
|
11 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
12 |
1.2 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1) |
УО |
всего |
371907,5 |
0,0 |
12603,4 |
33074,8 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
|
13 |
федеральный бюджет |
371907,5 |
0,0 |
12603,4 |
33074,8 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
36247,7 |
|||
|
14 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
15 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
16 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
17 |
2 |
Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3,6) |
УО |
всего |
659476,2 |
63946,0 |
0,0 |
54829,1 |
58956,5 |
60115,0 |
60232,8 |
60232,8 |
60232,8 |
60232,8 |
60232,8 |
60232,8 |
60232,8 |
|
18 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
19 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
20 |
местный бюджет |
612179,7 |
55684,0 |
0,0 |
51213,2 |
55021,1 |
56179,6 |
56297,4 |
56297,4 |
56297,4 |
56297,4 |
56297,4 |
56297,4 |
56297,4 |
|||
|
21 |
иные источники финансирования |
47296,5 |
8262,0 |
0,0 |
3615,9 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
3935,4 |
|||
|
22 |
3 |
Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1) |
УО |
всего |
6244,9 |
265,4 |
0,0 |
409,6 |
566,7 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
|
23 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
24 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
25 |
местный бюджет |
6244,9 |
265,4 |
0,0 |
409,6 |
566,7 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
625,4 |
|||
|
26 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
27 |
4 |
Развитие системы оценки качества образования (1) |
УО |
всего |
26188,4 |
0,0 |
1671,7 |
2605,0 |
2590,1 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
|
28 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
29 |
бюджет автономного округа |
26188,4 |
0,0 |
1671,7 |
2605,0 |
2590,1 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
2415,2 |
|||
|
30 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
31 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
32 |
5 |
Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2, 6) |
УО |
всего |
12733,4 |
3065,3 |
3065,8 |
3070,0 |
3059,5 |
59,8 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
33 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
34 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
35 |
местный бюджет |
12733,4 |
3065,3 |
3065,8 |
3070,0 |
3059,5 |
59,8 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|||
|
36 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
37 |
6 |
Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6) |
УО |
всего |
1520351,0 |
120552,5 |
114654,0 |
121817,1 |
132494,4 |
128531,4 |
128900,3 |
128900,3 |
128900,3 |
128900,3 |
128900,3 |
128900,1 |
128900,0 |
|
38 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
39 |
бюджет автономного округа |
350457,0 |
29915,0 |
19882,0 |
26346,0 |
28466,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
30731,0 |
|||
|
40 |
местный бюджет |
1169894,0 |
90637,5 |
94772,0 |
95471,1 |
104028,4 |
97800,4 |
98169,3 |
98169,3 |
98169,3 |
98169,3 |
98169,3 |
98169,1 |
98169,0 |
|||
|
41 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
42 |
7 |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4, 5) |
УО |
всего |
40609,8 |
10257,3 |
6286,1 |
8092,2 |
12882,7 |
3016,3 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
44 |
бюджет автономного округа |
1420,9 |
0,0 |
419,9 |
0,0 |
1001,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
45 |
местный бюджет |
39188,9 |
10257,3 |
5866,2 |
8092,2 |
11881,7 |
3016,3 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
46 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
47 |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК) |
всего |
6587,3 |
0,0 |
887,3 |
0,0 |
3052,6 |
2213,6 |
433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
48 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
49 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
50 |
местный бюджет |
6587,3 |
0,0 |
887,3 |
0,0 |
3052,6 |
2213,6 |
433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
51 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
52 |
8 |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (4, 5) |
УО |
всего |
56016,4 |
6115,4 |
9765,5 |
6694,9 |
4374,1 |
5174,4 |
3524,3 |
3561,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
|
53 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
54 |
бюджет автономного округа |
4920,1 |
700,0 |
2830,1 |
1090,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
55 |
местный бюджет |
8079,9 |
1487,7 |
2510,0 |
1033,0 |
792,2 |
1857,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
56 |
иные источники финансирования |
43016,4 |
3927,7 |
4425,4 |
4571,9 |
3281,9 |
3317,4 |
3324,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
3361,3 |
|||
|
57 |
ДЖК и СК |
всего |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
58 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
59 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
60 |
местный бюджет |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
61 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
62 |
9 |
Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4, 5) |
УО |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
64 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
65 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
66 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
67 |
Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ) |
всего |
477863,0 |
477863,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
68 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
69 |
бюджет автономного округа |
453969,8 |
453969,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
70 |
местный бюджет |
23893,2 |
23893,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
71 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
72 |
ДЖКиСК |
всего |
2992729,7 |
4867,0 |
9997,4 |
22553,5 |
33897,1 |
18572,7 |
964865,5 |
955374,5 |
955374,4 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
||
|
73 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
74 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
75 |
местный бюджет |
147027,0 |
4867,0 |
9997,4 |
22553,5 |
33897,1 |
18572,7 |
16297,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
|||
|
76 |
иные источники финансирования |
2845702,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
948567,6 |
948567,6 |
948567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
77 |
10 |
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5) |
УО |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
79 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
80 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
81 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
82 |
ДМСиГ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
83 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
84 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
85 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
86 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
87 |
11 |
Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6) |
УО |
всего |
58274,5 |
0,0 |
58274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
89 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
90 |
местный бюджет |
53254,6 |
0,0 |
53254,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
91 |
иные источники финансирования |
5019,9 |
0,0 |
5019,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
92 |
12 |
Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1) |
УО |
всего |
503,5 |
0,0 |
503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
94 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
95 |
местный бюджет |
503,5 |
0,0 |
503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
96 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
97 |
13 |
Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (2) |
ДМСиГ |
всего |
477862,9 |
0,0 |
477862,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
98 |
федеральный бюджет |
113717,1 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
99 |
бюджет автономного округа |
340252,7 |
0,0 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
местный бюджет |
23893,1 |
0,0 |
23893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
101 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
7 |
14 |
Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (7) |
УО |
всего |
7104,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2390,8 |
2356,9 |
2356,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
федеральный бюджет |
2743,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
923,1 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
9 |
бюджет автономного округа |
4290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1443,8 |
1423,3 |
1423,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
10 |
местный бюджет |
71,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
23,6 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
11 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
102 |
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
27558693,7 |
2115681,8 |
2209019,7 |
1874531,3 |
1993641,7 |
2089729,9 |
3023315,2 |
3011721,6 |
3009164,6 |
2060597,1 |
2060597,1 |
2060596,9 |
2050096,8 |
|
|
103 |
федеральный бюджет |
634635,7 |
0,0 |
127294,5 |
40558,0 |
51131,1 |
53474,3 |
53461,2 |
52211,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
|||
|
104 |
бюджет автономного округа |
18155363,5 |
1610657,9 |
1645357,8 |
1337896,5 |
1413485,0 |
1521600,5 |
1521767,1 |
1518619,2 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
|||
|
105 |
местный бюджет |
4569156,3 |
366549,0 |
359357,3 |
377499,9 |
411993,2 |
404267,6 |
387416,2 |
378948,6 |
378725,0 |
378725,0 |
378725,0 |
378724,8 |
368224,7 |
|||
|
106 |
иные источники финансирования |
4199538,2 |
138474,9 |
77010,1 |
118576,9 |
117032,4 |
110387,5 |
1060670,7 |
1061942,7 |
1061942,6 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
|||
|
107 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
3801428,6 |
477863,0 |
477862,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
948567,6 |
948567,6 |
948567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
109 |
федеральный бюджет |
113717,1 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
110 |
бюджет автономного округа |
794222,5 |
453969,8 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
111 |
местный бюджет |
47786,3 |
23893,2 |
23893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
112 |
иные источники финансирования |
2845702,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
948567,6 |
948567,6 |
948567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
113 |
Прочие расходы |
|
всего |
23757265,1 |
1637818,8 |
1731156,8 |
1874531,3 |
1993641,7 |
2089729,9 |
2074747,6 |
2063154,0 |
2060597,1 |
2060597,1 |
2060597,1 |
2060596,9 |
2050096,8 |
|
|
114 |
федеральный бюджет |
520918,6 |
0,0 |
13577,4 |
40558,0 |
51131,1 |
53474,3 |
53461,2 |
52211,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
|||
|
115 |
бюджет автономного округа |
17361141,0 |
1156688,1 |
1305105,1 |
1337896,5 |
1413485,0 |
1521600,5 |
1521767,1 |
1518619,2 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
|||
|
116 |
местный бюджет |
4521370,0 |
342655,8 |
335464,2 |
377499,9 |
411993,2 |
404267,6 |
387416,2 |
378948,6 |
378725,0 |
378725,0 |
378725,0 |
378724,8 |
368224,7 |
|||
|
117 |
иные источники финансирования |
1353835,5 |
138474,9 |
77010,1 |
118576,9 |
117032,4 |
110387,5 |
112103,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
|||
|
118 |
в том числе: |
||||||||||||||||
|
119 |
проектная часть |
|
всего |
543745,5 |
0,0 |
536640,9 |
0,0 |
0,0 |
2390,8 |
2356,9 |
2356,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
120 |
федеральный бюджет |
116460,2 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
923,1 |
910,0 |
910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
121 |
бюджет автономного округа |
344543,1 |
0,0 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
1443,8 |
1423,3 |
1423,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
122 |
местный бюджет |
77722,3 |
0,0 |
77651,2 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
23,6 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
123 |
иные источники финансирования |
5019,9 |
0,0 |
5019,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
124 |
процессная часть |
|
всего |
27014948,2 |
2115681,8 |
1672378,8 |
1874531,3 |
1993641,7 |
2087339,1 |
3020958,3 |
3009364,7 |
3009164,6 |
2060597,1 |
2060597,1 |
2060596,9 |
2050096,8 |
|
|
125 |
федеральный бюджет |
518175,5 |
0,0 |
13577,4 |
40558,0 |
51131,1 |
52551,2 |
52551,2 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
|||
|
126 |
бюджет автономного округа |
17810820,4 |
1610657,9 |
1305105,1 |
1337896,5 |
1413485,0 |
1520156,7 |
1520343,8 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
|||
|
127 |
местный бюджет |
4491434,0 |
366549,0 |
281706,1 |
377499,9 |
411993,2 |
404243,7 |
387392,6 |
378925,0 |
378725,0 |
378725,0 |
378725,0 |
378724,8 |
368224,7 |
|||
|
128 |
иные источники финансирования |
4194518,3 |
138474,9 |
71990,2 |
118576,9 |
117032,4 |
110387,5 |
1060670,7 |
1061942,7 |
1061942,6 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
|||
|
129 |
в том числе: |
||||||||||||||||
|
130 |
Ответственный исполнитель |
УО |
всего |
23595650,8 |
1632951,8 |
1720272,1 |
1851977,8 |
1956692,0 |
2060943,6 |
2058015,9 |
2056347,1 |
2053790,2 |
2053790,2 |
2053790,2 |
2053790,0 |
2043289,9 |
|
|
131 |
федеральный бюджет |
520918,6 |
0,0 |
13577,4 |
40558,0 |
51131,1 |
53474,3 |
53461,2 |
52211,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
51301,1 |
|||
|
132 |
бюджет автономного округа |
17361141,0 |
1156688,1 |
1305105,1 |
1337896,5 |
1413485,0 |
1521600,5 |
1521767,1 |
1518619,2 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
1517195,9 |
|||
|
133 |
местный бюджет |
4359755,7 |
337788,8 |
324579,5 |
354946,4 |
375043,5 |
375481,3 |
370684,5 |
372141,7 |
371918,1 |
371918,1 |
371918,1 |
371917,9 |
361417,8 |
|||
|
134 |
иные источники финансирования |
1353835,5 |
138474,9 |
77010,1 |
118576,9 |
117032,4 |
110387,5 |
112103,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
113375,1 |
|||
|
135 |
Соисполнитель 1 |
ДМС и Г |
всего |
955725,9 |
477863,0 |
477862,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
136 |
федеральный бюджет |
113717,1 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
137 |
бюджет автономного округа |
794222,5 |
453969,8 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
138 |
местный бюджет |
47786,3 |
23893,2 |
23893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
139 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
140 |
Соисполнитель 2 |
ДЖКиСК |
всего |
3007317,0 |
4867,0 |
10884,7 |
22553,5 |
36949,7 |
28786,3 |
965299,3 |
955374,5 |
955374,4 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
|
|
141 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
142 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
143 |
местный бюджет |
161614,3 |
4867,0 |
10884,7 |
22553,5 |
36949,7 |
28786,3 |
16731,7 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
6806,9 |
|||
|
144 |
иные источники финансирования |
2845702,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
948567,6 |
948567,6 |
948567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер мероприятия |
Номер показателя из таблицы |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
2019* |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Раздел I. Региональные проекты | ||||||||||||||
|
1 |
Портфель проектов 1 "Образование" |
Региональный проект "Современная школа" |
10 |
4,5 |
12.2024 |
всего |
9843,3 |
9843,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
5915,6 |
5915,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
3927,7 |
3927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
11 |
3,6 |
12.2024 |
всего |
122220,5 |
63946,0 |
58274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
108938,6 |
55684,0 |
53254,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
13281,9 |
8262,0 |
5019,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" |
1,6** |
2 |
12.2024 |
всего |
56657,8 |
56657,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
56657,8 |
56657,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Региональный проект "Учитель будущего" |
12 |
1 |
12.2024 |
всего |
2202,6 |
1699,1 |
503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
1433,7 |
1433,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
768,9 |
265,4 |
503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
14**** |
7 |
12.2024 |
всего |
7104,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2390,8 |
2356,9 |
2356,9 |
||
|
федеральный бюджет |
2743,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
923,1 |
910,0 |
910,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
4290,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1443,8 |
1423,3 |
1423,3 |
||||||
|
местный бюджет |
71,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
23,6 |
23,6 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов 1: |
всего |
198028,8 |
132146,2 |
58778,0 |
0,0 |
0,0 |
2390,8 |
2356,9 |
2356,9 |
|||||
|
федеральный бюджет |
2743,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
923,1 |
910,0 |
910,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
62381,9 |
58091,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1443,8 |
1423,3 |
1423,3 |
||||||
|
местный бюджет |
115694,2 |
61865,0 |
53758,1 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
23,6 |
23,6 |
||||||
|
иные источники финансирования |
17209,6 |
12189,7 |
5019,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
2 |
Портфель проектов 2 "Демография" |
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
1,9** 13*** |
2 |
12.2024 |
всего |
958197,9 |
480335,0 |
477862,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
113717,1 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
796694,5 |
456441,8 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
47786,3 |
23893,2 |
23893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов 2: |
всего |
958197,9 |
480335,0 |
477862,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
федеральный бюджет |
113717,1 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
796694,5 |
456441,8 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
47786,3 |
23893,2 |
23893,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
ИТОГО |
всего |
1156226,7 |
612481,2 |
536640,9 |
0,0 |
0,0 |
2390,8 |
2356,9 |
2356,9 |
|||||
|
федеральный бюджет |
116460,2 |
0,0 |
113717,1 |
0,0 |
0,0 |
923,1 |
910,0 |
910,0 |
||||||
|
бюджет автономного округа |
859076,4 |
514533,3 |
340252,7 |
0,0 |
0,0 |
1443,8 |
1423,3 |
1423,3 |
||||||
|
местный бюджет |
163480,5 |
85758,2 |
77651,2 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
23,6 |
23,6 |
||||||
|
иные источники финансирования |
17209,6 |
12189,7 |
5019,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Примечание: 1(*) Данные за 2019 год приведены справочно.
2(*) В 2019 году реализация проектов осуществлялась в рамках основных мероприятий 1, 6, 9.
3(*) В 2020 году реализация проектов осуществляется в рамках основного мероприятия 13.
4(*) В 2023 - 2025 году реализация проектов осуществляется в рамках основного мероприятия 14.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 декабря 2022 г. N 2567-п "О внесении... |