Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 29.11.2022 N 1992

Таблица N 7

Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015-2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Результат
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		2016	293534,1	77626,2	182131,7		33776,2
			2017	322573,2	94408,5	189039,9		39124,8
			2018	348909,0	92033,6	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	361678,8	87006,7	224947,5		49724,6
			2021	380041,4	98408,4	234459,5		47173,5
			2022	383835,9	111058,4	235321,1		37456,4
			Итого	2467660,0	664289,7	1505188,9		298181,4
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	119393,5	94944,1			24449,4	2985
			2015	86734,6	54915,0			31819,6	3277
			2016	86029,7	52253,5			33776,2	3217
			2017	100457,7	61332,9			39124,8	3348
			2018	98241,5	58027,7			40213,8	3393
			2019	118979,4	68267,3			50712,1	3376
			2020	113761,2	64036,6			49724,6	3292
			2021	115755,6	68582,1			47173,5	3144
			2022	114765,4	77309,0			37456,4	2916
			Итого	834725,1	504724,1			330001,0	Количество воспитанников
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	169299,3		169299,3			2985
			2015	179615,4		179615,4			3277
			2016	182131,7		182131,7			3217
			2017	189039,9		189039,9			3348
			2018	211403,2		211403,2			3393
			2019	218115,4		218115,4			3376
			2020	219246,0		219246,0			3292
			2021	227524,0		227524,0			3144
			2022	234956,5		234956,5			2916
			Итого	1662032,1		1662032,1			Количество воспитанников
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	2450,0	2450,0				10
			2017	4800,0	4800,0				4
			2018	1314,5	1314,5				10
			2019	2266,9	2266,9				11
			2020	70,0	70,0				1
			2021
			2022	2000,0	2000,0				5
			Итого	15926,3	15926,3				Количество организаций, охваченных мероприятием / с 2021 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.4	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2,9	2,9				Количество детей
1.1.5	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	21158,7	21158,7				100
			2017	19037,5	19037,5				3348
			2018	24337,7	24337,7				3393
			2019	26642,1	26642,1				3376
			2020*	16057,7	16057,7				3292
			2021	21312,0	21312,0				535994
			2022	20770,8	20770,8				428973
			Итого	178396,0	178396,0				% выполнения / с 2017 года кол-во детей / с 2021 года кол-во дето-дней
1.1.6	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016	1764,0	1764,0				100
			2017	4727,8	4727,8				45
			2018	3345,0	3345,0				28
			2019	680,0	680,0				2
			2020	70,0	70,0				1
			2021
			2022
			Итого	16799,8	16799,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.7	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	126,0	126,0				1
			2018
			2019	212,2	212,2				2
			2020	271,5	271,5				3
			2021	154,5	154,5				2
			2022
			Итого	764,2	764,2				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.1.8	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4384,3	4384,3				12
			2018	4683,2	4683,2				12
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	9067,5	9067,5				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	245,5	245,5				100
			2019	231,1	231,1				100
			2020	290,6	290,6				100
			2021	348,2	348,2				100
			2022
			Итого	1115,4	1115,4				% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4665,0		4665,0			100
			2019	4375,5		4375,5			100
			2020	5519,2		5519,2			100
			2021	6616,5		6616,5			100
			2022
			Итого	21176,2		21176,2			% выполнения мероприятия
1.1.11	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	273,4		273,4			6
			2019	136,7		136,7			3
			2020	182,3		182,3			3
			2021	319,0		319,0			6
			2022	364,6		364,6			8
			Итого	1276,0		1276,0			Количество молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.12	Развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	80,0	80,0				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	80,0	80,0				Количество организаций, охваченных мероприятием
1.1.13	Софинансирование развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	320,0		320,0			1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	320,0		320,0			Количество организаций, охваченных мероприятием
1.1.14	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5448,3	5448,3				12
			2020	5615,4	5615,4				12
			2021	7224,9	7224,9				12
			2022	6592,4	6592,4				12
			Итого	24881,0	24881,0				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.1.15	Организация питания детей в виде предоставления наборов сухого питания (продуктовых наборов) в условиях режима повышенной готовности на территории Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	594,9	594,9				120
			2021
			2022
			Итого	594,9	594,9				Количество детей / с 2021 года количество дето-дней
1.1.16	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	786,7	786,7				1
			2022	4386,2	4386,2				1
			Итого	5172,9	5172,9				Количество объектов, охваченных мероприятием
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	120,0	120,0
			2017	1146,5	1146,5
			2018	723,8	723,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	1990,3	1990,3
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	120,0	120,0				100
			2017	1146,5	1146,5				5
			2018	723,8	723,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2110,4	2110,4				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	293654,1	77746,2	182131,7		33776,2
			2017	323719,7	95555,0	189039,9		39124,8
			2018	349632,8	92757,4	216661,6		40213,8
			2019	377087,6	103747,9	222627,6		50712,1
			2020	361678,8	87006,7	224947,5		49724,6
			2021	380041,4	98408,4	234459,5		47173,5
			2022	383835,9	111058,4	235321,1		37456,4
			Итого	2774440,7	759635,4	1684804,3		330001,0
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования		2016	211223,3	58916,7	149587,8		2718,8
			2017	213752,0	59009,8	153604,8		1137,4
			2018	241276,7	59424,0	180802,5		1050,2
			2019	290595,7	79734,8	209398,4		1462,5
			2020	304891,9	70485,6	227123,2	5782,40	1500,7
			2021	326122,5	76622,2	231110,6	17524,90	864,8
			2022	345260,3	89995,4	237075,2	17577,00	612,7
			Итого	1933122,4	494188,5	1388702,5	40884,3	9347,1
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	147083,0	144163,5			2919,5	4830
			2015	77467,0	76312,3			1154,7	4854
			2016	57430,1	54711,3			2718,8	4905
			2017	59030,1	57892,7			1137,4	4997
			2018	58465,6	57415,4			1050,2	5108
			2019	77660,0	76197,5			1462,5	5278
			2020	68935,9	67435,2			1500,7	5454
			2021	73558,3	72693,5			864,8	5456
			2022	87943,6	87330,9			612,7	5561
			Итого	560490,6	549988,8			10501,8	Количество обучающихся
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	155260,9		155260,9			4830
			2015	150423,3		150423,3			4854
			2016	148158,3		148158,3			4905
			2017	152647,8		152647,8			4997
			2018	175754,3		175754,3			5108
			2019	200362,1		200362,1			5278
			2020	217948,0		217948,0			5454
			2021	219914,2		219914,2			5456
			2022	236070,1		236070,1			5561
			Итого	1501278,1		1501278,1			Количество обучающихся
1.1.3	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	2826,0	2826,0				4830
			2015	4054,5	4054,5				4854
			2016	4205,4	4205,4				86090
			2017	1117,1	1117,1				44012
			2018	1618,7	1618,7				44012
			2019	1849,1	1849,1				50556
			2020	2222,0	2222,0				59486
			2021	2378,6	2378,6				45086
			2022	2282,4	2282,4				46238
			Итого	19727,8	19727,8				Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016	1429,5		1429,5			100
			2017	957,0		957,0			20
			2018	746,1		746,1			21
			2019	62,5		62,5			2
			2020
			2021	1033,8		1033,8			23
			2022	1005,1		1005,1			23
			Итого	6572,5		6572,5			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.5	Организация и проведение итоговой аттестации	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	163,8	163,8				2
			2019	1216,5	1216,5				2
			2020	345,7	345,7				2
			2021	1015,3	1015,3				2
			2022	382,1	382,1				2
			Итого	3123,4	3123,4				Количество проведенных мероприятий
1.1.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	226,1	226,1				100
			2019	471,7	471,7				100
			2020	482,7	482,7				100
			2021	534,8	534,8				100
			2022
			Итого	1715,3	1715,3				% выполнения мероприятия
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	4302,1		4302,1			100
			2019	8973,8		8973,8			100
			2020	9175,2		9175,2			100
			2021	10162,6		10162,6			100
			2022
			Итого	32613,7		32613,7			% выполнения мероприятия
1.1.8	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	5782,4			5782,4		100
			2021	17524,9			17524,9		100
			2022	17577,0			17577,0		100
			Итого	40884,3			40884,3		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, %
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	2154,0	2154,0
			2017	1556,8	1556,8
			2018	964,8	964,8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	4675,6	4675,6
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	2154,0	2154,0				100
			2017	1556,8	1556,8				6
			2018	964,8	964,8				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	6911,5	6911,5				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями		2016	17867,4	17867,4
			2017	27436,0	27436,0
			2018	23720,3	23720,3
			2019	22996,6	22996,6
			2020	31052,9	19713,1	3061,0	8278,80
			2021	47470,7	19194,4	7700,8	20575,50
			2022	49656,1	17411,2	10056,8	22188,10
			Итого	220200,0	148339,0	20818,6	51042,40
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	2736,1	2736,1				8
			2017	3160,0	3160,0				7
			2018	1209,1	1209,1				8
			2019	970,0	970,0				7
			2020
			2021
			2022
			Итого	8375,2	8375,2				Количество организаций, охваченных мероприятием/ с 2021 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	11874,2	11874,2				100
			2017	15626,5	15626,5				1154
			2018	15348,2	15348,2				894
			2019	12979,0	12979,0				1145
			2020**	7446,3	7446,3				1106
			2021	8491,2	8491,2				137931
			2022	6941,0	6941,0				110211
			Итого	109023,1	109023,1				% выполнения / с 2017 года кол-во детей / с 2021 года количество дето-дней
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	996,8	996,8				Количество обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016	3257,1	3257,1				100
			2017	4130,6	4130,6				42
			2018	2075,0	2075,0				11
			2019	843,8	843,8				4
			2020	397,7	397,7				1
			2021
			2022
			Итого	13665,8	13665,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.3.5	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	291,0	291,0				6
			2018	516,4	516,4				5
			2019	2541,8	2541,8				3
			2020	2092,6	2092,6				3
			2021	328,5	328,5				2
			2022
			Итого	5770,3	5770,3				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.3.6	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	4227,9	4227,9				11
			2018	4571,6	4571,6				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8799,5	8799,5				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.3.7	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	5662,0	5662,0				11
			2020	5762,1	5762,1				11
			2021	5513,0	5513,0				11
			2022	5349,2	5349,2				11
			Итого	22286,3	22286,3				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.3.8	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	12554,2	1214,4	3061,0	8278,8		100
			2021	22364,6	1118,2	670,9	20575,5		100
			2022	24117,5	1205,9	723,5	22188,1		100
			Итого	59036,3	3538,5	4455,4	51042,40		Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, %
1.3.9	Организация питания детей в виде предоставления наборов сухого питания (продуктовых наборов) в условиях режима повышенной готовности на территории Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	2800,0	2800,0				978
			2021	214,1	214,1				3600
			2022	258,9	258,9				7933
			Итого	3273,0	3273,0				Количество детей / с 2021 года количество дето-дней
1.3.10	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания, организациями общественного питания образовательных организаций для обслуживания обучающихся	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	8610,9	1854,0	6756,9			100
			2022	10852,9	2333,4	8519,5			100
			Итого	19463,8	4187,4	15276,4			Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, %
1.3.11	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	1675,4	1675,4				1
			2022	1322,8	1322,8				1
			Итого	2998,2	2998,2				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.3.12	Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области"	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	273,0		273,0			100
			2022	813,8		813,8			100
			Итого	1086,8		1086,8			Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на дому, в общем количестве обратившихся, %
1.3.13	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (в муниципальных общеобразовательных организациях)	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого						Количество объектов, в которых в полном объёме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов		2016	801,5	801,5
			2017	1175,8	1175,8
			2018	1016,9	1016,9
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2994,2	2994,2
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	562,5	562,5				До 30
			2017	917,7	917,7				15
			2018	770,0	770,0				15
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	2815,6	2815,6				Количество проведенных мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	162,2	162,2				99
			2017	183,7	183,7				100
			2018	194,1	194,1				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	685,8	685,8				% выполнения; с 2016 года количество детей
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	76,8	76,8				100
			2017	74,4	74,4				11
			2018	52,8	52,8				11
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	278,4	278,4				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача Е.5 Региональный проект "Учитель будущего"
Е.5	Основное мероприятие: Региональный проект "Учитель будущего"		2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3
			2020	592,5		592,5
			2021
			2022
			Итого	1093,8		1093,8
Е.5.1	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	501,3		501,3			11
			2020	592,5		592,5			20
			2021
			2022
			Итого	1093,8		1093,8			Количество молодых специалистов (учителей)
Итого по Подпрограмме N 2			2014	166519,3	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	232046,2	79739,6	149587,8		2718,8
			2017	243920,6	89178,4	153604,8		1137,4
			2018	266978,7	85126,0	180802,5		1050,2
			2019	314093,6	102731,4	209899,7		1462,5
			2020	336537,3	90198,7	230776,7	14061,2	1500,7
			2021	373593,2	95816,6	238811,4	38100,4	864,8
			2022	394916,4	107406,6	247132,0	39765,1	612,7
			Итого	2432965,9	768160,7	1562376,7	91926,7	10501,8
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования		2016	68672,1	57831,9	31,3		10808,9
			2017	58027,3	52222,8	31,3		5773,2
			2018	59288,2	46530,0	11964,1		794,1
			2019	67956,3	52278,9	14770,0		907,4
			2020	74964,0	59364,4	15297,6		302,0
			2021	77289,6	62118,6	15071,0		100,0
			2022	83420,1	83241,3	93,7		85,1
			Итого	489617,6	413587,9	57259,0		18770,7
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	56442,3	45633,4			10808,9	833411
			2017	55943,9	50170,7			5773,2	780518
			2018	22618,2	21824,1			794,1	773927
			2019	30805,9	29898,5			907,4	786160
			2020	33452,1	33150,1			302,0	788980
			2021	37183,2	37083,2			100,0	764663
			2022	82443,3	82358,2			85,1	766969
			Итого	373423,0	344618,2			28804,8	Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	31,3		31,3			100
			2017	31,3		31,3			2
			2018	31,3		31,3			3
			2019	31,3		31,3			1
			2020	31,2		31,2			1
			2021	93,7		93,7			2
			2022	93,7		93,7			3
			Итого	343,8		343,8			% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
1.1.3	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	8303,4	8303,4				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	19143,4	19143,4				Оказание услуги, в %
1.1.4	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	747,4	747,4				1
			2017	1100,0	1100,0				1
			2018	395,8	395,8				4
			2019
			2020	230,4	230,4				1
			2021
			2022
			Итого	6513,6	6513,6				Количество организаций, охваченных мероприятием / с 2021 года количество объектов, охваченных мероприятием
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016	3147,7	3147,7				100
			2017	539,3	539,3				10
			2018	160,0	160,0				2
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	3966,8	3966,8				% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.1.6	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	412,8	412,8				3
			2018	319,5	319,5				1
			2019	7,1	7,1				1
			2020	2230,0	2230,0				2
			2021	146,1	146,1				1
			2022
			Итого	3115,5	3115,5				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.1.7	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	23742,6	23742,6				100
			2019	21993,0	21993,0				100
			2020	22836,9	22836,9				100
			2021	23462,7	23462,7				100
			2022
			Итого	92035,2	92035,2				% выполнения мероприятия
1.1.8	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	88,0	88,0				100
			2019	240,3	240,3				100
			2020	317,4	317,4				100
			2021	282,5	282,5				100
			2022
			Итого	928,2	928,2				% выполнения мероприятия
1.1.9	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	10266,2		10266,2			100
			2019	10168,8		10168,8			100
			2020	9206,3		9206,3			100
			2021	9611,1		9611,1			100
			2022
			Итого	39252,4		39252,4			% выполнения мероприятия
1.1.10	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	1666,6		1666,6			100
			2019	4569,9		4569,9			100
			2020	6060,1		6060,1			100
			2021	5366,2		5366,2			100
			2022
			Итого	17662,8		17662,8			% выполнения мероприятия
1.1.11	Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019	140,0	140,0				4
			2020	599,6	599,6				4
			2021	1144,1	1144,1				4
			2022	883,1	883,1				4
			Итого	2766,8	2766,8				Количество объектов, охваченных мероприятием
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей		2016	98,4	98,4
			2017	482,8	482,8
			2018	664,0	664,0
			2019	398,0	398,0
			2020
			2021	25,0	25,0
			2022	35,0	35,0
			Итого	1703,2	1703,2
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	60,0	60,0				100
			2017	442,0	442,0				12
			2018	640,0	640,0				12
			2019	398,0	398,0				18
			2020
			2021	25,0	25,0				1
			2022	35,0	35,0				1
			Итого	1660,0	1660,0				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	38,4	38,4				100
			2017	40,8	40,8				6
			2018	24,0	24,0				5
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	144,0	144,0				% выполнения / с 2017 года кол-во детей
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	130,0	130,0
			2017	394,3	394,3
			2018	276,9	276,9
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	801,2	801,2
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,00				100
			2016	130,0	130,0				100
			2017	394,3	394,30				6
			2018	276,9	276,9				1
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	846,2	846,2				% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
Задача 1.4 Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования
1.4	Основное мероприятие: Организация мероприятий в учреждениях дополнительного образования		2016
			2017
			2018
			2019
			2020	2325,2	2325,2
			2021	2290,6	2290,6
			2022
			Итого	4615,8	4615,8
1.4.1	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	2325,2	2325,2				32
			2021	2290,6	2290,6				32
			2022
			Итого	4615,8	4615,8				Количество мероприятий
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	68900,5	58060,3	31,3		10808,9
			2017	58904,4	53099,9	31,3		5773,2
			2018	60229,1	47470,9	11964,1		794,1
			2019	68354,3	52676,9	14770,0		907,4
			2020	77289,2	61689,6	15297,6		302,0
			2021	79605,2	64434,2	15071,0		100,0
			2022	83455,1	83276,3	93,7		85,1
			Итого	566417,5	480353,7	57259,0		28804,8
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков		2016	24214,6	9217,4	8609,2		6388,0
			2017	22594,1	9395,7	7362,1		5836,3
			2018	24988,2	2932,8	16415,3		5640,1
			2019	23688,1		18416,7		5271,4
			2020	9115,0		2915,4		6199,6
			2021	18558,6		15515,3		3043,3
			2022	25385,1	10758,2	12910,5		1716,4
			Итого	148543,7	32304,1	82144,5		34095,1
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	56,8	56,8				75
			2017
			2018	1562,8	184,3			1378,5	1873
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8241,9	3700,8	2285,7		2255,4	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2016	6335,6	2931,1	2233,1		1171,4	2188
			2017	5692,3	2453,2	1997,5		1241,6	1986
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	12027,9	5384,3	4230,6		2413,0	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2016
			2017
			2018	4697,9		4697,9			1873
			2019	6098,0		4738,2		1359,8	1731
			2020	1245,5		40,8		1204,7	47
			2021
			2022	6306,5		5029,7		1276,8	1550
			Итого	18347,9		14506,6		3841,3	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях / с 2021 года кол-во детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.1.4	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	154,4	140,5			13,9	20
			2017	177,7	163,4			14,3	20
			2018	214,2	194,4			19,8	20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	692,2	632,0			60,2	Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.5	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	15242,5	3663,7	6376,1		5202,7	1167
			2017	14679,1	4734,1	5364,6		4580,4	1120
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	44351,7	12615,1	17686,9		14049,7	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.6	Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	5301,2	1059,4			4241,8	1091
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	5301,2	1059,4			4241,8	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.7	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	11717,4		11717,4			1091
			2019	17590,1		13678,5		3911,6	1220
			2020	0,0		0,0
			2021
	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия	Департамент образования г. Заречного	2022	6564,9		6564,9			448
		Администрация г. Заречного	2022	1755,5		1315,9		439,6	90
			Итого	37627,9		33276,7		4351,2	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях / с 2021 года кол-во детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления / с 2022 года количество детей
1.1.8	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	2119,9	2119,9				640
			2015	2435,6	2435,6				640
			2016	2425,3	2425,3				640
			2017	2045,0	2045,0				510
			2018	1402,3	1402,3				510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	8308,2	8308,2				Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
1.1.9	Организация отдыха детей в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	92,4	92,4				20
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	92,4	92,4				Количество детей, отдохнувших в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием
1.1.10	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	7869,5		2874,6		4994,9	210
			2021
			2022
			Итого	7869,5		2874,6		4994,9	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
1.1.11	Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	15266,6		12841,9		2424,7	940
			2022
			Итого	15266,6		12841,9		2424,7	Количество детей, отдохнувших в загородных лагерях
1.1.12	Организация и обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021	3292,0		2673,4		618,6	1203
			2022
			Итого	3292,0		2673,4		618,6	Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием
1.1.13	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время (за счет дотации)	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022	10758,2	10758,2				375
			Итого	10758,2	10758,2				Количество детей
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2	Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам		2016	23166,0	19818,0			3348,0
			2017	20752,3	16584,8			4167,5
			2018	20143,6	15636,6			4507,0
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	64061,9	52039,4			12022,5
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	19082,4	17592,0			1490,4	640
			2015	21430,0	18325,0			3105,0	640
			2016	23166,0	19818,0			3348,0	640
			2017	20752,3	16584,8			4167,5	510
			2018	20143,6	15636,6			4507,0	510
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	85491,9	70364,4			15127,5	Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3	Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха		2016	1610,2	1465,4			144,8
			2017	2571,3	2348,4			222,9
			2018	3211,3	2333,2	603,9		274,2
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7392,8	6147,0	603,9		641,9
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1610,2	1465,4			144,8	200
			2017	2571,3	2348,4			222,9	300
			2018	2575,6	2301,4			274,2	300
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	7554,9	6850,0			704,9	Количество детей
1.3.2	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	31,8	31,8				100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	31,8	31,8				% выполнения мероприятия
1.3.3	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017
			2018	603,9		603,9			100
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	603,9		603,9			% выполнения мероприятия
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
1.4	Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей		2017	11892,8	11892,8
			2018	14576,8	9046,6	625,2		4905,0
			2019	13849,1	8695,1	748,6		4405,4
			2020	1419,7	1419,7
			2021	2134,0	2134,0
			2022	1468,0	1468,0
			Итого	45340,4	34656,2	1373,8		9310,4
1.4.1	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2017	10355,8	10355,8				7734,8
			2018	13517,9	8612,9			4905,0	7734,8
			2019	12269,7	7864,3			4405,4	7734,8
			2020
			2021
			2022
			Итого	36143,4	26833,0			9310,4	Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
1.4.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018
			2019	400,0	400,0				1
			2020
			2021
			2022
			Итого	400,0	400,0				Количество организаций, охваченных мероприятием / с 2021 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
1.4.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"	2017	800,7	800,7				7
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	800,7	800,7				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.4.4	Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта	Департамент образования г. Заречного	2017	277,2	277,2				2
			2018
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	277,2	277,2				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.4.5	Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг	Департамент образования г. Заречного	2017	459,1	459,1				8
			2018	400,6	400,6				8
			2019
			2020
			2021
			2022
			Итого	859,7	859,7				Количество объектов, охваченных мероприятием
1.4.6	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018	33,1	33,1