Приложение N 16

Приложение N 16
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 29.11.2022 N 1992

Таблица N 9

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015-2022 годы

N п/п

Наименование муниципальной услуги

Наименование показателя, характеризующего услугу

Единицы измерения объема услуги

Объем муниципальной услуги

Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"

Департамент образования г. Заречного

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

2985

3277

х

х

х

х

х

х

х

52618

52634,2

х

х

х

х

х

х

х

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число обучающихся

Чел.

х

х

3217

3348

3393

х

х

х

х

х

х

49988,9

54146,9

52349,1

х

х

х

х

3

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

2985

3277

х

х

х

х

х

х

х

42326,1

2280,6

х

х

х

х

х

х

х

Присмотр и уход

Число детей

Чел.

х

х

3217

3348

3393

х

х

х

х

х

х

2264,6

6759,6

5924,1

х

х

х

х

4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа от 3 лет до 8 лет)

Число обучающихся

человек

х

х

х

х

х

249

х

х

х

х

х

х

х

х

62208,5

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)

х

х

х

х

х

859

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)

х

х

х

х

х

2268

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)

Число обучающихся

х

х

х

х

х

х

742

641

594

х

х

х

х

х

х

58762

62966,9

72216,6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)

человек

х

х

х

х

х

х

2550

2459

2322

5

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3-х лет)

Число обучающихся

человек

х

х

х

х

х

8

2

3

5

х

х

х

х

х

6289,9

5565,2

5963,4

5092,4

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 лет до 8 лет)

х

х

х

х

х

106

124

94

116

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3-х лет)

х

х

х

х

х

851

740

638

589

Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)

х

х

х

х

х

2403

2418

2354

2197

Присмотр и уход (группа круглосуточного пребывания физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)

х

х

х

х

х

8

8

11

7

Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"

Департамент образования г. Заречного

Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

Количество обучающихся

Чел.

4830

4854

х

х

х

х

х

х

х

144163,5

76312,3

х

х

х

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Число обучающихся

Чел.

х

х

2140

2161

2247

х

х

х

х

х

х

18013,6

20358,5

20583,6

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2283

2367

2373

х

х

х

х

28789,3

28218,5

29919,1

х

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

482

469

488

х

х

х

х

7908,4

10417,9

7138,8

х

х

х

х

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (общая)

Человек

Человек

х

х

х

х

х

2092

х

х

х

х

х

х

х

х

21815

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная)

х

х

х

х

х

246

х

х

х

х

х

х

х

х

6011,9

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (общая)

х

х

х

х

х

2316

х

х

х

х

х

х

х

х

35165,7

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная)

х

х

х

х

х

102

х

х

х

х

х

х

х

х

4062,7

х

х

х

Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

583

х

х

х

х

х

х

х

х

172,7

х

х

х

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

х

х

х

х

х

513

х

х

х

х

х

х

х

х

9000,7

х

х

х

Углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

163

х

х

х

х

х

х

х

х

440,5

х

х

х

3

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная)

Человек

Человек

х

х

х

х

х

х

2426

2431

2522

х

х

х

х

х

х

30039,8

32628

38637,8

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

10

0

0

х

х

х

х

х

х

9,1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная)

х

х

х

х

х

х

2515

2580

2634

х

х

х

х

х

х

31472,4

34627,7

40489,1

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

15

1

0

х

х

х

х

х

х

16,2

13,4

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная)

х

х

х

х

х

х

487

443

404

х

х

х

х

х

х

6379,1

5945,8

8202,4

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная)

х

х

х

х

х

х

1

1

1

х

х

х

х

х

х

1,3

13,4

1,6

Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях

4

Предоставление дополнительного образования детям

Количество обучающихся

Чел.

4830

4854

х

х

х

х

х

х

х

2826

4054,6

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

86090

44012

44012

50556

50556

45086

46238

х

х

4205,4

1117,1

1618,7

1849,1

2222

2378,6

2282,4

Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"

Департамент образования г. Заречного

Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования

Организация предоставления дополнительного образования детям

1

Организация предоставления дополнительного образования детям

Количество обучающихся

Чел.

5132

5132

х

х

х

х

х

х

х

41978,1

44500

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

833411

789182

773927

786160

786160

764663

766969

х

х

45633,4

50422,3

45654,7

52131,8

55815,4

60828,4

64556,2

2

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

единица

единица

609

17802

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

3

Организация отдыха детей в каникулярное время

год

Шт. единицы

34,5

34,5

х

х

х

х

х

х

х

11271,8

10840

х

х

х

х

х

х

х

4

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

7734,8

х

х

х

х

х

х

х

х

8303,4

х

х

х

х

х

х

5

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Кол-во мероприятий

Кол-во

х

х

х

х

х

х

32

32

х

х

х

х

х

х

х

2325,2

2290,6

х

Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"

Департамент образования г. Заречного

Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

х

7734,8

7734,8

7734,8

х

х

х

х

х

х

10355,8

8646

7864,3

х

х

х

Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"

Департамент образования г. Заречный

Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций

Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения

1

Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций

Количество организаций

Кол-во

29

28

х

х

х

х

х

х

х

38684,5

35610,8

х

х

х

х

х

х

х

2

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории

Кв.м

х

х

504428,51

486853

486853,2

х

х

х

х

х

х

33552,5

33445,3

34572,9

х

х

х

х

Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций

3

Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций подведомственных Департаменту образования

Организации

Кол-во

28

27

х

х

х

х

х

х

х

5024,2

4394,2

х

х

х

х

х

х

х

Предоставление консультационных и методических услуг

Количество проведенных консультаций

Кол-во

х

х

820

х

х

х

х

х

х

х

х

4580,6

х

х

х

х

х

х

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений

4

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений

Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники, образовательные организации

Кол-во

4020

4020

х

х

х

х

х

х

х

18655,6

18439,8

х

х

х

х

х

х

х

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

Человеко-час

х

х

20910

20910

21720

21600

21600

21600

14684

х

х

15270

429,7

682

597,2

736,3

765,3

780,0

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

Кол-во детей

Кол-во

х

х

1000

1000

1005

1005

1000

1000

1000

х

х

441,7

1052,1

1230,8

1277,8

1352,8

980,6

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

х

х

3500

3500

3598

3600

3600

3600

3600

х

х

5679,2

6062,3

6572

7635,4

7816,5

7596,6

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

х

х

3500

3500

3577

3570

3570

3570

3570

х

х

9218,6

10460,1

10174,4

10165,9

10352,6

12683,7

Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

5

Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Кол-во

1000

1000

х

х

х

х

х

х

х

581,1

645,4

х

х

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях

6

Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области

Организация-месяц

Кол-во

324

312

х

х

х

х

х

х

х

23930,5

20594,4

х

х

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

5308

4080

х

х

х

х

х

х

х

18949,2

9600

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

2497

2448

х

х

х

х

х

6012,1

х

х

х

х

х

Ведение бюджетного учета, формирование регистров органов власти

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

2671

272

х

х

х

х

х

267,9

х

х

х

х

х

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

4200

х

х

х

х

х

х

х

х

2500,5

х

х

х

х

х

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

92

х

х

х

х

х

х

х

х

89,3

х

х

х

х

х

Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетных (автономных) учреждений, а также казенных учреждений и органов местного самоуправления, формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Количество объектов учета (регистров)

Единицы

х

х

х

х

5156

х

х

х

х

х

х

х

х

10364,1

х

х

х

х