Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Александро-Невского муниципального района
от 29.11.2022 N 414

Муниципальная программа
"Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"

1. Цель программы: Целью Программы является обеспечение конституционного права населения Александро-Невского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

2. Срок и этапы реализации Программы: Срок реализации Программы - 2023 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

3. Показатели программы:

NN пп	Наименование	Ед. измерения	Значения по годам
			Базовый год: 2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Задача: " Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда "
1	- Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	73	7	80	83
2	- Динамика посещений музея	тыс. чел.	4950	4980	5010	5050
3	Количество проведенных выставок в музее	ед.	22	24	26	28
4	Динамика восстановления историко-природной среды на территории МБУК "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева	%	30	35	37	40
Задача: "Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения"
5	- Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек района	%	100	100	100	100
6	Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку к предыдущему году	чел.	11015	11724	13679	17587
7	- Доля музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек	%	-	-	-	-
8	Количество документов, выданных из фондов библиотек	тыс. ед.	203740	203740	203740	203740
9	Книгообеспеченность на одного читателя	ед.	8,9	9	9,2	9,4
Задача: " Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе "
10	Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры	ед.	3657	3700	3710	3740
11	Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности	ед.	33	34	35	36
12	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	100	100
Задача: " Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры "
13	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	89,5	90,4	90,4	90,4
14	Удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусств	%	45	50	50	50

4. Результаты структурных элементов Программы:

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Значение по годам
			Базовый год: 2022	2023	2024	2025
1	Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	Руб.	12 091 660,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-	-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-	-
1.1	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	Руб.	12 091 660,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-	-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-	-
1.1.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Руб.	4 102 208,71	-	-	-
	- муниципальный бюджет		40 615,93	-	-	-
	- областной бюджет		121 847,78	-	-	-
	- федеральный бюджет		3 939 745,00	-	-	-
1.1.2	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	Руб.	7 989 452,00	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 346 042,91	-	-	-
	- областной бюджет		797 209,09	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 846 200,00	-	-	-
2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие образования в сфере культуры"	Руб.	6 369 075,74	6 215 954,84	6 749 732,69	6 202 121,69
	- муниципальный бюджет		6 369 075,74	6 215 954,84	6 749 732,69	6 202 121,69
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1	Задача 1. "Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"	Руб.	6 041 800,00	5 832 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- муниципальный бюджет		6 041 800,00	5 832 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.1	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Руб.	6 039 801,16	5 826 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- муниципальный бюджет		6 039 801,16	5 826 900,00	6 375 596,00	5 826 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.2	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Руб.	-	6 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	6 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.1.3	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Руб.	1 998,84	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 998,84	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.2	Задача 2. Обновление компетенции кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	Руб.	6 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.2.1	Субсидии на осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов	Руб.	6 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.3	Задача 3. Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования	Руб.	321 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- муниципальный бюджет		321 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
2.3.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	321 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- муниципальный бюджет		321 275,74	373 054,84	374 136,69	375 221,69
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры"	Руб.	34 633 044,52	36 762 092,48	31 033 032,92	32 657 060,38
	- муниципальный бюджет		33 583 174,95	36 762 092,48	31 033 032,92	32 657 060,38
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1	Задача 1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе	Руб.	18 747 650,82	20 394 200,00	16 386 200,00	18 000 200,00
	- муниципальный бюджет		18 747 650,82	20 394 200,00	16 386 200,00	18 000 200,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.1	Культурно-досуговое обслуживание населения	Руб.	18 739 700,82	18 439 400,00	14 439 400,00	16 053 400,00
	- муниципальный бюджет		18 739 700,82	18 439 400,00	14 439 400,00	16 053 400,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.2	Межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия	Руб.	-	1 946 800,00	1 946 800,00	1 946 800,00
	- муниципальный бюджет		-	1 946 800,00	1 946 800,00	1 946 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.2	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	2 650,00	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		2 650,00	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.1.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	5 300,00	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		5 300,00	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.2	Задача 2. Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Руб.	2 252 452,97	3 083 100,00	2 300 100,00	2 300 100,00
	- муниципальный бюджет		2 252 452,97	3 083 100,00	2 300 100,00	2 300 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.2.1	Сохранение культурного и исторического наследия	Руб.	2 252 452,97	3 083 100,00	2 300 100,00	2 300 100,00
	- муниципальный бюджет		2 252 452,97	3 083 100,00	2 300 100,00	2 300 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3	Задача 3. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения	Руб.	9 961 879,12	9 998 200,00	9 083 000,00	9 083 000,00
	- муниципальный бюджет		9 961 879,12	9 998 200,00	9 083 000,00	9 083 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.1	Библиотечное обслуживание населения	Руб.	9 920 729,12	9 983 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00
	- муниципальный бюджет		9 920 729,12	9 983 000,00	9 083 000,00	9 083 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.2	Расходы на подписку и периодические издания	Руб.	32 000,00	6 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		32 000,00	6 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Александро-Невского муниципального района)	Руб.	1 200,00	1 200,00	-	-
	- муниципальный бюджет		1 200,00	1 200,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	2 650,00	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		2 650,00	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.3.5	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	5 300,00	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		5 300,00	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.4	Задача 4. Реализация мер по поддержке специалистов в учреждениях культуры	Руб.	2 588 392,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- муниципальный бюджет		2 588 392,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.4.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	2 588 392,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- муниципальный бюджет		2 588 392,04	3 253 592,48	3 263 732,22	3 273 760,38
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.5	Задача 5. Поддержка культуры, искусства и народного творчества в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Руб.	1 082 669,57	33 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		32 800,00	33 000,00	-	-
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.5.1	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работникам муниципальных учреждений культуры	Руб.	1 082 669,57	33 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		32 800,00	33 000,00	-	-
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.6	Задача 6. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры Рязанской области	Руб.	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
3.6.1	Проектные работы и ремонт в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры (ремонт ОСП "Зимаровский СДК" МБУК "Районный Дворец культуры" 2023 г.)	Руб.	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4	Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития учреждений культуры" Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"	Руб.	14 765 505,00	16 574 530,00	14 271 030,00	14 071 030,00
	- муниципальный бюджет		14 765 505,00	16 574 530,00	14 271 030,00	14 071 030,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.1	Задача 1. Центральный аппарат	Руб.	1 191 560,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- муниципальный бюджет		1 191 560,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	1 191 560,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- муниципальный бюджет		1 191 560,00	1 323 230,00	1 323 230,00	1 323 230,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2	Задача 2. Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального управления и уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	54 600,00	56 800,00	55 800,00	55 800,00
	- муниципальный бюджет		54 600,00	56 800,00	55 800,00	55 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	53 600,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	- муниципальный бюджет		53 600,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.2.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	1 000,00	1 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		1 000,00	1 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3	Задача 3. Учреждения по централизованному обслуживанию бюджетных учреждений	Руб.	13 519 345,00	15 194 500,00	12 892 000,00	12 692 000,00
	- муниципальный бюджет		13 519 345,00	15 194 500,00	12 892 000,00	12 692 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	13 227 845,00	14 852 000,00	12 852 000,00	12 652 000,00
	- муниципальный бюджет		13 227 845,00	14 852 000,00	12 852 000,00	12 652 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	289 500,00	340 000,00	40 000,00	40 000,00
	- муниципальный бюджет		289 500,00	340 000,00	40 000,00	40 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
4.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	2 000,00	2 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		2 000,00	2 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
5	Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению специалистов в учреждениях культуры"	Руб.	36 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		36 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
5.1	Задача 1. Постановление Главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 года N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	Руб.	36 000,00	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		36 000,00	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-
	Всего	Руб.	67 895 285,97	59 562 577,32	52 053 794,91	52 930 212,07
	- муниципальный бюджет		56 140 414,53	59 562 577,32	52 053 794,91	52 930 212,07
	- областной бюджет		1 968 926,44	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-	-

5. Перечень мероприятий Программы:

- Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы;

- Развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

- Иные цели (осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов);

- Закон Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям;

- Культурно-досуговое обслуживание населения;

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- Сохранение культурного и исторического наследия;

- Библиотечное обслуживание населения;

- Расходы на подписку на периодические издания;

- Развитие материально-технической базы библиотечной системы;

- Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры;

- Иные цели для совершенствования материально-технической базы учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры (приобретение оборудования);

- Центральный аппарат;

- Обеспечение учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры.