Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 21 ноября 2022 г. N 7/116 "Об утверждении производственных программ МП "БайкалВодоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в МО "город Северобайкальск"
- Приложение N 1. Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
Приложение N 1. Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 21.11.2022 N 7/116
Производственная программа МП "БайкалВодоканал" в МО "город Северобайкальск" в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2019 - 2022 годы
а) Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
МП "БайкалВодоканал" |
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морских Пехотинцев, 7 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
|
Период реализации производственной программы |
01.01.2023 - 31.12.2027 |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||
|
Текущий ремонт объектов ЦСВС (ЦСВО) |
2023 |
1 905,56 |
|
2024 |
1 975,17 |
|
|
2025 |
2 033,63 |
|
|
2026 |
2 093,83 |
|
|
2027 |
2 155,80 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||
|
Производственный контроль качества воды |
2023 |
1 377,02 |
|
2024 |
1 427,32 |
|
|
2025 |
1 469,57 |
|
|
2026 |
1 513,07 |
|
|
2027 |
1 557,86 |
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||
|
- |
- |
- |
в) Планируемый объем подачи воды
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
|
1.1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.2 |
по нормативам |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
по нормам потребления |
тыс. куб. м |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
1547,47287 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
6,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Холодное водоснабжение, в том числе: |
50 726,16 |
49 744,28 |
53 204,06 |
57 994,26 |
59 889,99 |
|
- питьевое водоснабжение |
50 726,16 |
49 744,28 |
53 204,06 |
57 994,26 |
59 889,99 |
|
- техническая вода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- подвоз воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
д) График реализации мероприятий производственной программы
|
Наименование мероприятия |
Сроки реализации, год |
Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб. |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
|
Текущий ремонт объектов ЦСВС (ЦСВО) |
2023-2027 |
1 905,56 |
1 975,17 |
2 033,63 |
2 093,83 |
2 155,80 |
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||||
|
Производственный контроль качества воды |
2023-2027 |
1 377,02 |
1 427,32 |
1 469,57 |
1 513,07 |
1 557,86 |
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2023 |
Плановые значения показателей на 2024 |
Плановые значения показателей на 2025 |
Плановые значения показателей на 2026 |
Плановые значения показателей на 2027 |
|
Показатели качества питьевой воды | |||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Общее количество отобранных проб, ед. |
576 |
576 |
576 |
576 |
576 |
|
4. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Общее количество отобранных проб, ед. |
576 |
576 |
576 |
576 |
576 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
|
7. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
|
8. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
|
9. Протяженность водопроводной сети, км. |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
|
10. Износ основных средств (%) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
11. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
|
12. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м |
319,202128 |
319,202128 |
319,202128 |
319,202128 |
319,202128 |
|
13. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
1866,67415 |
|
14. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт*ч/куб. м |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
|
15. Общее количество электрической энергии, тыс. кВт*ч |
976,13 |
976,13 |
976,13 |
976,13 |
976,13 |
|
16. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
1877,17415 |
ж) Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2023 |
Плановые значения показателей на 2024 |
Плановые значения показателей на 2025 |
Плановые значения показателей на 2026 |
Плановые значения показателей на 2027 |
|
Показатели качества питьевой воды | |||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
1,756 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт*ч/куб. м |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
|
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | |||||
|
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе: |
50 726,16 |
49 744,28 |
53 204,06 |
57 994,26 |
59 889,99 |
|
- питьевое водоснабжение |
50 726,16 |
49 744,28 |
53 204,06 |
57 994,26 |
59 889,99 |
|
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
План 2021 года |
Факт 2021 года |
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
1645,85343 |
1770,33384 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
из подземных источников |
тыс. куб. м |
1645,85343 |
1770,33384 |
|
1.1.3 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
1642,13243 |
1770,33384 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
|
|
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
1642,13243 |
1770,33384 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
1642,13243 |
1770,33384 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
3.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
3.2 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
281,31243 |
300, 93159 |
|
3.3 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
3.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
1360,820 |
1 458,90225 |
|
3.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
|
|
|
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
1360,820 |
1 458,90225 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
|
|
|
6.1.2 |
по нормативам |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.3 |
по нормам потребления |
тыс. куб. м |
1360,820 |
1 458,90225 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
тыс. куб. м |
0,00 |
0 |
|
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
- |
7,21 |
|
12 |
Холодное водоснабжение, в том числе: |
тыс. руб |
40 431,30 |
40 894,94 |
|
|
- питьевое водоснабжение |
тыс. руб |
40 431,30 |
40 894,94 |
|
|
- техническая вода |
тыс. руб |
- |
- |
|
|
- транспортировка воды, включая распределение воды |
тыс. руб |
- |
- |
|
|
- подвоз воды |
тыс. руб |
- |
- |
|
|
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
тыс. руб |
- |
- |
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Наименование показателя |
План 2021 года |
Факт 2021 года |
|
Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
953 |
576 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
953 |
576 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|
|
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. |
0 |
1,756 |
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
195 |
|
3.2. Протяженность водопроводной сети, км. |
111 |
111,05 |
|
3.3. Износ основных средств (%) |
90 |
100 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов |
|
|
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
17,1 |
17,21 |
|
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м |
281,31243 |
300, 93159 |
|
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м |
1642,13243 |
1759,83384 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды на единицу объема воды, кВт*ч/куб. м |
1,13 |
1,13 |
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
1 859,81 |
2 000,48 |
|
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |
1645,85343 |
1770,33384 |
и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
|
Период проведения мероприятия |
|
1 |
- |
|
- |