Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Курчатова от 14.12.2022 N 1843

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик - координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	820226,456	106084,462	51558,854	59083,743	73038,88	86474,362	124307,413	131630,366	94482,688	93565,688
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	65620,648	56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0	0	0	0
			городской бюджет	752986,578	49734,814	49939,624	59083,743	65267,88	84974,362	124307,413	131630,366	94482,688	93565,688
			внебюджетные источники	1619,23	0	1619,230	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	685286,586	94694,517	40020,158	46835,723	59432,979	70070,006	108465,705	110772,950	77955,774	77038,774
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	65620,648	56349,648	0	0	7771,000	1500,000	0	0	0	0
			городской бюджет	618886,708	38344,869	39240,928	46835,723	51661,979	68570,006	108465,705	110772,950	77955,774	77038,774
			внебюджетные источники	779,230	0,000	779,230	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	12366,631	426,553	431,960	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1468,298	800,000	800,000
			городской бюджет	11983,271	426,553	48,600	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1468,298	800,000	800,000
			внебюджетные источники	383,360	0,000	383,360	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУК МЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего:	59431,565	59431,565	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	3081,917	3081,917	0	0	0	0	0	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУ "Управление городского хозяйства"	городской бюджет	204,371	204,371	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУК МЦ "Комсомолец"	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:	МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ" МКУК МЦ "Комсомолец"	всего:	344432,269	25056,113	27352,350	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	46994,242	41962,216	41962,216
			городской бюджет	343806,099	25056J. 13	26956,480	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	46994,242	41962,216	41962,216
			внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК МЦ "Комсомолец"	городской бюджет	101109,928	7773,989	8185,265	9600,537	11420,637	13906,808	13128,112	12531,224	12281,678	12281,678
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	243129,457	17282,124	18771,215	21323,676	23096,505	30863,048	37765,809	34463,018	29680,538	29680,538
			внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	МАУК "ДК"	всего:	196388,176	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	20395,770	27269,808	33129,507	31006,670	30089,670
			городской бюджет	150342,619	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	18698,396	17645,658	19125,660	20188,077	20188,077
		МАУ "ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	44159,545	0	0	0	0	1697,374	9624,15	14003,847	10818,593	9901,593
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры	МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ", МКУК мц	всего:	44988,181	0	0	0	8172,79	1575,000	21092,002	14148,389	0,000	0,000
			областной бюджет	9271,000	0	0	0	7771	1500	0	0	0	0
		МАУК "ДК", МАУ ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	35717,181	0	0	0	401,79	75	21092,002	14148,389	0	0
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	областной бюджет	7771,000	0	0	0	7771,000	0	0	0	0	0
			городской бюджет	401,790	0	0	0	401,790	0	0	0	0	0
		МКУК МЦ "Комсомолец"	городской бюджет	12314,329	0	0	0	0	0,000	11355,114	959,215	0	0
		МАУК "ДК"	областной бюджет	1500,000	0	0	0	0	1500,000	0,000	0	0	0
			городской бюджет	15023,894	0	0	0	0	75,000	4622,368	10326,524	0	0
		МАУ ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	5491,518	0	0	0	0	0,000	5114,518	377,00	0	0
		МКУК "ЦБС"	городской бюджет	2255,000	0	0	0	0	0	0	2485,650	0	0
Основное мероприятие 1.6.	Благоустройств о и содержание МАУ ПКиО "Теплый берег"	МАУ ПК и О "Теплый берег"	всего:	27679,764	0	0	0	0	0	4273,474	15032,514	4186,888	4186,888
		МАУ ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	27679,764	0	0	0	0	0	4273,474	15032,514	4186,888	4186,888
Подпрограмма 2	"Наследие"	МКУК "ЦБС"	всего	130641,199	11389,945	11538,696	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	16558,745	16526,914	16526,914
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	129801,199	11389,945	10698,696	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	16558,745	16526,914	16526,914
			внебюджетные источники	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	2580,081	35,000	0,000	40,081	0	505,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			внебюджетные источники	207,5	0	207,500	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	127938,155	11354,945	10698,696	12207,939	13605,901	15899,356	16058,745	16058,745	16026,914	16026,914
			внебюджетные источники	632,500	0	632,500	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Туризм"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	4298,671	0	0	0	0	0	0	4298,671	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	4298,671	0	0	0	0	0	0	4298,671	0	0
			внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.1.	Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды	МАУ ПК и О "Теплый берег"	всего:	2480,000	0	0	0	0	0	0	2480,000	0	0
		МАУ ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	2480,000	0	0	0	0	0	0	2480,000	0	0
Основное мероприятие 3.2.	Формирование туристического продукта	МКУК "ЦБС"	всего:	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0
		МКУК "ЦБС"	городской бюджет	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0
Основное мероприятие 3.3.	Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.4.	Развитие событийного туризма	МАУК "ДК"	всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУК МЦ "Комсомолец"	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.5.	Поддержка предпринимательских и общественных инициатив через механизм грантовой поддержки	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.6.	Содержание и развитие "Парка птиц	МАУ ПК и О "Теплый берег"	всего:	1468,671	0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0
		МАУ ПК и О "Теплый берег"	городской бюджет	1468,671	0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0