Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению администрации города
от 15.12.2022 N 1425

Таблица 2

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования на территории города"
3.1.	Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
3.1.1	Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям	%	2014 - 90%	477320,83	2014	-	-	20439,00	-
					2015 - 92%		2015	-	-	20677,20	-
					2016 - 95%		2016	-	3476,9	35195,75	-
					2017 - 95%		2017	-	530,1	40039,6	-
					2018 - 95%		2018	-	2354,3	45862,0	-
					2019 - 95%		2019	-	-	47965,54	-
					2020 - 95%		2020	-	-	48694,57	-
					2021 - 95%		2021	-	-	55323,67	-
					2022 - 95%		2022	-	-	58267,3	-
					2023 - 95%		2023	-	-	32325,9	-
					2024 - 95%		2024	-	-	33084,5	-
					2025 - 95%		2025	-	-	33084,5	-
3.1.2	Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2024 год - 90%)	%	2014 - 88%
					2015 - 89%
					2016 - 90%
					2017 - 90%
					2018 - 90%
					2019 - 90%
					2020 - 90%
3.1.3	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного: МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования		2019 - не менее 5%	10259,53	2019	-	-	459,91	-
					2020 - не менее 5%		2020	-	-	1105,4	-
					2021 - не менее 5%		2021	-	-	1468,32	-
					2022 - не менее 5%		2022	-	-	1963,3	-
					2023 - не менее 5%		2023	-	-	1754,2	-
					2024 - не менее 5%		2024	-	-	1754,2	-
					2025 - не менее 5%		2025	-	-	1754,2	-
3.2	Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2020 год - 90%)		2018 - 90%
					2019 - 90%
					2020 - 90%
3.2.1	Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования					0,0	2018	-	0	0	-
							2019	-	0	0	-
							2020	-	0	0	-
							2021	-	0	0	-
							2022	-	0	0	-
							2023	-	0	0	-
							2024	-	0	0	-
							2025	-	0	0	-
3.3	Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
3.3.1.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ N 2 "Березка", МБДОУ N 6 "Рябинка", МБДОУ N 9 "Золотой улей"				4357,78	2020	4266,35	87,07	4,36
3.3.2.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ N 2 "Березка", МБДОУ N 6 "Рябинка", МБДОУ N 9 "Золотой улей"				597,1	2020		596,5	0,6
	Итого по Подпрограмме					492535,24		4266,35	7044,87	481224,02	-

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб	В том числе:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"	городской бюджет	481224,02	20439,0	20677,2	35195,75	40039,6	45862,0	48425,45	49804,93	56791,99	60230,6	34080,1	34838,7	34838,7
	областной бюджет	7044,87	0,00	0,00	3476,9	530,1	2354,3	0,00	683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	4266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	492535,24	20439,0	20677,20	38672,65	40569,7	48216,3	48425,45	54754,85	56791,99	60230,6	34080,1	34838,7	34838,7

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Образовательные организации дополнительного образования.

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
МБОУ ДО ДЮСШ	9335,2	9371,000	22069,65	22853,46	27302,97	26829,15	26545,3	32146,73	34605,0	19918,3	20560,6	20560,6
в т.ч. средства бюджета области	0	0	1349,80	230,1	1023,9	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. средства бюджета города	9335,2	9371,0	20719,85	22623,36	26279,07	26658,02	26144,46	31587,42	33767,6	19116,8	19759,1	19759,1
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						171,13	400,84	559,31	837,4	801,5	801,5	801,5
МБОУ ДО ЦДОД	9429,300	9550,000	14135,01	15275,0	18321,94	18427,14	19401,74	24645,26	25625,6	14161,8	14278,1	14278,1
в т.ч. средства бюджета области	0	0	2127,10	300,0	1330,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. средства бюджета города	9429,300	9550,000	12007,91	14975,0	16991,54	18138,36	18697,19	23736,25	24499,7	13209,1	13325,4	13325,4
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						288,78	704,55	909,01	1125,9	952,7	952,7	952,7
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"	844,500	888,700	1195,26	1187,14	1170,22	1423,17	1768,17
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"	830,000	867,500	1272,73	1254,10	1421,17	1745,99	2084,76
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:							4954,88
средства бюджета города							4,96
средства бюджета области							683,57
средства федерального бюджета							4266,35
в том по учреждениям:
МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"							881,6
средства бюджета города							0,88
средства бюджета области							99,68
средства федерального бюджета							781,04
МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева							384,21
средства бюджета города							0,39
средства бюджета области							48,71
средства федерального бюджета							335,11
МБОУ СОШ N 3							503,13
средства бюджета города							0,50
средства бюджета области							51,09
средства федерального бюджета							451,54
МБОУ "Гимназия"							261,86
средства бюджета города							0,26
средства бюджета области							35,83
средства федерального бюджета							225,77
МБОУ "Начальная школа N 5"							613,85
средства бюджета города							0,62
средства бюджета области							63,56
средства федерального бюджета							549,67
МБОУ ДО ДЮСШ							204,16
средства бюджета города							0,20
средства бюджета области							34,86
Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
средства федерального бюджета							169,10
МБОУ ДО ЦДОД							548,07
средства бюджета города							0,55
средства бюджета области							134,06
средства федерального бюджета							413,46
МБДОУ N 2 "Березка"							107,32
средства бюджета города							0,11
средства бюджета области							22,66
средства федерального бюджета							84,55
МБДОУ N 6 "Рябинка"							419,84
средства бюджета города							0,42
средства бюджета области							28,90
средства федерального бюджета							390,52
МБДОУ N 9 "Золотой улей"							1030,84
средства бюджета города							1,03
средства бюджета области							164,22
средства федерального бюджета							865,59
Итого	20 439,00	20 6--,20	38 6-2,65	40 569,-0	48 216,30	48 425,45	54-54,85	56-91,99	60230,6	34080,1	34838,-	34838,-
в т.ч.
средства бюджета города	20439	206--,2	35195,-5	40039,6	45862	48425,45	49804,93	56-91,99	60230,6	34080,1	34838,-	34838,-
средства бюджета области	0,0	0,0	34-6,9	530,1	2354,3	0,0	683,5-	0	0	0	0,0	0,0
средства федерального бюджета							4266,35