Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20.12.2022 N 4206

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 - 2024 годы	Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 266 253,4	249 806,2	280 663,1	284 554,7	351 360,8	377 686,4	339 557,5	382 624,7	Количество обучающихся, чел.	1750	1716	2246	2073	2073	2073	2073	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6, МАУ ГСЦ "Авангард", МАУ "Центр "Стратегия"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	2 160 109,0	242 096,6	280 663,1	284 554,7	336 352,1	349 877,7	311 748,8	354 816,0	Количество подведомственных учреждений КФиС, ед.	6	6	7	7	7	7	7	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6, МАУ ГСЦ "Авангард", МАУ "Центр "Стратегия"
												Количество подведомственных учреждений КФиС, обеспеченных инвентарем и оборудованием, ед.	_	_	6	6	6	6	6
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 - 2024 годы	не требует финансирования									Наличие социологического опроса, да-1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ; ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений КФиС, ед.	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13
			МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2021 год	ОБ	49 217,5	0,0	0,0	0,0	7 504,3	13 904,4	13 904,4	13 904,4	Количество подведомственных учреждений КФиС, ед.	0	0	0	5	5	5	5	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6
1.5.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2021 год	МБ	49 217,3	0,0	0,0	0,0	7 504,4	13 904,3	13 904,3	13 904,3	Количество подведомственных учреждений КФиС, ед.	0	0	0	5	5	5	5	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6
Итого			МБ	2 212 633,7	245 404,0	280 663,1	284 554,7	343 856,5	363 782,0	325 653,1	368 720,3
Итого			ОБ	53 619,7	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	13 904,4	13 904,4	13 904,4
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 266 253,4	249 806,2	280 663,1	284 554,7	351 360,8	377 686,4	339 557,5	382 624,7
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 - 2024 годы	МБ, ОБ	495 164,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 761,4	98 629,4	86 789,7	99 805,4	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет, ед.	5	5	0	3	4	5	5	КФиС, МАУ СШОР N 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6
												Обеспечение проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, да-1, нет-0	-	-	1	1	1	1	1
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 - 2024 годы	МБ	1 206,8	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	Количество врученных премий, ед.	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	53 255,6	10 609,3	9 850,5	4 293,6	6 963,4	6 527,6	7 505,6	7 505,6	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед.	211	211	60	145	211	211	211	КФиС
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	70 951,8	20 079,9	14 401,5	3 933,0	6 306,1	12 217,0	5 499,3	8 515,0	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед.	218	218	60	108	150	150	150	КФиС, МАУ СШОР N 4, 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	91 594,0	8 647,0	22 847,0	15 000,0	20 000,0	11 100,0	2 000,0	12 000,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, ед.	3	3	3	3	3	3	3	КФиС
2.5.	Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" в рамках концессионного соглашения	2021 - 2024 годы	МБ	276 156,7	0,0	0,0	0,0	66 319,5	66 612,4	71 612,4	71 612,4	Количество объектов, ед.	0	0	0	1	1	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.6.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на развитие физкультурно-спортивной работы	2022 год	ОБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	Количество жителей города Мурманска, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, чел.	0	0	0	0	7000	0	0	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.7.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы	2022 год	МБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	Количество проведенных физкультурных мероприятий, ед.	0	0	0	0	3	0	0	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
Итого			МБ	494 164,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 761,4	97 629,4	86 789,7	99 805,4
Итого			ОБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
Итого по задаче 2			Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	495 164,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 761,4	98 629,4	86 789,7	99 805,4
Итого			МБ	2 706 798,6	284 912,6	327 934,5	307 953,7	443 617,9	461 411,4	412 442,8	468 525,7
Итого			ОБ	54 619,7	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	14 904,4	13 904,4	13 904,4
Всего			Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 761 418,3	289 314,8	327 934,5	307 953,7	451 122,2	476 315,8	426 347,2	482 430,1

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ, ОБ	2 266 253,4	249 806,2	280 663,1	284 554,7	351 360,8	377 686,4	339 557,5	382 624,7
		МБ	2 212 633,7	245 404,0	280 663,1	284 554,7	343 856,5	363 782,0	325 653,1	368 720,3
		ОБ	53 619,7	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	13 904,4	13 904,4	13 904,4
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2 160 109,0	242 096,6	280 663,1	284 554,7	336 352,1	349 877,7	311 748,8	354 816,0
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР NN 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6	МБ	1 466 521,8	170 790,0	188 066,7	177 108,9	248 484,3	225 816,4	222 023,2	234 232,3
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	606 312,2	71 306,6	90 557,4	94 095,8	74 838,2	97 580,8	71 293,0	106 640,4
1.1.3.	Обеспечение деятельности МАУ "Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта "Стратегия"	МБ	87 275,0	0,0	2 039,0	13 350,0	13 029,6	26 480,5	18 432,6	13 943,3
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ, ОБ	495 164,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 761,4	98 629,4	86 789,7	99 805,4
		МБ	494 164,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 761,4	97 629,4	86 789,7	99 805,4
		ОБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	70 951,8	20 079,9	14 401,5	3 933,0	6 306,1	12 217,0	5 499,3	8 515,0
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 13	МБ	181,4	115,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	19 221,4	2 298,2	3 148,6	1 540,4	3 249,9	4 000,0	984,3	4 000,0
2.3.3.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	19 030,2	2 781,5	3 666,2	2 392,6	3 056,2	2 103,7	2 515,0	2 515,0
2.3.4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ Центр "Стратегия"	МБ	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
2.3.5.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	19 635,1	6 721,8	3 500,0	0,0	0,0	5 413,3	2 000,0	2 000,0
2.3.6.	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	12 183,7	8 163,4	4 020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	МБ	91 594,0	8 647,0	22 847,0	15 000,0	20 000,0	11 100,0	2 000,0	12 000,0
2.4.1.	Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта в спортивной дисциплине "хоккей с мячом"	МБ	78 300,0	8 300,0	15 000,0	15 000,0	20 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
2.4.2.	Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению массовых спортивных и физкультурных мероприятий	МБ	694,0	347,0	347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3.	Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	9 600,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	1 100,0	2 000,0	2 000,0
2.4.4.	Субсидия некоммерческой организации по подготовке к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	2 761 418,3	289 314,8	327 934,5	307 953,7	451 122,2	476 315,8	426 347,2	482 430,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 706 798,6	284 912,6	327 934,5	307 953,7	443 617,9	461 411,4	412 442,8	468 525,7
средств областного бюджета	54 619,7	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	14 904,4	13 904,4	13 904,4
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2 761 418,3	289 314,8	327 934,5	307 953,7	451 122,2	476 315,8	426 347,2	482 430,1
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 706 798,6	284 912,6	327 934,5	307 953,7	443 617,9	461 411,4	412 442,8	468 525,7
средств областного бюджета	54 619,7	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	14 904,4	13 904,4	13 904,4
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0