|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
404 105,01
|
350 578,60
|
350 616,74
|
399 010,48
|
396 250,39
|
415 137,16
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
161 793,64
|
177 905,06
|
180 860,07
|
184 935,21
|
190 379,88
|
199 179,24
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
102 884,28
|
81 557,96
|
83 035,37
|
82 585,80
|
89 032,68
|
83 512,71
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
122 943,98
|
11 962,78
|
4 804,32
|
41 990,58
|
77 538,53
|
110 452,13
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
19,66
|
86,02
|
53,10
|
0,00
|
17,26
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
5 998,26
|
7 599,12
|
32,94
|
18,13
|
0,21
|
75,80
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
11 274,00
|
67,60
|
195,19
|
10 901,48
|
10 793,83
|
10811,68
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
1 661,24
|
4 210,04
|
3 918,78
|
3 924,24
|
4 248,54
|
4 965,70
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
103 990,82
|
0,00
|
604,31
|
27 146,73
|
62 478,70
|
94 598,95
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
2 245,00
|
567,60
|
726,05
|
633,25
|
1 130,42
|
1 888,94
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
56,56
|
30 281,22
|
29 340,47
|
32 658,25
|
36 739,16
|
39 345,29
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
56,56
|
30 281,22
|
29 895,64
|
32 658,25
|
36 739,16
|
39 345,29
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
14 181,55
|
0,00
|
13 471,29
|
15 507,24
|
17 904,08
|
19 751,65
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
81 788,79
|
96 727,68
|
102 488.44
|
19 103,90
|
209,69
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-47 084,49
|
-98 191,29
|
-21 945,50
|
-35 578,27
|
-39 202,49
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
0,00
|
-98 191,29
|
-21 945,50
|
-35 578,27
|
-39 202,49
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9
|
Величина в целях сглаживания тарифов
|
0,00
|
0,00
|
39 842,78
|
-39 842,78
|
0,00
|
0,00
|
".
