Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 22.12.2022 N 1833

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Серовского городского округа" на 2021 - 2024 годы (новая редакция)

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку и принятие в пределах полномочий нормативных правовых актов администрации Серовского городского округа, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, информирования общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы, осуществляемом путем сопоставления фактически достигнутых результатов с целевыми показателями, представленными в разделе II муниципальной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучшей практики их реализации.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству", соисполнителем мероприятий - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Ответственный исполнитель осуществляет оценку эффективности муниципальной программы и направляет отчеты о реализации муниципальной программы в комитет экономики администрации Серовского городского округа в порядке и в сроки, определенные Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Серовском городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа от 06.12.2013 N 2070, используя предоставленную соисполнителем муниципальной программы информацию о достижении показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, и финансовом исполнении мероприятий.

Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчетных материалов, в отношении которых он является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы:

- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

- в целях эффективной реализации в необходимых случаях передает часть функций по исполнению мероприятий муниципальной программы подведомственным муниципальным учреждениям;

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.

Расчеты расходов по программным мероприятиям осуществляются и утверждаются соисполнителем муниципальной программы, согласовывается ответственным исполнителем муниципальной программы и функциональным органом "Финансовое управление администрации Серовского городского округа". Расчеты составляются на основе прогнозируемых показателей. Соисполнитель муниципальной программы в пределах сумм утвержденных бюджетных ассигнований на конкретное мероприятие могут самостоятельно корректировать показатели расчетов финансовых средств с учетом фактически сложившихся потребностей и расходов текущего финансового периода.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), заключаемых соисполнителем муниципальной программы с поставщиками, подрядчиками в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации муниципальной программы возможно проявление ряда рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что, исходя из новых бюджетных параметров, может повлечь пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- корректировка муниципальной программы по мере необходимости;

- разработка муниципальных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Номер строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Код федерального проекта *	Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей					Исполнитель мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1 546 422,41	533 452,18	523 019,29	489 950,94	0,00
2.	местный бюджет		181 040,33	68 372,95	51 202,64	61 464,74	0,00
3.	областной бюджет		1 190 320,89	343 149,47	418 685,22	428 486,20	0,00
4.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		175 061,19	121 929,76	53 131,43	0,00	0,00
5.	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		1 506 311,16	514 854,08	501 506,14	489 950,94	0,00
6.	местный бюджет		178 310,08	67 537,95	49 307,39	61 464,74	0,00
7.	областной бюджет		1 188 495,21	342 387,51	417 621,50	428 486,20	0,00
8.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		139505,87	104 928,62	34577,25	0,00	0,00
9.	Подпрограмма 1. "Развитие объектов социальной сферы и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
10.	Всего по подпрограмме 1		1 326 190,79	379 792,31	456 909,68	489 488,80	0.00
11.	местный бюджет		165 181,45	58 076,60	46 102,25	61 002,60	0,00
12.	областной бюджет		1 161 009,34	321 715,71	410 807,43	428 486,20	0,00
13.	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		1 325 920,79	379 522,31	456 909,68	489 488,80	0.00
14.	местный бюджет		164 911,45	57 806,60	46 102,25	61 002,60	0,00
15.	областной бюджет		1 161 009,34	321 715,71	410 807,43	428 486,20	0,00
16.	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		152 728,84	55 652,11	97 076,73	0,00	0,00
17.	Мероприятие 1.1. (К)*** Строительство объекта "Школа на 1275 мест" (г. Серов, ул. Луначарского, 140)		1 281 747,29	355 430,71	450 119,48	476 197,10	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.1.
18.	местный бюджет		120 737,95	33 715,00	39 312,05	47 710,90	0,00
19.	областной бюджет		1 161 009,34	321 715,71	410 807,43	428 486,20	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		152 728,84	55 652,11	97 076,73	0,00	0,00
20.	Мероприятие 1.2. (К)*** Реконструкция МАУ ДО ООЦ "Чайка", расположенного по адресу: г. Серов, Свердловской области, квартал 127 Серовского лесхоза Серовского лесничества, строительство одного жилого корпуса на 50 человек		6 755,90	0,00	0,00	6 755,90	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.3.
21.	местный бюджет		6 755,90	0,00	0,00	6 755,90	0,00
22.	Мероприятие 1.3. (К)*** Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе в г. Серове, пер. Кедровый, 20, в т.ч. ПИР		6 535,80	0,00	0,00	6 535,80	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.2.
23.	местный бюджет		6 535,80	0,00	0,00	6 535,80	0,00
24.	Мероприятие 1.4. (К)*** Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома		27 381,80	20 591,60	6 790,20	0,00	0,00	МКУ "УКС"	1.1.1.4.
25.	местный бюджет		27 381,80	20 591,60	6 790,20	0,00	0,00
26.	Мероприятие 1.5. (К) *** Строительство объекта "Центр бокса в г. Серове, ул. Короленко, 39," в т.ч. ПИР		3 500,00	3 500,00	0	0	0	МКУ "УКС"	1.1.1.2.
27.	местный бюджет		3 500,00	3 500,00	0	0	0
28.	Мероприятие 1.6 Детское поликлиническое отделение на 500 посещений по адресу: г. Серов, ул. Льва Толстого, 15А (заключение о достоверности сметной стоимости)		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	МКУ "УКС"
29.	местный бюджет		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
30.	Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания"
31.	Всего по подпрограмме 2		220 231,62	153 659,87	66 109,61	462,14	0,00
32.	местный бюджет		15 858,88	10 296,35	5 100,39	462,14	0,00
33.	областной бюджет		29 311,55	21 433,76	7 877,79	0,00	0,00
34.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		175 061,19	121 929,76	53 131,43	0,00	0,00
35.	Всего по направлению "Капитальные вложения" **		179 928,23	135 331,77	44 596,46	0,00	0,00
36.	местный бюджет		12 936,49	9 731,35	3 205,14	0,00	0,00
37.	областной бюджет		27 485,87	20 671,80	6 814,07	0,00	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		23 366,83	20 671,80	2 695,03	0,00	0,00
38.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		139 505,87	104 928,62	34 577,25	0,00	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		111 353,36	87 305,94	24 047,42	0,00	0,00
39.	Мероприятие 2.1. (К) *** Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома		16 616,14	12 497,10	4 119,04	0,00	0,00		2.2.1.1., 2.2.1.3.
40.	областной бюджет		16 616,14	12 497,10	4 119,04	0,00	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		16 616,14	12 497,10	4 119,04	0,00	0,00
41.	Мероприятие 2.2. (К) *** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование)	F3	12 936,49	9 731,35	3 205,14	0,00	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
42.	местный бюджет		12 936,49	9 731,35	3 205,14	0,00	0,00
43.	Мероприятие 2.3. (К) *** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета)	F3	10 869,73	8 174,70	2 695,03	0,00	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
44.	областной бюджет		10 869,73	8 174,70	2 695,03	0,00	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		10 869,73	8 174,70	2 695,03	0,00	0,00
45.	Мероприятие 2.4. (К) *** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	F3	139 505,87	104 928,62	34 577,25	0,00	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
46.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		139 505,87	104 928,62	34 577,25	0,00	0,00
	<*> в том числе остатки прошлых лет, потребность в которых подтверждена		111 353,36	87 305,94	24 047,42	0,00	0,00
47.	Мероприятие 2.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование)	F3	2 922,39	565,00	1 895,25	462,14	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
48.	местный бюджет		2 922,39	565,00	1 895,25	462,14	0,00
49.	Мероприятие 2.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета)	F3	1 825,68	761,96	1 063,72	0,00	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
50.	областной бюджет		1 825,68	761,96	1 063,72	0,00	0,00
51.	Мероприятие 2.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	F3	35 555,32	17 001,14	18 554,18	0,00	0,00	МКУ "УКС"	2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.4.
52.	Фонд содействия реформированию ЖКХ		35 555,32	17 001,14	18 554,18	0,00	0,00