Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 декабря 2022 г. N 43-п "Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области
- Приложение N 2. Расчеты (обоснования) поступлений к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области
Приложение N 2. Расчеты (обоснования) поступлений к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области
Расчеты (обоснования)
поступлений к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Главное управление лесного хозяйства Омской области
_______________________
наименование учреждения
1. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений
доходов от собственности (строка 1100)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
Доходы от собственности |
0300 |
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного
имущества (строка 1100)
|
Наименование объекта |
Код строки |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Недвижимое имущество, всего |
0100 |
X |
|
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
0200 |
X |
|
|
|
в том числе: |
0201 |
|
|
|
|
Итого |
9000 |
X |
|
|
1.2. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений
и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах 1
|
Наименование показателя 1 |
Код строки |
Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему |
Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к предшествующему финансовому году 5 |
|||||||||||||||||||
|
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (текущий финансовый год) |
за 20__ год (первый год планового периода) |
за 20__ год (второй год планового периода) |
|||||||||||||||||
|
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 |
в процентах 4 |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 6 - гр. 3) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 9 - гр. 6) |
в процентах 4 (гр. 10 / гр. 6 * 100%) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
_______________________________________
1 Раздел заполняется в части показателей, по которым планируется
поступление доходов.
2 Показатели формируются (уточняются) на основании отчетов об
исполнении Плана (форма по ОКУД 0503737)
3 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) показателей
исполнения Плана по доходам относительно предшествующего финансового
года (темп прироста определяемый цепным методом)
4 Указывается изменение показателя исполнения Плана по доходам в
процентах относительно предшествующего финансового года (темп прироста,
определяемы цепным методом).
5 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) плановых
показателей поступлений относительно предшествующего финансового года
(темп прироста, определяемый цепным методом). Показатели формируются на
основании показателей по доходам соответствующих расчетов (обоснований)
плановых показателей по поступлениям.
6 Показатель определяется как разность соответствующего показателя
по доходам расчетов (обоснований) плановых показателей по поступлениям и
аналогичного показателя, отраженного в графе 9.
7 Указывается изменение планового показателя по доходам в процентах
относительно предшествующего финансового года.
8 Показатель формируется в случае, если значение отклонения
превышает 20%. Указываются причины отклонения планового показателя от
показателя по доходам за предшествующий финансовый год (1 - увеличение
платы (тарифов) за оказываемые услуги (выполняемые работы), 2 -
изменение перечня оказываемых за плату услуг (выполняемых работ), 3 -
изменение количества потребителей, 4 - иные причины).
2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов
от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (строка 1200)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года |
0200 |
|
|
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения |
0300 |
|
|
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, выполнения
работ, компенсаций затрат учреждений (строка 1200)
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
9000 |
|
|
|
2.2. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений
и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах 1
|
Наименование показателя 1 |
Код строки |
Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему |
Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к предшествующему финансовому году 5 |
|||||||||||||||||||
|
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (текущий финансовый год) |
за 20__ год (первый год планового периода) |
за 20__ год (второй год планового периода) |
|||||||||||||||||
|
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 |
в процентах 4 |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 6 - гр. 3) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 9 - гр. 6) |
в процентах 4 (гр. 10 / гр. 6 * 100%) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
_______________________________________
1 Раздел заполняется в части показателей, по которым планируется
поступление доходов.
2 Показатели формируются (уточняются) на основании отчетов об
исполнении Плана (форма по ОКУД 0503737).
3 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) показателей
исполнения Плана по доходам относительно предшествующего финансового
года (темп прироста, определяемый цепным методом).
4 Указывается изменение показателя исполнения Плана по доходам в
процентах относительно предшествующего финансового года (темп прироста,
определяемый цепным методом).
5 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) плановых
показателей поступлений относительно предшествующего финансового года
(темп прироста, определяемый цепным методом). Показатели формируются на
основании показателей по доходам соответствующих расчетов (обоснований)
плановых показателей по поступлениям.
6 Показатель определяется как разность соответствующего показателя
по доходам расчетов (обоснований) плановых показателей по поступлениям и
аналогичного показателя, отраженного в графе 9.
7 Указывается изменение планового показателя по доходам в процентах
относительно предшествующего финансового года.
8 Показатель формируется в случае, если значение отклонения
превышает 20%. Указываются причины отклонения планового показателя от
показателя по доходам за предшествующий финансовый год (1 - увеличение
платы (тарифов) за оказываемые услуги (выполняемые работы), 2 -
изменение перечня оказываемых за плату услуг (выполняемых работ), 3 -
изменение количества потребителей, 4 - иные причины).
3. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба |
0200 |
|
|
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
0300 |
|
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
Излишне полученные (взысканные! пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года |
0500 |
|
|
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
Наименование показателя |
Код строил |
Средняя сумма одного возмещения, руб. |
Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. |
Сумма, руб. |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
4. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов
от безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
||
|
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года |
0200 |
|
||
|
Доходы от безвозмездных денежных поступлений |
0300 |
|
||
|
Задолженность контрагентов по доходам {дебиторская задолженность по доходам) наконец года |
0400 |
|
||
|
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года |
0500 |
|
||
|
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
0100 |
|
|
|
0200 |
|
|
Итого |
9000 |
|
5. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений
от прочих доходов (строка 1500)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
Кредиторская задолженность от прочих доходов на начало года |
0200 |
|
|
Прочие доходы |
0300 |
|
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
Кредиторская задолженность от прочих доходов на конец года |
0500 |
|
|
Планируемые поступления от прочих доходов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0600 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
0100 |
|
|
|
0200 |
|
|
Итого |
9000 |
|
6. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений
от выбытия нефинансовых активов (строка 1900)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года |
0100 |
|
|
Кредиторская задолженность по доходам от выбытия нефинансовых активов на начало года |
0200 |
|
|
Доходы от выбытия нефинансовых активов |
0300 |
|
|
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года |
0400 |
|
|
Кредиторская задолженность по доходам от выбытия нефинансовых активов на конец года |
0500 |
|
|
Планируемые поступления от выбытия нефинансовых активов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) |
0601) |
|
6.1. Расчеты (обоснования) доходов от выбытия
нефинансовых активов (строка 1900)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Единица измерения |
Цена, руб./ед. |
Количество |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
X |
X |
X |
|
6.2. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений
и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах 1
|
Наименование показателя 1 |
Код строки |
Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему |
Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к предшествующему финансовому году 5 |
|||||||||||||||||||
|
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (отчетный финансовый год) |
за 20__ год (текущий финансовый год) |
за 20__ год (первый год планового периода) |
за 20__ год (второй год планового периода) |
|||||||||||||||||
|
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 |
в процентах 4 |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 6 - гр. 3) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
доход, руб. 2 |
изменение (в абсолютных величинах) 3 (гр. 9 - гр. 6) |
в процентах 4 (гр. 10 / гр. 6 * 100%) |
в процентах 4 (гр. 7 / гр. 3 * 100%) |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
в абсолютных величинах 6 |
в процентах 7 |
причины отклонения 8 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
_______________________________________
1 Раздел заполняется в части показателей, по которым планируется
поступление доходов.
2 Показатели формируются (уточняются) на основании отчетов об
исполнении Плана (форма по ОКУД 0503737).
3 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) показателей
исполнения Плана по доходам относительно предшествующего финансового
года (темп прироста, определяемый цепным методом).
4 Указывается изменение показателя исполнения Плана по доходам в
процентах относительно предшествующего финансового года (темп прироста,
определяемый цепным методом).
5 Указывается изменение (увеличение, уменьшение) плановых;
показателей поступлений относительно предшествующего финансового года
(темп прироста, определяемый цепным методом). Показатели формируются на
основании показателей по доходам соответствующих расчетов (обоснований)
плановых показателей по поступлениям.
6 Показатель определяется как разность соответствующего показателя
по доходам расчетов (обоснований) плановых показателей по поступлениям и
аналогичного показателя, отраженного в графе 9.
7 Указывается изменение планового показателя по доходам в процентах
относительно предшествующего финансового года.
8 Показатель формируется в случае, если значение отклонения
превышает 20%. Указываются причины отклонения планового показателя от
показателя по доходам за предшествующий финансовый год (1 - увеличение
платы (тарифов) за оказываемые услуги (выполняемые работы), 2 -
изменение перечня оказываемых за плату услуг (выполняемых работ), 3 -
изменение количества потребителей, 4 - иные причины).
7. Расчеты (обоснования) плановых показателей
по прочим поступлениям (строка 1980)
Код бюджетной классификации _____________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
0100 |
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
"___" ____________ 20___ г.
______________________ _____________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)