Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 21.12.2022 N 2668-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	43 439 623,18300	4 516 108,97300	4 954 085,42000	5 122 051,77000	4 807 896,17000	24 039 480,85000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 694 307,70000	3 584 461,40000	4 014 724,00000	4 139 937,10000	3 825 864,20000	19 129 321,00000
			местный бюджет	7 012 880,48300	734 908,57300	747 399,42000	790 152,67000	790 069,97000	3 950 349,85000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22, 26)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	417 984,47300	59 338,99700	252 177,87600	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 612,07300	39 769,99700	99 195,27600	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	417 984,47300	59 338,99700	252 177,87600	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 612,07300	39 769,99700	99 195,27600	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			федеральный бюджет	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	1 088 272,70000	96 463,40000	121 255,70000	124 364,80000	124 364,80000	621 824,00000
			федеральный бюджет	404 626,30000	42 260,10000	48 059,60000	48 059,60000	44 374,50000	221 872,50000
			бюджет автономного округа	522 062,40000	51 651,20000	58 739,60000	58 739,60000	58 822,00000	294 110,00000
			местный бюджет	161 584,00000	2 552,10000	14 456,50000	17 565,60000	21 168,30000	105 841,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	46 166 929,51800	4 800 829,47700	5 464 087,43600	5 489 393,11500	5 068 769,91500	25 343 849,57500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 505 503,10000	3 656 479,90000	4 228 972,90000	4 296 988,30000	3 887 177,00000	19 435 885,00000
			местный бюджет	7 699 738,01800	814 689,57700	903 327,03600	860 640,31500	853 513,51500	4 267 567,57500
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	671 177,20592	66 967,30592	75 037,20000	75 596,10000	75 596,10000	377 980,50000
			бюджет автономного округа	44 305,80000	4 623,40000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	626 760,28300	62 232,78300	70 076,90000	70 635,80000	70 635,80000	353 179,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	671 949,20592	67 035,30592	75 125,20000	75 684,10000	75 684,10000	378 420,50000
			бюджет автономного округа	44 305,80000	4 623,40000	4 960,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	627 532,28300	62 300,78300	70 164,90000	70 723,80000	70 723,80000	353 619,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	561 954,90700	60 478,60700	60 647,70000	62 814,20000	63 002,40000	315 012,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	561 954,90700	60 478,60700	60 647,70000	62 814,20000	63 002,40000	315 012,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	694 811,64100	71 550,44100	75 504,50000	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	694 811,64100	71 550,44100	75 504,50000	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	694 811,64100	71 550,44100	75 504,50000	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	694 811,64100	71 550,44100	75 504,50000	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 256 766,54800	132 029,04800	136 152,20000	141 065,50000	141 253,30000	706 266,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 256 766,54800	132 029,04800	136 152,20000	141 065,50000	141 253,30000	706 266,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 665 528,46692	5 044 363,13792	5 740 798,67200	5 771 854,15100	5 351 418,75100	26 757 093,75500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 990 076,37300	3 693 477,65300	4 284 919,84000	4 352 935,24000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 713 652,57100	1 021 114,36200	1 124 091,33200	1 087 154,41100	1 080 215,41100	5 401 077,05500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	417 984,47300	59 338,99700	252 177,87600	106 467,60000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 612,07300	39 769,99700	99 195,27600	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	48 213 180,23892	4 983 715,44092	5 484 436,85600	5 661 262,10600	5 347 294,30600	26 736 471,53000
			федеральный бюджет	1 215 980,80000	132 410,60000	138 210,10000	138 210,10000	134 525,00000	672 625,00000
			бюджет автономного округа	35 700 943,37300	3 673 110,35300	4 129 410,54000	4 254 623,64000	3 940 633,14000	19 703 165,70000
			местный бюджет	9 563 709,94300	981 344,36500	1 024 854,21600	1 076 466,36600	1 080 174,16600	5 400 870,83000
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	48 247 543,99392	4 985 024,14092	5 488 620,79600	5 665 386,55100	5 351 418,75100	26 757 093,75500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 721 703,97300	3 673 908,65300	4 131 937,24000	4 257 114,44000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 564 040,49800	981 344,36500	1 024 896,05600	1 076 507,61100	1 080 215,41100	5 401 077,05500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	417 984,47300	59 338,99700	252 177,87600	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	149 612,07300	39 769,99700	99 195,27600	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2022 г. N 2668-п "О...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас