Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 16.12.2022 г. N 4324

Ведомственная целевая программа
городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" (далее - Программа)

N п/п	Наименование	Содержание
1.	Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"
2.	Дата принятия решения о разработке программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 30.11.2015 г. N 414-р "О разработке ведомственной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2018 годы"
3.	Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета городского округа)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее Комитет ЖКХ)
4.	Исполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МБУ "СЭЗиС") в период с января 2016 г. по июль 2016 г. Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (далее МКУ "СЭЗиС") в период с июля 2016 г. по 2025 г. Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба городского хозяйства" (далее МКУ "СГХ") в период с января 2023 г. по 2025 г. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее Комитет ЖКХ) в период с января 2023 г. по 2025 г.
5.	Цели и задачи ведомственной целевой программы	Целями Программы являются: - надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания; здания образовательных учреждений; жилые помещения, не переданные по договорам найма; нежилые помещения, не переданные в пользование); - транспортное обслуживание органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань; - организация (улучшение) условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях; - создание безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях. Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (административные здания). Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности (общеобразовательные учреждения). Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань. Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений. Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. Задача 6. Содержание и оплата жилищно-коммунальных услуг жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование, находящихся в муниципальной собственности. Задача 7. Ремонт жилых муниципальных помещений.
6.	Важнейшие индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	- отсутствие случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов; - снижение количества обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году; - уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году; - снижение количества аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году; - уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранение аварийных ситуаций в текущем году; - количество дней выхода автотранспорта на линию; - количество приобретенных основных средств в образовательные учреждения для организации условий обучения и воспитания; - количество объектов образования, в которых проведены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений); - исполнение обязанности по внесению платы за содержание пустующих муниципальных помещений и оплату коммунальных услуг; - исполнение обязанности по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в части доли помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань и переданных гражданам по договорам социального найма без просроченной задолженности; - обеспечение охраны специализированного жилого дома социального обслуживания населения.
7.	Сроки реализации ведомственной целевой Программы	2016-2025 годы
8.	Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых ведомственной целевой Программой	Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань, средств вышестоящих бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке. Объем финансирования Программы составляет 3 407 698,43 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 268 892,63 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2017 году - 298 009,6 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2018 году - 331 163,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2019 году - 467 642,6 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2020 году - 330 937,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2021 году - 355 344,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2022 году - 344 230,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань; в 2023 году - 376 583,4 тыс. рублей, в том числе: - 374 524,4 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань, - 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; в 2024 году - 315 912,2 тыс. рублей, в том числе: - 313 853,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань, - 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; в 2025 году - 318 981,7 тыс. рублей, в том числе: - 316 922,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань, - 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
9.	Ожидаемые результаты	Ожидаемые результаты реализации Программы: - функционирование в технически исправном состоянии объектов муниципальной собственности (административные здания, здания образовательных учреждений; жилые помещения, не переданные по договорам найма; нежилые помещения, не переданные в пользование); - снижение количества обращений на проведение ремонтных работ; - снижение количества аварийных ситуаций на инженерных системах и оборудовании; - обеспечение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань; - осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы; - улучшение условий для организации условий обучения и воспитания; - повышение безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.

1. Анализ проблем и обоснование их решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится содержание зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Сызрань, обустройство прилегающих к ним территорий.

Управление муниципальной собственностью - это совокупность эффективных действий собственника, направленных на сохранение основных качеств объекта собственности или их приращение; целенаправленное воздействие на объекты собственности и субъекты их использования в интересах муниципального образования, связанное с установлением правил, условий использования муниципальной собственности, достижением поставленных целей с учетом общественных ценностей.

Администрация городского округа Сызрань осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве собственности объектами имущества и несет обязательства поддерживать данные объекты в технически исправном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними.

В целях совершенствования механизма управления муниципальным имуществом предложено расширить использование программного метода с объединением, начиная с 2023 года, схожих по своему содержанию мероприятий в одну ведомственную целевую программу "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы", включив в нее мероприятия направленные на содержание и эксплуатацию зданий и имущества административных зданий; зданий и имущества общеобразовательных учреждений; транспортных средств, задействованных в организации и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и населения городского округа Сызрань; содержание жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование; ремонт жилых помещений.

В рамках уставной деятельности МКУ "СЭЗиС" обеспечивает содержание следующих объектов:

- 34 здания ГБОУ городского округа Сызрань, общей площадью 125,6 тыс. кв.м;

- 53 здания структурных подразделений ГБОУ городского округа Сызрань (детские сады), общей площадью 77,99 тыс. кв.м.;

- 47 нежилых помещений, предоставленных в пользование органам местного самоуправления городского округа Сызрань, общей площадью 25,35 тыс. кв.м.,

а так же содержание внутренних и наружные инженерных сетей (тепловые, ХВС, канализационные, ГВС, электроснабжение).

Протяженность внутренних сетей составляет:

- тепловые - 51,095 км;

- ХВС - 15,614 км;

- канализация - 6,889 км;

- ГВС - 2,889 км;

- электроснабжение - 40 515 км.

Протяженность наружных сетей составляет:

- ХВС - 1,59 км;

- канализация - 1,97 км;

- электроснабжение - 1,55 км;

- общая площадь кровель - 107 715,43 кв. м.

Содержание нежилых зданий (помещений) и сооружений включает в себя комплекс мероприятий по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, конструктивных элементов зданий, выполняемых в течение всего периода эксплуатации зданий постоянно или в соответствии с установленной нормативными документами периодичностью (ВСН), с целью поддержания сохранности заданных при проектировании технических характеристик и надлежащего санитарного состояния зданий (сооружений). Недофинансирование мероприятий по текущему ремонту инженерных коммуникаций и конструктивных элементов зданий привели к повышенному уровню их износа, аварийности. Система планово-предупредительных ремонтов, уступила место аварийно-восстановительным работам.

Здания ГБОУ и их структурные подразделения в основном построены в период с 1960 по 1980 годы. Исходя из этого, более 70% зданий школ и ДОУ не соответствует новым пожарным нормам и измененным требованиям СанПиН, которые в свою очередь требуют улучшения конструктивных элементов зданий (фасадов, кровель, цоколей, отмостков, оконных конструкций, входных, межкомнатных дверей, покрытий стен потолков и полов и инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и канализации).

В связи с необходимостью приведения в соответствие требованиям безопасной эксплуатации объектов в более 80% ГБОУ городского округа существует потребность полной или частичной замены ограждений их территорий, а также необходимость производства текущих ремонтов спортивных сооружений и плановой замены малых архитектурных форм. В целях повышения антитеррористической защищенности объектов общеобразовательных учреждений необходимо оснащение зданий ГБОУ и их структурных подразделений средствами звукового оповещения (громкоговорящей связи).

Для надлежащей организации условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях городского округа Сызрань необходимо оснащение ГБОУ, в которых внедряются целевые модели цифровой образовательной среды (ЦОС) и создаются центры, развивающие инженерное мышление учащихся (мини технопарки), специализированной мебелью, отвечающей современным требованиям.

На всех территориях ГБОУ и их структурных подразделений необходимо проводить мероприятия в части озеленения, а именно снос аварийных деревьев, глубокую обрезку, кронирование, разбивку газонов и цветников, что требует достаточного финансирования.

Для решения проблемы улучшения технического состояния обслуживаемых зданий и сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий, обеспечения сохранности муниципального имущества из бюджета городского округа Сызрань ежегодно выделяются средства на их содержание и текущий ремонт. За период 2012-2015 гг. из средств бюджета городского округа Сызрань на проведение работ по содержанию и текущему ремонту направлено 155 000,5 тыс. рублей. Однако этих средств недостаточно для приведения зданий и сооружений, а так же прилегающих к ним территорий в нормативное состояние.

В рамках уставной деятельности МКУ "СГХ" обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

осуществляет внесение платы за содержание пустующих муниципальных помещений и оплату коммунальных услуг;

осуществляет оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в части доли помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань и переданных гражданам по договорам социального найма;

осуществляет обеспечение охраны специализированного жилого дома социального обслуживания населения.

В составе муниципальной собственности городского округа Сызрань находится более 7000 объектов жилых помещений, не переданных по договорам социального найма (пустующие жилые помещения) и нежилых помещений, не переданных в оперативное управление или аренду (пустующие нежилые помещения). В настоящее время в муниципальной собственности по данным бухгалтерского учета находится 4 610 жилых помещений и 3026 нежилых помещений. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственник помещения с момента возникновения права собственности, а наниматель или арендатор помещения с момента заключения соответствующего договора, несут обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (статья 153 ЖК РФ).

В рамках уставной деятельности МКУ "СЭЗиС" обеспечивает содержание и эксплуатацию транспортных средств для организации деятельности органов местного самоуправления, а Комитет ЖКХ, в рамках своих полномочий, обеспечивает организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань и организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы.

Системное направление средств на решение неотложных проблем и обеспечение решения наиболее острых и проблемных вопросов по эксплуатации муниципального имущества на основе концентрации ресурсов для реализации мероприятий, соответствующих цели и задачам, иными словами применение программного метода, позволит совершенствовать механизм управления муниципальным имуществом.

2. Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания; здания образовательных учреждений; жилые помещения, не переданные по договорам найма; нежилые помещения, не переданные в пользование);

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань;

- организация (улучшение) условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях;

- создание безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (административные здания).

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности (общеобразовательные учреждения).

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань.

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений.

Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Задача 6. Содержание и оплата жилищно-коммунальных услуг жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование.

Задача 7. Ремонт жилых муниципальных помещений.

Срок реализации настоящей Программы: 2016-2025 годы.

Период реализации Программы определен для наиболее эффективного достижения целей Программы и решения поставленных задач.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении N 1 "Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой программы "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложениях к настоящей Программе: Приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы", Приложении N 3 "Перечень адресов на проведение работ по установке и монтажу громкоговорящей связи в общеобразовательных учреждениях городского округа Сызрань"..

5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань, средств вышестоящих бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет 3 407 698,43 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 268 892,63 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2017 году - 298 009,6 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2018 году - 331 163,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2019 году - 467 642,6 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2020 году - 330 937,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2021 году - 355 344,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2022 году - 344 230,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Сызрань;

в 2023 году - 376 583,4 тыс. рублей, в том числе:

- 374 524,4 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань,

- 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2024 году - 315 912,2 тыс. рублей, в том числе:

- 313 853,2 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань,

- 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2025 году - 318 981,7 тыс. рублей, в том числе:

- 316 922,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа Сызрань,

- 2 059,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в приложении N 2 "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" к настоящей Программе.

Средства бюджета городского округа Сызрань направляются на выполнение целей, задач ведомственной целевой программы, а также на осуществление деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

6. Механизм реализации ведомственной целевой Программы

Механизм реализации ведомственной целевой Программы определяется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 05.05.2015 г. N 1158, от 03.08.2016 N 2315, от 25.12.2017 N 4272, от 25.05.2018 N 1403.

В период с января 2016 г. по июль 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений".

В период с июля 2016 г. исполнителем ведомственной целевой Программы является Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений" (Постановление Администрации городского округа Сызрань от 29.06.2016 г. N 1929).

В период с января 2023 года исполнителями ведомственной целевой Программы являются:

Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба эксплуатации зданий и сооружений",

Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань "Служба городского хозяйства",

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий, за целевое использование средств бюджета городского округа, а так же предоставляют в установленном порядке информацию о выполнении мероприятий ведомственной целевой Программы по соответствующим направлениям и о результатах их реализации в Комитет ЖКХ.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой Программы осуществляется Комитетом ЖКХ в соответствии с действующим законодательством.

7. Оценка социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений) и обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами объектов муниципальной собственности;

- содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и автотранспорта, оформленных в муниципальную собственность;

- устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании зданий и сооружений;

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань;

- организация условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

- безопасные и благоприятные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях;

8. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.

Оценка эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и их целевого характера.

Методика оценки эффективности реализации Программы рассчитывается и представляется по форме согласно Приложению N 4 "Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" к Программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2025 годы"

Индикаторы
и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Административные здания

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	321	314	307
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году	%				100	100	100	100	100	100	100
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	42	41	40
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранения аварийных ситуаций в текущем году	%				100	100	100	100	100	100	100

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие виды имущества

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество обращений на проведение ремонтных работ в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	4078	3996	3916
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) поступивших обращений на проведение ремонтных работ в текущем году	%				100	100	100	100	100	100	100
Количество аварийных ситуаций в сравнении с годом, предшествующему отчетному году	ед.	1466	1437	1408
Уровень исполнения (удовлетворенность услугами) устранения аварийных ситуаций в текущем году	%				100	100	100	100	100	100	100

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество дней выхода автотранспорта на линию	дней	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700
Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань	маршрут								6
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы	маршрут								1

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество приобретенных основных средств в образовательные учреждения для организации условий обучения и воспитания	ед.			2083		857	838

Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Количество объектов образования, в которых проведены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений), в том числе:							13	89
- текущий ремонт внешних ограждений территорий объектов образования	объект							6
- установка программного обеспечения систем контроля и управления доступом (СКУД) в общеобразовательные учреждения, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт СКУД	здания							5
- обеспечение объектов образования физической охраной	здания							78

Задача 6. Содержание и оплата жилищно-коммунальных услуг жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Исполнение обязанности по внесению платы за содержание пустующих муниципальных помещений и оплату коммунальных услуг	объект								620	555	500
Исполнение обязанности по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в части доли помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань и переданных гражданам по договорам социального найма	объект								2 190	1970	1770
Обеспечение охраны специализированного жилого дома социального обслуживания населения (г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 39)	объект								1

Задача 7. Ремонт жилых муниципальных помещений

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ремонт жилых помещений	объект								2	5	3
Адресный список: 2023 год: ул. 2-я Железнодорожная, 24-7 ул. 2-я Железнодорожная, 24-17 2024 год: ул. Воронова, 2-16 ул. Связистов, 10-5 ул. Связистов, 4-3 ул. Связистов, 4-6 ул. Связистов, 6-32 2025 год: ул. Космонавтов, 4-30 ул. Комарова, 12-3 ул. Связистов, 6-47

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2025 годы"

Перечень
мероприятий по реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей											Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Административные здания
1.1.	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	9 419,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 419,20	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
1.2.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Административные здания.	2016-2025	11 570,20	23 601,25	26 357,50	26 905,13	25 725,4	34 532,8	34 030,0	31 609,7	30 815,7	30 815,7	275 963,38	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
1.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	34,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,60	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 1:		21 024,00	23 601,25	26 357,50	26 905,13	25 725,4	34 532,8	34 030,0	31 609,7	30 815,7	30 815,7	285 417,18
Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Другие виды имущества
2.1.	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	123 186,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 186,16	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
2.2.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности. Другие виды имущества.	2016-2025	81 417,75	218 227,70	237 672,50	373 377,20	222 141,6	233 670,2	210 930,3	204 894,4	179 425,1	182 494,6	2 144 251,35	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
2.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 131,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 131,20	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 2:		205 735,11	218 227,70	237 672,50	373 377,20	222 141,6	233 670,2	210 930,3	204 894,4	179 425,1	182 494,6	2 268 568,71
Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления, населения городского округа Сызрань
3.1.	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	2016	10 913,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 913,17	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
3.2.	Организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления и образовательных учреждений	2016-2025	9 392,75	8 290,47	10 710,67	12 372,97	18 023,1	15 108,7	9 600,7	9 156,4	9 221,8	9 221,8	111 099,36	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
3.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению (Приобретение основных средств)	2016	1 414,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 414,10	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МБУ "СЭЗиС"
3.4.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ и услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	21 000,0	0,0	0,0	21 000,00	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - Комитет ЖКХ
3.5.	Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области по заключению с перевозчиками контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на садово-дачные массивы	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	0,0	2 059,00
	Итого по задаче 3:		21 720,02	8 290,47	10 710,67	12 372,97	18 023,10	15 108,70	9 600,70	32 215,40	9 221,80	9 221,80	146 485,63
Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения образовательных учреждений
4.1.	Приобретение основных средств для организации условий обучения и воспитания	2018	0,00	0,00	4 662,80	0,00	2 379,6	1 919,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 961,90	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 4:		0,00	0,00	4 662,80	0,00	2 379,60	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,90
Задача 5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
5.1.	Проведение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов образования (общеобразовательных учреждений)	2016-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2 515,7	16 244,4	20 429,8	0,0	0,0	39 189,90	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
	Итого по задаче 5:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,70	16 244,40	20 429,80	0,00	0,00	39 189,90
Задача 6. Содержание и оплата жилищно-коммунальных услуг жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование
6.1.	Содержание и оплата коммунальных услуг жилых помещений, не переданных по договорам найма, и нежилых помещений, не переданных в пользование, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1 741,8	9 452,0	9 452,0	20 645,80	ГРБС - Комитет ЖКХ, Исполнитель - МКУ "СГХ"
6.2.	Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в части доли помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сызрань и переданных гражданам по договорам социального найма	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	8 324,6	8 324,6	8 324,6	24 973,80
6.3.	Охрана специализированного жилого дома социального обслуживания населения, расположенного по адресу: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 39	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	828,0	0,0	0,0	828,00
	Итого по задаче 6:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,40	17 776,60	17 776,60	46 447,60
Задача 7. Ремонт жилых муниципальных помещений
7.1.	Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Сызрань гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	5 550,00	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СГХ"
	Итого по задаче 7:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	5 550,00
Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"
8.1.	Организация и осуществление деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба эксплуатации зданий и сооружений"	2016-2025	20 413,50	47 890,18	51 759,93	54 987,30	62 668,0	67 597,5	73 425,4	74 689,7	74 764,0	74 764,0	602 959,51	ГРБС - Комитет ЖКХ,
														Исполнитель - МКУ "СЭЗиС"
	Итого по Разделу:		20 413,50	47 890,18	51 759,93	54 987,30	62 668,00	67 597,50	73 425,40	74 689,70	74 764,00	74 764,00	602 959,51
	Итого:	2016-2025	268 892,63	298 009,60	331 163,40	467 642,60	330 937,70	355 344,40	344 230,80	340 780,00	294 226,60	297 296,10	3 328 523,83	МКУ "СЭЗиС"
		2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,40	19 626,60	19 626,60	51 997,60	МКУ "СГХ"
		2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00	23 059,00	Комитет ЖКХ
	Всего по Программе:		268 892,63	298 009,60	331 163,40	467 642,60	330 937,70	355 344,40	344 230,80	376 583,40	313 853,20	316 922,70	3 403 580,43

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2025 годы"

Перечень
адресов на проведение работ по установке и монтажу громкоговорящей связи в общеобразовательных учреждениях городского округа Сызрань

N п/п	ГБОУ	Структурное подразделение ГБОУ	Адрес	Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб.
2021 год
1	ГБОУ Лицей		Соловьева 8	101 386,86
2	ГБОУ СОШ N 2		Астраханская 31	203 242,80
3	ГБОУ СОШ N 2	ДОУ N 19	Жуковского 37А	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 2	ДОУ N 25	Парижской Коммуны 65	101 391,60
5	ГБОУ СОШ N 3	ДОУ N 60	Гагарина 12	101 391,60
6	ГБОУ СОШ N 3	ДОУ N 6	Комарова 12А	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 4	ДОУ N 56	Королева 7А	101 391,60
8	ГБОУ СОШ N 5		Новостроящаяся 18А	203 242,80
9	ГБОУ СОШ N 5	ДОУ N 1	Новостроящаяся 22	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 5	ДОУ N 29	Людиновская 25	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 6		Интернациональная 141А	101 386,86
12	ГБОУ СОШ N 10		50 лет Октября 42А	203 242,80
	Итого:			1 522 243,32
2022 год
1	ГБОУ "Гимназия"	Начальная школа	Советская, 102А	101 386,86
2	ГБОУ СОШ N 9		Урицкого, 95	101 386,86
3	ГБОУ СОШ N 9	ДОУ N 16	Интернациональная, 149	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 9	ДОУ	Фрунзе, 34	101 391,60
5	ГБОУ СОШ N 17		пр. Гагарина, 75	203 242,80
6	ГБОУ СОШ N 17	ДОУ N 66	пр. 50 лет Октября, 62	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 21		Циолковского, 5	203 242,80
8	ГБОУ СОШ N 21		Циолковского, 1	101 391,60
9	ГБОУ СОШ N 21	ДОУ N 49	Астраханская, 13А	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 21	ДОУ N 57	Астраханская, 3А	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 23		Звездная, 8	203 242,80
12	ГБОУ СОШ N 26		Заборовская, 20	203 242,80
13	ГБОУ СОШ N 26	ДОУ N 52	Кинельская, 11	101 391,60
14	ГБОУ СОШ N 26	ДОУ N 53	Хвалынская, 85	101 391,60
15	ГБОУ СОШ N 29		Школьная, 6	101 386,86
16	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N 30	2-ая Железнодорожная, 26	101 391,60
17	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N10	Гоголя, 15А	101 391,60
18	ГБОУ СОШ N 29	ДОУ N40	Студенческая, 6	101 391,60
19	ГБОУ СОШ N 30		Челюскинцев, 25	101 386,86
20	ГБОУ СОШ N 30	ДОУ N 2	Садовая, 1А	101 391,60
21	ГБОУ СОШ N 30		пер. Степной	101 391,60
22	ГБОУ СОШ N 30	ДОУ N 3	Октябрьская, 21	101 391,60
	Итого:			2 638 001,04
2023 год
1	ГБОУ СОШ N 6	ДОУ N 69	Интернациональная, 141	101 391,60
2	ГБОУ СОШ N 6	ДОУ N 36	пер. Молодежный, 10	101 391,60
3	ГБОУ СОШ N 7	ДОУ N 4	Красильникова, 59	101 391,60
4	ГБОУ СОШ N 11		Образцовская, 27	101 386,86
5	ГБОУ СОШ N 12	ДОУ N 13	Декабристов, 366	101 391,60
6	ГБОУ СОШ N 14	ДОУ N 31	Советская, 51А	101 391,60
7	ГБОУ СОШ N 16		Краснознаменская, 23	101 386,86
8	ГБОУ СОШ N 18		ул. Красина, 3	101 386,86
9	ГБОУ СОШ N 18	ДОУ N 42	ул. Павлика Морозова, 56	101 391,60
10	ГБОУ СОШ N 19	ДОУ N 32	Гидротурбинная, 34	101 391,60
11	ГБОУ СОШ N 19	ДОУ N 55	Ульяновское шоссе, 23	101 391,60
12	ГБОУ СОШ N 22	ДОУ N 37	Медногорская, 15	101 391,60
13	ГБОУ СОШ N 22	ДОУ N 45	Байкальская, 6	101 391,60
14	ГБОУ СОШ N 27		Гаражная, 3	101 386,86
15	ГБОУ СОШ N 27	ДОУ	Нефтепроводная, 16	101 391,60
16	ГБОУ СОШ N 28		Коммунистическая, 21А	101 386,86
17	ГБОУ СОШ N 28	ДОУ	Мира, 5Б	101 391,60
18	ГБОУ СОШ N 32		Нефтебазная, 13	101 386,86
19	ГБОУ СОШ N 32	ДОУ	Нефтебазная, 11	101 391,60
20	ГБОУ СОШ N 33		Звездная, 48	203 242,80
21	ГБОУ СОШ N 33	ДОУ N22	50 лет Октября, 64	101 391,60
22	ГБОУ СОШ N 34		Урицкого, 6	101 386,86
23	ГБОУ СОШ N 34	ДОУ	Урицкого, 6А	101 391,60
24	ГБОУ СОШ N 34	ДОУ N64	Достоевского, 6	101 391,60
25	ГБОУ СОШ N 38		Гончарная, 17А	101 386,86
26	ГБОУ СОШ N 38	ДОУ N 11	Карбышева, 18	101 391,60
27	ГБОУ СОШ N 38	ДОУ N27	Войсковая, 6	101 391,60
28	ГБОУ СОШ N 39		Лазо, 17	101 386,86
29	ГБОУ СОШ N 39	ДОУ N59	Астраханская, 32	101 391,60
	Итого:			3 042 164,94

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
городского округа Сызрань "Содержание
объектов муниципальной собственности,
организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2025 годы"

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы" (Программы) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

4. Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы и показатели эффективности реализации Программы, указанные в Программе.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной в Программе.

Результаты достижения индикаторов муниципальных программ городского округа Сызрань должны быть представлены по форме, представленной в таблице, согласно Приложению к настоящему Порядку.

При оценке эффективности реализации муниципальной Программы используются следующие показатели:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования ();

- уровень достижения индикатора или показателя ();

- эффективность расходования бюджетных средств ();

- эффективность реализации Программы в отчетном периоде ();

- эффективность реализации Программы за весь период реализации ().

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в таблице (приложение к методике) для каждого мероприятия или комплекса мероприятий, объединенных одной задачей, в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий индикатор или показатель.

Расчет показателя исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия i.

Расчет уровня достижения индикатора или показателя по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

,

где

- фактическое значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i;

- плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия i.

Расчет показателя эффективности расходования бюджетных средств () по соответствующему мероприятию i осуществляется по формуле:

,

где

- уровень достижения индикатора или показателя, характеризующего выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i;

- уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение (комплекса мероприятий) мероприятия i.

Расчет эффективности реализации муниципальной Программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя (для мероприятия, в отношении которых объем финансирования не определен - показателя ) для каждого мероприятия.

Расчет эффективности реализации Программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета среднего арифметического от значения показателя для каждого года реализации муниципальной Программы.

По результатам расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации муниципальной Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя либо более 100% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя либо от 90% до 100% - реализация муниципальной Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации Программы);

- значение показателя либо от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя либо от 50% - муниципальная Программа реализуется неэффективно.

5. Исполнитель Программы представляет в Управление экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань информацию об оценке эффективности реализации Программы в составе пояснительной записки к отчету об исполнении Программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с индикаторами, содержащимися в Программе.

6. Информация, представляемая исполнителем Программы, об оценке эффективности реализации Программы анализируется Управлением экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань.

Результаты указанной оценки отражаются в соответствующем заключении на отчет об исполнении Программы.

Приложение
к методике оценки эффективности
реализации ведомственной целевой
программе городского округа Сызрань
"Содержание объектов муниципальной
собственности, организация и осуществление
транспортного обслуживания
на 2016-2025 годы"

Оценка
эффективности ведомственной целевой программы городского округа Сызрань "Содержание объектов муниципальной собственности, организация и осуществление транспортного обслуживания на 2016-2025 годы"

                        за _________________

                           (отчетный период)

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Индикаторы и показатели					Эффективность расходования бюджетных средств % ()
	Утвержденный план	Исполнено	Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % ()	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный план	Фактически достигнуто	Уровень достижения индикатора или показателя, % ()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель
Задача
Задача