Постановление Администрации Волгограда от 23 декабря 2022 г. N 1494 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

Постановление Администрации Волгограда от 23 декабря 2022 г. N 1494
"О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы разделы "Объемы и источники финансирования Программы", "Конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 23262686,77686 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 2783193,05985 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 16156539,84206 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 4322786,67495 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 7822132,07007 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 5554848,61027 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей; в 2023 году - 8104669,98223 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 6104017,68223 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1073580,30000 тыс. рублей; в 2024 году - 7335884,72456 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 978759,30000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 4497673,54956 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1859451,87500 тыс. рублей

Конечные результаты Программы

- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1827,0968 тыс. м; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 94673,84 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе 100%; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,60%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе 100%; доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%".

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:

прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;

доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач

N п/п	Наименование показателей достижения цели (решения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка)
1	2	3	4	5
1.	Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда	тыс. м	1827,0968	Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог: 2022 год = 0,777 тыс. м + 1813,8408 тыс. м = 1814,6178 тыс. м, 2023 год = 1814,6178 тыс. м, 2024 год = 1814,6178 тыс. м + 2,195 тыс. м + 3,218 тыс. м + 7,066 тыс. м = 1827,0968 тыс. м
2.	Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград	тыс. чел.	94673,84	Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период: Пп = Пф / Рф х Рп, где: Пп - плановый пассажиропоток, чел.; Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.; Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период, Рп - плановое количество рейсов на будущий период. Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом: Рп х Втс х N х k, где: Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту; Втс - вместимость транспортного средства, чел; N - количество дней в году; k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф: 2022 год: МУП "ВПАТП N 7" 18638,33 + МУП "МЭТ" 45766,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 90573,26 тыс. чел.; 2023 год: МУП "ВПАТП N 7" 19448,31 + МУП "МЭТ" 48877,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94494,24 тыс. чел.; 2024 год: МУП "ВПАТП N 7" 19485,00 + МУП "МЭТ" 49019,91 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94673,84 тыс. чел.
3.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе	%	100	Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах: 2022 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100%; 2023 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100%; 2024 год = 1813,8408 / 1813,8408 х 100% = 100%
4.	Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	%	98,60	Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам. Рр = (Рф / Рп) х 100%, где: Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%. На период 2022 - 2024 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%, на 2023 год - 98,6%, на 2024 год - 98,6%
5.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе	%	100	Программой запланированы 10 + 8 = 18 шт. ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 18 / 18 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах: 2022 год = 3 / 3 х 100% = 100%, 2023 год = 15 / 15 х 100% = 100%
6.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе	%	100	Программой запланировано 2,195 + 4,235 + 116,9385 + 0,817 = 124,1855 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог: 124,1855 / 124,1855 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 46,8439 / 46,8439 х 100% = 100%, 2023 год = 2,195 + 4,235 + 15,4386 = 21,8686 / 21,8686 х 100% = 100%, 2024 год = 54,6560 + 0,817 = 55,473 / 55,473 х 100% = 100%
7.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе	%	100	Программой запланировано 7,843 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог: 7,843 / 7,843 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 0,777 = 0,777 / 0,777 х 100% = 100%, 2024 год = 7,066 = 7,066 / 7,066 х 100% = 100%
8.	Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением	%	100	Соглашение от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю 1 / 1 х 100%: 2022 год = 1 / 1 х 100%

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 23262686,77686 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 2783193,05985 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 16156539,84206 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 4322786,67495 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей,

в том числе:

в 2022 году - 7822132,07007 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 5554848,61027 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;

в 2023 году - 8104669,98223 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 6104017,68223 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1073580,30000 тыс. рублей;

в 2024 году - 7335884,72456 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 978759,30000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 4497673,54956 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1859451,87500 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.

Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.".

1.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках Программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.

N п/п	Наименование мероприятия/объекта	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта			Мощность объекта (км)
			всего	в том числе по годам						всего		в том числе
				2022	2023	2024						2022		2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12
1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог	Всего, в том числе:	613875,21592	23850,02100	215828,70541	374196,48951	2022 - 2024			3,218						3,218
		Местный бюджет	63900,64558	20,02100	16101,54189	47779,08269
		Областной бюджет	549974,57034	23830,00000	199727,16352	326417,40682
1.1.	Строительство дороги по ул. Дубовая балка в границах от ул. Авторемонтной до ул. Ангарской в Дзержинском районе г. Волгограда	Всего, в том числе:	203748,08806	3830,00000	41529,40788	158388,68018	2022 - 2024			0,573						0,573
		Местный бюджет	39983,61762		8305,88158	31677,73604
		Областной бюджет	163764,47044	3830,00000	33223,52630	126710,94414
1.2.	Внутренние проезды ТП Сколково	Всего, в том числе:	292002,00298	20020,02100	136001,00100	135980,98098	2022 - 2024			1,815						1,815
		Местный бюджет	292,00298	20,02100	136,00100	135,98098
		Областной бюджет	291710,00000	20000,00000	135865,00000	135845,00000
1.3.	Строительство автомобильной дороги по пер. Зеленоградский с пересечением ж/д путей	Всего, в том числе:	118125,12488		38298,29653	79826,82835	2022 - 2024			0,830						0,830
		Местный бюджет	23625,02498		7659,65931	15965,36567
		Областной бюджет	94500,09990		30638,63722	63861,46268
2.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:	Всего, в том числе:	396133,89000	260920,37000	135213,52000		2022 - 2024			2,195				2,195
		Местный бюджет	3961,35000	2609,21000	1352,14000
		Областной бюджет	392172,54000	258311,16000	133861,38000
2.1.	Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда	Всего, в том числе:	396133,89000	260920,37000	135213,52000					2,195				2,195
		Местный бюджет	3961,35000	2609,21000	1352,14000
		Областной бюджет	392172,54000	258311,16000	133861,38000
3.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:	Всего, в том числе:	2523435,91683	681877,32608	639158,59075	1202400,00000	2022 - 2024			7,843		0,777				7,066
		Местный бюджет	45342,62204	3081,82322	37451,19882	4809,60000
		Областной бюджет	181370,59479	12327,40286	149804,79193	19238,40000
		Федеральный бюджет	2296722,70000	666468,10000	451902,60000	1178352,00000
3.1.	Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап"	Всего, в том числе:	945198,91437	474185,73262	471013,18175					1,441						1,441
		Местный бюджет	38684,84288	1906,22653	36778,61635
		Областной бюджет	154739,37149	7624,90609	147114,46540
		Федеральный бюджет	751774,70000	464654,60000	287120,10000
3.2.	Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не Волгограда	Всего, в том числе:	129822,52006	129822,52006						0,517		0,517
		Местный бюджет	710,08401	710,08401
		Областной бюджет	2840,43605	2840,43605
		Федеральный бюджет	126272,00000	126272,00000
3.3.	Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до ул. N 2 в Советском районе Волгограда	Всего, в том числе:	77869,07340	77869,07340						0,260		0,260
		Местный бюджет	465,51268	465,51268
		Областной бюджет	1862,06072	1862,06072
		Федеральный бюджет	75541,50000	75541,50000
3.4.	Строительство автодороги по ул. им. К.Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	168145,40900		168145,40900			0,750					0,750
		Местный бюджет	672,58247		672,58247
		Областной бюджет	2690,32653		2690,32653
		Федеральный бюджет	164782,50000		164782,50000
3.5.	Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К.Симонова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	202400,00000			202400,00000		0,850					0,850
		Местный бюджет	809,60000			809,60000
		Областной бюджет	3238,40000			3238,40000
		Федеральный бюджет	198352,00000			198352,00000
3.6.	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда	Всего, в том числе:	921000,00000			921000,00000		1,375					1,375
		Местный бюджет	3684,00000			3684,00000
		Областной бюджет	14736,00000			14736,00000
		Федеральный бюджет	902580,00000			902580,00000
3.7.	Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	41000,00000			41000,00000		1,350					1,350
		Местный бюджет	164,00000			164,00000
		Областной бюджет	656,00000			656,00000
		Федеральный бюджет	40180,00000			40180,00000
3.8.	Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	38000,00000			38000,00000		1,300					1,300
		Местный бюджет	152,00000			152,00000
		Областной бюджет	608,00000			608,00000
		Федеральный бюджет	37240,00000			37240,00000
4.	Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта территории городского округа Волгоград	Всего, в том числе:	219033,72144	111074,96430	66326,74467	41632,01247	2022 - 2024			32		25		25		21
		Местный бюджет	1703,79189	729,20432	558,26745	416,32012
		Областной бюджет	217329,92955	110645,75998	65768,47722	41215,69235				26		26		0		0
4.1.	Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата	Всего, в том числе:	139035,96146	31077,20432	66326,74467	41632,01247				32		25		25		21
		Местный бюджет	1703,79189	729,20432	558,26745	416,32012
		Областной бюджет	137332,16957	30648,00000	65768,47722	41215,69235
4.2.	Приобретение специализированной техники и оборудования	Всего, в том числе:	79997,75998	79997,75998						26		26		0		0
		Областной бюджет	79997,75998	79997,75998
5.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда	Всего, в том числе:	4506340,00775	2061595,60107	2444744,40668		2022 - 2024			65		65		65		65
		Местный бюджет	0,20000		0,20000					112		56		56		0
		Областной бюджет	4506339,80775	2061595,60107	2444744,20668					60		0		60		0
5.1.	Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата	Всего, в том числе:	187117,80775	187117,80775						65		65		65		65
		Областной бюджет	187117,80775	187117,80775
5.2.	Приобретение троллейбусов	Всего, в том числе:	3203200,00000	1400000,00000	1803200,00000					112		56		56		0
		Областной бюджет	3203200,00000	1400000,00000	1803200,00000
5.3.	Приобретение автобусов	Всего, в том числе:	1116022,20000	474477,79332	641544,40668					60		0		60		0
		Местный бюджет	0,20000		0,20000
		Областной бюджет	1116022,00000	474477,79332	641544,20668

1.5. Приложения 1-7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда

В.В. Марченко