Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 23.12.2022 N 1494

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие улично-дорожной
сети Волгограда и обеспечение эффективной
работы транспортной инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)						Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий					Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник		Примечание
			всего	в том числе					наименование	единица измерения		значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	целевые безвозмездные поступления	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14
1.	Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда	2022 - 2024 годы	23262686,77686	2783193,05985	16156539,84206	4322786,67495		167,20000	Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)	тыс. м		1827,0968		Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой")
									Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)	тыс. чел.		94673,84		Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ"), муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" (далее - МУП "ВПАТП N 7"), общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП"), ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ")
		2022 год	7822132,07007	877361,75985	5554848,61027	1389754,49995		167,20000	Показатель 1	тыс. м		1814,6178
									Показатель 2	тыс. чел.		90573,26
		2023 год	8104669,98223	927072,00000	6104017,68223	1073580,30000			Показатель 1	тыс. м		1814,6178
									Показатель 2	тыс. чел.		94494,24
		2024 год	7335884,72456	978759,30000	4497673,54956	1859451,87500			Показатель 1	тыс. м		1827,0968
									Показатель 2	тыс. чел.		94673,84
1.1.	Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения	2022 - 2024 годы	4837082,62606	134011,43596	4703071,19010				Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)	%		100		МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"
		2022 год	1802830,87835	59396,48237	1743434,39598							100
		2023 год	1500205,64671	20378,45259	1479827,19412							100
		2024 год	1534046,10100	54236,50100	1479809,60000							100
1.1.1.	Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)	2022 - 2024 годы	3189370,70005	131989,81976	3057380,88029				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)	тыс. м		1813,8408		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)	кв. м		91273,0
									Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)	пог. м		28809,32
		2022 год	1162899,36772	58349,45374	1104549,91398				Показатель 4	тыс. м		1813,8408
									Показатель 5	кв. м		91273,0
									Показатель 6	пог. м		28809,32
		2023 год	1011865,64380	19820,18514	992045,45866				Показатель 4	тыс. м		1813,8408
									Показатель 5	кв. м		91273,0
									Показатель 6	пог. м		28809,32
		2024 год	1014605,68853	53820,18088	960785,50765				Показатель 4	тыс. м		1813,8408
									Показатель 5	кв. м		91273,0
									Показатель 6	пог. м		28809,32
1.1.2.	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним	2022 - 2024 годы	1171774,40257		1171774,40257				Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)	шт.		52515		ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное"
		2022 год	416898,12871		416898,12871							52515
		2023 год	340819,37386		340819,37386							52515
		2024 год	414056,90000		414056,90000							52515
1.1.3.	Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов	2022 - 2024 годы	77953,06868		77953,06868				Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)	ед.		300		МБУ "Северное"
		2022 год	36239,26868		36239,26868							300
		2023 год	20856,90000		20856,90000							300
		2024 год	20856,90000		20856,90000							300
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения	2022 - 2024 годы	178950,73332	317,82431	178632,90901				Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Волгограде, на 100 тыс. населения) (показатель 9)	чел.		1,94		ДГХ, МБУ "Северное"
									Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)	чел.		20
									Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)	пог. м		1303
									Количество обустроенных парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)	ед.		2
		2022 год	75719,14894	317,82431	75401,32463				Показатель 9	чел.		4,38
									Показатель 10	чел.		44
									Показатель 11	пог. м		1303
									Показатель 12	ед.		2
		2023 год	60336,98438		60336,98438				Показатель 9	чел.		3,35
									Показатель 10	чел.		34
		2024 год	42894,60000		42894,60000				Показатель 9	чел.		1,94
									Показатель 10	чел.		20
1.1.5.	Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград	2022 - 2024 годы	219033,72144	1703,79189	217329,92955				Количество приобретенных основных средств (в том числе в лизинг), за которое осуществляется плата (показатель 13)	шт.		32		ДГХ, МБУ "Северное"
									Количество техники, на содержание которой предоставлена субсидия (показатель 39)			5
									Количество приобретенной специализированной техники и оборудования (показатель 40)			26
		2022 год	111074,96430	729,20432	110345,75998				Показатель 13			25
									Показатель 40			26
		2023 год	66326,74467	558,26745	65768,47722				Показатель 13			25
									Показатель 39			5
		2024 год	41632,01247	416,32012	41215,69235				Показатель 13			21
1.2.	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта	2022 - 2024 годы	7969972,57802	2129350,57802	5840622,00000				Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)	%		98,60		ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
		2022 год	3354702,19332	798824,40000	2555877,79332							98,60
		2023 год	3627311,40568	762567,19900	2864744,20668							98,60
		2024 год	987958,97902	567958,97902	420000,00000							98,60
1.2.1.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда	2022 - 2024 годы	4506340,00775	0,20000	4506339,80775				Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)	шт.		65,00		ДГХ, МУП "МЭТ"; МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП",
									Количество приобретенных троллейбусов (показатель 16)			112,00
									Количество приобретенных автобусов (показатель 38)			60,00
		2022 год	2061595,60107		2061595,60107				Показатель 15			65,00
									Показатель 16			56,00
		2023 год	2444744,40668	0,20000	2444744,20668				Показатель 15			65,00
									Показатель 16			56,00
									Показатель 38			60,00
1.2.2.	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению	2022 - 2024 годы	3463632,57027	2129350,37802	1334282,19225				Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)	шт.		2635164,00		ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ВПАТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
									Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)			2407529,00
									Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)			30379,00
		2022 год	1293106,59225	798824,40000	494282,19225				Показатель 17			830267,00
									Показатель 18			1109326,00
									Показатель 19			10177,00
		2023 год	1182566,99900	762566,99900	420000,00000				Показатель 17			902310,00
									Показатель 18			1147419,00
									Показатель 19			10101,00
		2024 год	987958,97902	567958,97902	420000,00000				Показатель 17			902587,00
									Показатель 18			150784,00
									Показатель 19			10101,00
1.3.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда	2022 - 2024 годы	3130827,71395	442332,55483	2378495,15912	310000,00000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)	%		100		ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	512049,35232	5233,93426	196815,41806	310000,00000						100
		2023 год	702994,28909	96040,09959	606954,18950							100
		2024 год	1915784,07254	341058,52098	1574725,55156							100
1.3.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог	2022 - 2024 годы	639503,21565	69054,55884	570448,65681				Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)	шт.		10		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 41 единица измерения)	км.		3,2180
		2022 год	30125,88024	5173,93426	24951,94598				показатель 22	шт.		3
									показатель 41	км.		-
		2023 год	235180,84590	16101,54189	219079,30401				показатель 22	шт.		7
									показатель 41	км.		-
		2024 год	374196,48951	47779,08269	326417,40682				показатель 22	шт.		-
									показатель 41	км.		3,2180
1.3.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2022 - 2024 годы	1977496,39355	373277,99599	1604218,39756				Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)	шт.		8		МУ "Комдорстрой"
									Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках новых инвестиционных проектов (показатель 42) единица измерения	км. шт.		8,2750
		2022 год	77173,05001	60,00000	77113,05001				показатель 23		-
									показатель 42	км.		-
		2023 год	433926,16051	79938,55770	353987,60281				показатель 23	шт.		8
									показатель 42	км.		-
		2024 год	1466397,18303	293279,43829	1173117,74474				показатель 23	шт.		-
									показатель 42	км.		8,2750
1.3.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022 - 2024 годы	513828,10475		203828,10475	310000,00000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)	шт.		15		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)	ед.		6
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)	км		22,0170
									Количество автомобильных дорог, на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)	ед.		70
		2022 год	404750,42207		94750,42207	310000,00000			Показатель 24	шт.		3
									Показатель 25	ед.		6
									Показатель 26	км		13,3200
									Показатель 27	ед.		70
		2023 год	33887,28268		33887,28268				Показатель 24	шт.		12
									Показатель 26	км		2,155
		2024 год	75190,40000		75190,40000				Показатель 26	км		6,542
1.4.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	4701200,74200	32155,86900	3052980,89805	1616063,97495			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)	%		100		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	1370505,12000	10825,12000	1046393,60005	313286,39995						100
		2023 год	1635000,05000	10635,05000	1002687,30000	621677,70000						100
		2024 год	1695695,57200	10695,69900	1003899,99800	681099,87500						100
1.4.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	396133,89000	3961,35000	392172,54000				Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)	км		2,195		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	260920,37000	2609,21000	258311,16000							0
		2023 год	135213,52000	1352,14000	133861,38000							2,195
		2024 год	0,00
1.4.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	323196,87000	3232,01000	319964,86000				Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)	км		4,235
		2022 год	10115,53000	101,20000	10014,33000							0
		2023 год	313081,34000	3130,81000	309950,53000							4,235
		2024 год	0,0									0
1.4.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	2331174,41000	23311,81000	2307862,60000				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)	км		116,9385
		2022 год	779469,22000	7794,71000	771674,51000							46,8439
		2023 год	551705,19000	5517,10000	546188,09000							15,4386
		2024 год	1000000,00000	10000,00000	990000,00000							54,6560
1.4.4.	Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	1650695,57200	1650,69900	32980,89805	1616063,97495			Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)	км		0,817
		2022 год	320000,00000	320,00000	6393,60005	313286,39995						0
		2023 год	635000,00000	635,00000	12687,30000	621677,70000						0
		2024 год	695695,57200	695,69900	13899,99800	681099,87500						0,817
1.5.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2024 годы	2523435,91683	45342,62204	181370,59479	2296722,70000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)	%		100
		2022 год	681877,32608	3081,82322	12327,40286	666468,10000						100
		2023 год	639158,59075	37451,19882	149804,79193	451902,60000						100
		2024 год	1202400,00000	4809,60000	19238,40000	1178352,00000						100
1.5.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2024 годы	2523435,91683	45342,62204	181370,59479	2296722,70000			Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)	км		7,843		МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	681877,32608	3081,82322	12327,40286	666468,10000						0,777
		2023 год	639158,59075	37451,19882	149804,79193	451902,60000						0
		2024 год	1202400,00000	4809,60000	19238,40000	1178352,00000						7,066
1.6.	Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	2022 - 2024 годы	100167,20000			100000,00000		167,20000	Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)	%		100		ДГХ, МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками"
		2022 год	100167,20000			100000,00000		167,20000				100
1.6.1.	Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением	2022 - 2024 годы	100167,20000			100000,00000		167,20000	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)	шт.		1
		2022 год	100167,20000			100000,00000		167,20000				1

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"