Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 13.12.2022 N 5257

Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы	Создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности. 2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05
		2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
		Всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 152,50	5 920 461 276,12
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	2022
		2023
		2024
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе	2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 479,95	2 061 423 103,05
		2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
		Всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 142,50	5 920 461 266,12
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 100% ежегодно. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0% ежегодно. 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет к 2024 году - 80%. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования - 15% ежегодно. 5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды к 2024 году - 33,3%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100% ежегодно
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования к 2024 году - 22,8 тыс. человек. 2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности к 2024 году - 24,5 тыс. человек. 3. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами к 2024 году - 14 организаций

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830, и направлена на формирование современной образовательной среды равных возможностей для достижения персонального успеха каждым участником образовательного процесса, обеспечение условий для полноценной социализации, прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной экономикой профессиональных навыков и компетенций.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 сентября 2020/2021 учебного года включает 42 муниципальные образовательные организации, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 2 государственных, 3 негосударственных общеобразовательных организаций.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование

По состоянию на 1 сентября 2020/2021 учебного года на территории городского округа город Дзержинск функционируют 37 муниципальных общеобразовательных организаций.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2020/2021 учебном году составляет более 22 тысяч человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и (или) математике.

Участие общеобразовательных организаций города в реализации мероприятий федеральных проектов национального проекта "Образование" позволяет совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций, создавать современные образовательные программы. Так, на базе МБОУ "Основная школа N 6" успешно действует Центр цифрового и гуманитарного профилей образования "Точка роста". Все обучающиеся школы, осваивающие образовательные программы по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", используют на уроках обновленное учебное оборудование Центра образования, в котором функционируют 11 объединений дополнительного образования различной направленности.

Мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды продолжается в школах N 7, 27, 4, 12, 68 и лицее N 21.

Педагогами школ проводятся занятия в специализированных учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с дизайн-проектом цифровой образовательной среды. Учащимися и педагогами в учебной деятельности используются цифровые платформы: Мобильное Электронное Образование, Я-класс, Яндекс-учебник, Российская Электронная Школа и Школьная Цифровая Платформа (Сбербанка). У обучающихся появилась возможность доступа к электронному образовательному контенту, обучения в комфортной цифровой среде.

На базе МБОУ Средняя школа N 23 функционирует Центр дополнительного образования "Школа полного дня". В настоящее время в Центре занимается более 700 человек в 22 объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 6 направленностям. Центр дополнительного образования "Школа полного дня" создает оптимальные условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося.

С целью создания эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" создана и функционирует Служба психолого-педагогической помощи семье, которая обеспечивает информационную открытость, доступность, квалифицированность и адресность разноплановых услуг для родителей, имеющих детей и проживающих на территории городского округа город Дзержинск и близлежащих населенных пунктов.

В 2019 году было проведено 20000 консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания детей. В 2020 году - 10000 консультаций.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 6 тысяч детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С сентября 2020 года ведется учет детей, занятых в дополнительном образовании, в информационно-коммуникационной системе "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области".

По состоянию на 31.12.2020 муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области содержит следующую базу данных:

- опубликовано дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 903 шт.;

- зарегистрировано организаций, всего - 88, из них муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования - 5, в сфере культуры - 8, в сфере спорта - 11, частных организаций дополнительного образования - 2, организаций дошкольного образования - 19, общеобразовательных организаций - 38, организаций профессионального образования - 5;

- оформлено всего сертификатов - 17206 шт.

В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 15-ти общеобразовательных организациях проведены монтажные работы по установке систем контроля управления доступа и камер видеонаблюдения.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 581 ребенок-инвалид школьного возраста.

На 1 января 2021 года доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 24,3% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа. К концу 2024 года в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 33,3%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.

Задачи Программы:

1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.

2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 3 года и реализуется в один этап в период с 2022 по 2024 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования".

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)					Участник программы	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	2022	311 646 848,53	1 152 763 337,70		11 698 450,06	1 476 108 636,29	департамент образования
		2023	311 202 701,48	1 138 009 800,00		8 546 917,86	1 457 759 419,34
		2024	311 202 860,38	1 138 009 800,00		8 572 858,26	1 457 785 518,64
		всего	934 052 410,39	3 428 782 937,70	0,00	28 818 226,18	4 391 653 574,27
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2022		64 421 200,00			64 421 200,00	департамент образования
		2023		39 478 700,00			39 478 700,00
		2024		39 478 700,00			39 478 700,00
		всего	0,00	143 378 600,00	0,00	0,00	143 378 600,00
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	2022	90 866 418,42	6 755 915,03		2 661 893,79	100 284 227,24	департамент образования
		2023	84 808 866,82			1 952 083,54	86 760 950,36
		2024	82 137 276,82			1 953 410,89	84 090 687,71
		всего	257 812 562,06	6 755 915,03	0,00	6 567 388,22	271 135 865,31
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	2022	13 579 295,48	36 079,00		0,00	13 615 374,48	департамент образования
		2023	11 138 228,94				11 138 228,94
		2024	11 138 228,94				11 138 228,94
		всего	35 855 753,36	36 079,00	0,00	0,00	35 891 832,36
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2022	8 494 111,36			1 797 049,43	10 291 160,79	департамент образования
		2023	8 494 111,36			1 766 196,00	10 260 307,36
		2024	8 494 111,36			1 766 196,00	10 260 307,36
		всего	25 482 334,08	0,00	0,00	5 329 441,43	30 811 775,51
1.6.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	2022	13 479 782,40				13 479 782,40	департамент образования
		2023	13 479 782,40				13 479 782,40
		2024	13 479 782,40				13 479 782,40
		всего	40 439 347,20	0,00	0,00	0,00	40 439 347,20
1.7.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	2022		1 780 000,00			1 780 000,00	департамент образования
		2023		5 378 000,00			5 378 000,00
		2024		5 378 000,00			5 378 000,00
		всего	0,00	12 536 000,00	0,00	0,00	12 536 000,00
1.8.	Муниципальная поддержка в сфере образования	2022	11 068 930,19				11 068 930,19	департамент образования
		2023	8 068 930,19				8 068 930,19
		2024	8 068 930,19				8 068 930,19
		всего	27 206 790,57	0,00	0,00	0,00	27 206 790,57
1.9.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2022	6 708 789,84	17 136 100,00			23 844 889,84	департамент образования
		2023	6 041 145,84	17 136 100,00			23 177 245,84
		2024	6 041 145,84	17 136 100,00			23 177 245,84
		всего	18 791 081,52	51 408 300,00	0,00	0,00	70 199 381,52
1.10.	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	2022	542 252,64	10 302 800,00			10 845 052,64	департамент образования
		2023	878 857,90	16 698 300,00			17 577 157,90
		2024	230 000,00	4 370 000,00			4 600 000,00
		всего	1 651 110,54	31 371 100,00	0,00	0,00	33 022 210,54
1.11.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2022	53 830,14				53 830,14	департамент образования
		всего	53 830,14	0,00	0,00	0,00	53 830,14
1.12.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2022		5 252 900,00			5 252 900,00	департамент образования
		2023		4 700 500,00			4 700 500,00
		2024		4 700 500,00			4 700 500,00
		всего	0,00	14 653 900,00	0,00	0,00	14 653 900,00
1.13.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	2022	10 914 763,31	48 963 610,60	81 799 829,90		141 678 203,81	департамент образования
		2023	11 961 138,32	55 876 102,20	78 642 563,60		146 479 804,12
		2024	12 296 481,84	57 443 023,40	80 847 900,30		150 587 405,54
		всего	35 172 383,47	162 282 736,20	241 290 293,80	0,00	438 745 413,47
1.14.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2022	37 159 100,00				37 159 100,00	департамент образования
		2023	36 839 820,00				36 839 820,00
		2024	39 511 410,00				39 511 410,00
		всего	113 510 330,00	0,00	0,00	0,00	113 510 330,00
1.15.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	2022			70 933 200,00		70 933 200,00	департамент образования
		2023			70 933 200,00		70 933 200,00
		2024			74 749 400,00		74 749 400,00
		всего	0,00	0,00	216 615 800,00	0,00	216 615 800,00
1.16.	Федеральный проект "Современная школа"	2022	47 833,33	1 490 495,50		3 133 096,67	4 671 425,50	департамент образования
		2023					0,00
		2024					0,00
		всего	47 833,33	1 490 495,50	0,00	3 133 096,67	4 671 425,50
1.17.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2022					0,00	департамент образования
		2023					0,00
		2024					0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	2022	768 869,76	1 359 208,53		0,00	2 128 078,29	департамент образования
		всего	768 869,76	1 359 208,53		0,00	2 128 078,29
1.19.	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	2022	632 890,80	62 656 187,50			63 289 078,30	департамент образования
		всего	632 890,80	62 656 187,50			63 289 078,30
1.20.	Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	2022	745 092,97	2 980 200,00			3 725 292,97	департамент образования
		всего	745 092,97	2 980 200,00			3 725 292,97
1.21.	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2022		271 710,08	6 521 040,09		6 792 750,17	департамент образования
		всего		271 710,08	6 521 040,09		6 792 750,17
Итого по подпрограмме 1		2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05	департамент образования
		2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
		всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 152,50	5 920 461 276,12
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05	департамент образования
		2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
		всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 152,50	5 920 461 276,12
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	2022						департамент образования
		2023
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	2022						департамент образования
		2023
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2		2022					0,00
		2023					0,00
		2024
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2022					0,00	департамент образования
		2023					0,00
		2024
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"		2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05	департамент образования
		2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
		всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 152,50	5 920 461 276,12
Участник 1: департамент образования		2022						департамент образования
		2023	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05
		2024	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
		всего	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	A = B x 100% / C, где A - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; B - число лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; С - общая численность, сдававших ЕГЭ по данным предметам	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ (РИС ГИА-11)
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений		S = X x 100% / Z, где S - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании; X - количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании; Z - общее количество выпускников	Данные ежегодного федерального статистического наблюдения ОО-1
3.	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет		M = T x 100% / O, где M - доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; T - численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; O - общая численность детей от 5 до 18 лет	Данные региональной информационно-коммуникационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования		F = G x 100% / P, где F - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; G - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; P - количество имеющихся сертификатов дополнительного образования	Данные региональной информационно-коммуникационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"
5.	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	W = Nyoo / Noo x 100%, где: W - доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды Nуоо - количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nоо - общее количество общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"
6.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога		Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска"	Ведомственная статистика
Методика расчета индикаторов подпрограммы 1
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	К = N x 100% / n, где N - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами n - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами К - отношение	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	R = Кф x 100% / Ко, где R - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Кф - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Ко - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	D = Кк x 100% / Ко, где D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Кк - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; Ко - общее кол-во обучающихся	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
4.	Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	Y = Кпк x 100% / Ко, где Y - доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; Кпк - кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; Ко - общее кол-во педработников	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	U = Кпв x 100% / Ко, где U - доля педработников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; Кпв - кол-во педработников с первой и высшей категорией; Ко - общее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях	%	I = Кл x 100% / Ко, где I - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; Ко - численность обучающихся общеобразовательных организациях	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	Q = Кэ x 100% / Кл, где Q - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кэ - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; Кл - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления	Ведомственная статистика
8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	L = Кт x 100% / Ко, где L - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Кт - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Ко - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
Методика расчета индикатора подпрограммы 2
1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	W = Nyoo / Noo x 100%, где: W - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды Nуоо - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; Nоо - общее количество общеобразовательных организаций	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"
2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды		P = X / V x 100%, где: P - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды X - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; V - общее количество общеобразовательных организаций	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Участник /Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	2022	2024			x	x	x
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях		чел.	x	x	22 351	22 512	22 951	22 951	22 951
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях		чел.	x	x	612	762	797	797	797
1.3.	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования		чел.	x	x	6 126	6 277	6 400	6 450	6 500
Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"		чел.	x	x	9 345	9 645	9 655	9 760	9 775
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Численность человек по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации		чел.	x	x	59	60	60	60	60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования		ед.	x	x	119	161	161	161	161
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций		чел.	x	x	x	2 869	5 765	5 765	5 765
1.6.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество граждан, получающих компенсационные выплаты		чел.	x	x	28	647	1 348	1 348	1 348
1.7.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество граждан, получающих компенсационные выплаты		чел.	x	x	45	146	470	470	470
1.8.	Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших муниципальную поддержку		ед.	x	x	2	3	4	4	4
1.9.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием		чел.	x	x	1 194	1089	1 079	1 079	1 079
1.10.	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт		ед.	x	x	4	1	2	2	1
1.11.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	2022	2022	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		ед.	x	x	x	x	37	x	x
1.12.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации		%	x	x	100	100	100	100	100
1.13.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		ед.	x	x	37	37	37	37	37
1.14.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет		%	x	x	72	76	77	79	80
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования		%	x	x	15	15	15	15	15
1.15.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений, работники которых получают выплаты за классное руководство		ед.	x	x	37	37	37	37	37
1.16.	Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности		ед.	x	x	1	1	1	0	0
Количество учреждений, реализующих мероприятия в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		ед.	x	x	x	x	1	x	x
1.17.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования	2022	2024	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		ед.	x	x	x	x	0	0	0
1.18.	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	2022	2022	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений, реализующих проект инициативного бюджетирования "Вам решать!"		ед.	x	x	x	x	1	x	x
1.19.	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	2022	2022	x	x	x	x	x
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт		ед.	x	x	x	x	12	x	x
1.20.	Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	2022	2022	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		ед.	x	x	x	x	1	0	0
1.21.	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	2022	2022	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		ед.	x	x	x	x	35	0	0
2.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	департамент образования	2022	2023	x	x	x	x	x
Количество муниципальных учреждений		кол-во проектов	x	x	x	x	0	0	x
2.2.	Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	департамент образования	2022	2023	x	x	x	x	x
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды		кол-во учреждений	x	x	x	x	0	0	x

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели/конечного результата
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск", Ответственный исполнитель - департамент образования
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	100	100
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет	%	72,0	76,0	77,0	79,0	80,0
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	%	15	15	15	15	15
5.	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	26,2	29,6	29,6	30,9	33,3
6.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	100	100	100	100	100
7.	Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования	тыс. чел.	21,0	22,0	22,5	22,7	22,8
8.	Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности	тыс. чел.	22,1	23,3	23,9	24,2	24,5
9.	Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами	ед.	11	13	13	13	14
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
1.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,58	1,58	1,50	1,48	1,46
1.2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	90	95	97	98	100
1.3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	70	70	75	78	80
1.4.	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	90	90	92	94	96
1.5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория	%	72	75	78	80	82
1.6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	0	34	45	50	50
1.7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	0	95	95	95	95
1.8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	0	76	76	76	76
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"
2.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	24,3	27,3	27,3	29,7	29,7
2.2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Муниципальная услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)			руб.
	9 737	9 737	9 737	487 526 920,19	482 351 161,70	482 351 161,70
Муниципальная услуга 2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)			руб.
	11 273	11 273	11 273	825 372 940,42	817 045 782,78	817 045 941,68
Муниципальная услуга 3: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)			руб.
	1 941	1 941	1 941	151 510 325,62	149 815 557,00	149 815 557,00
Муниципальная услуга 4: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	143 676	143 676	143 676	21 566 574,85	18 683 263,38	18 683 263,38
Муниципальная услуга 5: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	39 384	39 384	39 384	5 971 368,51	5 695 856,35	5 695 856,35
Муниципальная услуга 6: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	298 800	298 800	298 800	49 206 897,14	44 151 153,43	44 151 153,43
Муниципальная услуга 7: Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	13 536	13 536	13 536	1 934 937,18	1 828 570,77	1 828 570,77
Муниципальная услуга 8: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	87 984	87 984	87 984	12 429 318,41	11 632 473,19	11 632 473,19
Муниципальная услуга 9: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	149 268	149 268	149 268	38 815 456,32	34 977 697,52	34 923 584,52
Муниципальная услуга 10: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	число обучающихся (чел.)			руб.
	1 100	1 100	1 100	774 026,47	725 369,35	725 369,35
Муниципальная услуга 11: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.)			руб.
	4 200	4 200	4 200	2 927 727,74	2 769 592,08	2 769 592,08
Муниципальная услуга 12: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
	665	665	665	462 847,31	438 518,75	438 518,75
Муниципальная услуга 13: Организация отдыха детей и молодежи
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	количество учащихся (чел.)			руб.
	5 765	5 765	5 765	8 494 111,36	8 494 111,36	8 494 111,36
Муниципальная услуга 14: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	количество человеко-часов (чел./час.)			руб.
	1 080	1 080	1 080	10 813 792,25	8 832 075,81	8 832 075,81
Муниципальная работа 1: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	Количество разработанных документов (ед.)			руб.
	31	31	31	303 056,21	253 513,29	253 513,29
Муниципальная работа 2: Оценка качества образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	Количество разработанных документов (ед.)			руб.
	156	156	156	1 105 912,77	907 741,13	907 741,13
Муниципальная работа 3: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	Количество разработанных документов (ед.)			руб.
	140	140	140	1 392 613,25	1 144 898,71	1 144 898,71

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	департамент образования	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	департамент образования	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	1 464 410 186,23	1 449 212 501,48	1 449 212 660,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	64 421 200,00	39 478 700,00	39 478 700,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	97 622 333,45	84 808 866,82	82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	13 615 374,48	11 138 228,94	11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	8 494 111,36	8 494 111,36	8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	13 479 782,40	13 479 782,40	13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	1 780 000,00	5 378 000,00	5 378 000,00
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	11 068 930,19	8 068 930,19	8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	23 844 889,84	23 177 245,84	23 177 245,84
1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	10 845 052,64	17 577 157,90	4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	53 830,14
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	5 252 900,00	4 700 500,00	4 700 500,00
1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	141 678 203,81	146 479 804,12	150 587 405,54
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	37 159 100,00	36 839 820,00	39 511 410,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	70 933 200,00	70 933 200,00	74 749 400,00
1.16. Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	1 538 328,83
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	2 128 078,29
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	63 289 078,30
1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	3 725 292,97
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	6 792 750,17
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	департамент образования
2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	департамент образования

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 061 423 113,05	1 932 032 046,45	1 927 006 116,62
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	- расходы за счет средств местного бюджета	506 708 809,17	492 913 583,25	492 600 227,77
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 376 169 743,94	1 277 277 502,20	1 266 516 123,40
	- расходы за счет средств федерального бюджета	159 254 069,99	149 575 763,60	155 597 300,30
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	19 290 489,95	12 265 197,40	12 292 465,15
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 061 423 113,05	1 932 032 046,45	1 927 006 116,62
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	- расходы за счет средств местного бюджета	506 708 809,17	492 913 583,25	492 600 227,77
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 376 169 743,94	1 277 277 502,20	1 266 516 123,40
	- расходы за счет средств федерального бюджета	159 254 069,99	149 575 763,60	155 597 300,30
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	19 290 489,95	12 265 197,40	12 292 465,15
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности
Задачи подпрограммы	1. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности. 2. Формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы. 3. Формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	506 708 809,17	1 376 169 743,94	159 254 069,99	19 290 489,95	2 061 423 113,05
	2023	492 913 583,25	1 277 277 502,20	149 575 763,60	12 265 197,40	1 932 032 046,45
	2024	492 600 227,77	1 266 516 123,40	155 597 300,30	12 292 465,15	1 927 006 116,62
	Всего	1 492 222 620,19	3 919 963 369,54	464 427 133,89	43 848 152,50	5 920 461 276,12
Индикаторы подпрограммы	1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена к 2024 году - 1,46. 2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся к 2024 году - 100% 3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования к 2024 году - 80%. 4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к 2024 году - 96%. 5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория к 2024 году - 82%. 6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций к 2024 году - 50%. 7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95% ежегодно. 8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 76% ежегодно

3.1.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск сложилась и развивается муниципальная система общего образования.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск оказывают 3 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска", негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского", негосударственное частное общеобразовательное учреждение "КЛЕВЕР 1".

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса образовательных организаций в городе созданы и функционируют два учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения" и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их образовательных интересов и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2021 года включены пять муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования: Дворец детского творчества, Станция юных техников, Центр художественных ремесел, Эколого-биологический центр, ППМС-центр.

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий по реализации программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель заключается в обеспечении государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности.

2. Обеспечить формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы.

3. Сформировать эффективную систему выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи.

4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;

- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	департамент образования	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	департамент образования	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	1 464 410 186,23	1 449 212 501,48	1 449 212 660,38
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	64 421 200,00	39 478 700,00	39 478 700,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	97 622 333,45	84 808 866,82	82 137 276,82
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	13 615 374,48	11 138 228,94	11 138 228,94
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	8 494 111,36	8 494 111,36	8 494 111,36
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	13 479 782,40	13 479 782,40	13 479 782,40
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	1 780 000,00	5 378 000,00	5 378 000,00
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	11 068 930,19	8 068 930,19	8 068 930,19
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	23 844 889,84	23 177 245,84	23 177 245,84
1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	10 845 052,64	17 577 157,90	4 600 000,00
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	53 830,14
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	5 252 900,00	4 700 500,00	4 700 500,00
1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	141 678 203,81	146 479 804,12	150 587 405,54
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	37 159 100,00	36 839 820,00	39 511 410,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	70 933 200,00	70 933 200,00	74 749 400,00
1.16. Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	1 538 328,83
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	2 128 078,29
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	63 289 078,30
1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	3 725 292,97
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	6 792 750,17

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 061 423 113,05	1 932 032 046,45	1 927 006 116,62
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 042 132 623,10	1 919 766 849,05	1 914 713 651,47
	- расходы за счет средств местного бюджета	506 708 809,17	492 913 583,25	492 600 227,77
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 376 169 743,94	1 277 277 502,20	1 266 516 123,40
	- расходы за счет средств федерального бюджета	159 254 069,99	149 575 763,60	155 597 300,30
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	19 290 489,95	12 265 197,40	12 292 465,15

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Задачи подпрограммы	Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022
	2023
	2024
	Всего
Индикаторы подпрограммы	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды к 2024 году - 29,7%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40,0% ежегодно

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	всего
	участник 1: департамент образования
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	участник 1: департамент образования
Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных результатов:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 100%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы - 80,0%.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования - 15%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 33,3%.

- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 22,8 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности - 24,5 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 14 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.