Раздел V. Финансово-экономическое обоснование региональной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"

Раздел V
Финансово-экономическое обоснование региональной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга"

15. Расходные обязательства Ненецкого автономного округа, возникающие при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (РНС) в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" составят: на 2023 год - 1 314,7 тыс. рублей, на 2024 год - 1 299,5 тыс. рублей, на 2025 год - 1 290,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из средств федерального бюджета на 2023 год - 880,8 тыс. рублей, 2024 год - 870,6 тыс. рублей, на 2025 год - 942,0 тыс. рублей

16. Расходы на доставку тест-бланков до учреждений 3 А и 3 Б групп медицинских организаций, обеспечивающих проведение РНС и подтверждающей диагностики в СПб ГКУЗ МГЦ исходя из определенных в Ненецком автономном округе маршрутов и способов доставки составят: на 2023 год - 1 190,0 тыс. рублей, на 2024 год - 1 190,0 тыс. рублей, на 2025 год - 1 190,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов мероприятия по доставке тест-бланков до учреждений 3 А и 3 Б групп медицинских организаций, обеспечивающих проведение РНС и подтверждающей диагностики в СПб ГКУЗ МГЦ, будет осуществляться за счет средств от приносящей доход деятельности медицинских организаций. В 2023 году в целях консолидации, расходы, связанные с доставкой тест - бланков будут включены в субсидию путем увеличения доли финансирования за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа.

Подтверждающей расчет стоимости доставки тест-бланков до учреждений 3 А и 3 Б групп медицинских организаций, произведен по формуле  Sд = Кдост * Сдост, где Кдост - количество доставок тест-бланков; Сдост - стоимость 1 доставки, количество доставок 300.

Прогнозируемое количество новорожденных, стоимость на период 2023-2025 года представлено в таблицах 13, 14.

Таблица 13

Наименование	Планируемое значение
Количество обследований новорожденных (первичные), чел.	500
Количество обследований новорожденных (повторные), чел.	50
Количество доставок тест бланков, ед.	300

Таблица 14

Наименование	Количество доставок, ед.	Средняя цена за 1 доставку, рублей	Стоимость, тыс. рублей
Доставка тест бланков в СПб ГКУЗ МГЦ	300	3 966,67	1 190,0

Планируемый бюджет региональной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" в разбивке по годам представлен в таблице 15.

Таблица 15

Источник финансирования	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Федеральный бюджет, тыс. рублей	880,8	870,6	942,0	2693,4
Бюджет субъекта, тыс. рублей	433,9	428,9	348,5	1 211,3
Иные источники, (включая внебюджетные источники от доход приносящей деятельности медицинских организаций), тыс. рублей	1 190,0	1 190,0	1 190,0	3 570,0
Консолидированный бюджет, тыс. рублей	-	-	-	-
Итог по мероприятиям	2 504,7	2 489,5	2 480,5	7 474,7