Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области "Развитие социальной сферы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области"
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
N
п/п
|
Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов
|
2
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Источники ресурсного обеспечения
|
Единица измерения
|
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
Цель муниципальной программы:
Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни
|
|
2
|
Индикатор 1
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
Задача 1 муниципальной Программы:
Развитие культурного пространства
|
|
4
|
Показатель 1 задачи 1:
- среднее число посещений культурно-досуговых мероприятий
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
чел.
|
58560
|
58560
|
58565
|
64948
|
65000
|
65050
|
65050
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Показатель 2 задачи 1:
- среднее число посещений музеев на 1000 жителей района
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
ед.
|
238
|
238
|
239
|
249
|
244
|
245
|
246
|
75
|
111
|
111
|
111
|
111
|
|
6
|
Показатель 3 задачи 1:
- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов межпоселенческих библиотек
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
ед.
|
25050
|
25050
|
25100
|
25150
|
25200
|
25250
|
25300
|
9013
|
1648
|
1648
|
1648
|
1648
|
|
7
|
Показатель 4 задачи 1:
- количество участников культурно-досуговых мероприятий
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70612
|
72360
|
73700
|
75040
|
75040
|
|
8
|
Подпрограмма 2
"Развитие и сохранение культуры Чаплыгинского муниципального района"
|
|
9
|
Задача 1 подпрограммы 2
Удовлетворение потребностей в сфере культуры
|
|
10
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа, %
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
138
|
138
|
138
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
39
|
139
|
139
|
|
11
|
- библиотеками, %
|
%
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
|
12
|
- парками культуры и отдыха, %
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
13
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:
- увеличение числа посещений организаций культуры, чел.
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
|
чел
|
296560
|
296560
|
297565
|
313359
|
313359
|
316493
|
250193
|
250193
|
250193
|
250193
|
250193
|
250193
|
|
14
|
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: (Учреждения культурно-досугового типа)
- Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие учреждений культурно-досугового типа, обеспечивающих сохранение культурного наследия района, развитие концертных организаций, превращение музеев в культурно-образовательные и информационные центры общественной жизни
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
48200
|
52400
|
51008
|
52524
|
56121
|
48050
|
52195.5
|
41579,3
|
50876,2
|
51794,9
|
51794,9
|
51 794,9
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
48200
|
52400
|
51008
|
52524
|
56121
|
48050
|
50500.3
|
39865,5
|
48276,2
|
51794,9
|
51794,9
|
51 794,9
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
1695.2
|
1713,8
|
2600,0
|
|
|
|
|
15
|
- Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
1835,7
|
167
|
970
|
|
2761.1
|
1290,3
|
1024,2
|
234,0
|
234,0
|
234,0
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
1848.8
|
864,0
|
712,4
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
1335,7
|
150
|
882,4
|
|
719.0
|
336,0
|
250,3
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
500
|
17
|
87,6
|
|
193.3
|
90,3
|
61,5
|
234,0
|
234,0
|
234,0
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
- Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
- Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими обязательств за счет субсидий из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2312
|
1598
|
2178,8
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2312
|
1598
|
2178,8
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
- Организация и проведение муниципального событийного туристического фестиваля "Виват, Раненбург!", посвященный основанию крепости Ораниенбург; Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных конфликтов, формирование межнациональной культуры общения и добрососедских отношений (акции, круглые столы, семинары, тренинги)
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
(Библиотека): Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие библиотечно-информационных и культурных услуг, предоставляемых жителям и гостям района
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
5200
|
5600
|
10392
|
11806
|
12741
|
14549,9
|
14970.7
|
15188,9
|
15131,7
|
20927,25
|
16 284,1
|
16 284,1
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4629,27
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
14967.7
|
15187,3
|
15126,7
|
16297,98
|
16 284,1
|
16 284,1
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
1,6
|
5,0
|
|
|
|
|
20
|
- Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях государственной социальной политики"
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
230
|
123
|
109,7
|
73,3
|
205,1
|
387,4
|
380,0
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
20
|
6,4
|
4,1
|
|
259,4
|
264,3
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
180
|
53
|
53,9
|
36,2
|
190,7
|
100,9
|
92,9
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
50
|
50
|
49,4
|
33
|
14,4
|
27,1
|
22,8
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (структурного подразделения МБУК "Чаплыгинской ЦМБ" Кривополянская сельская библиотека N 2 в рамках создания модельных библиотек)
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
- Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
69
|
31
|
9,8
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
66
|
8
|
3,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
16
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
3
|
7
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
- Капитальный ремонт МБУК "ЧЦМ Библиотека" по адресу г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 84
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2044,9
|
|
4924,75
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4629,27
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2044,9
|
|
295,48
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
- Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10000,0
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10000,0
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
- Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
631
|
161
|
276,1
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
631
|
161
|
276,1
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
(МАУ ДО "ДШИ") предоставление субсидии на развитие дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста в сфере культуры и искусства
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
4600
|
5000
|
6008
|
10214
|
7425
|
7557
|
10875.7
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
4600
|
5000
|
6008
|
10214
|
7425
|
7557
|
10519.0
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
356.7
|
|
|
|
|
|
|
28
|
- Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
- Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
695
|
110,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
167
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
364
|
77,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
164
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
- Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
143
|
233
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
143
|
233
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2:
Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
- Доступная среда (обустройство пандусов и поручней)
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
25
|
25
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
25
|
25
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
- Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" в рамках софинансирования с областным бюджетом
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
11725
|
960
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
11725
|
960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
- Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления показа фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
321,3
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
281,3
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2:
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,0
|
40
|
40
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
40
|
40
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
- Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района в части подготовки кадров учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
20
|
80
|
82
|
31
|
26,7
|
10,3
|
29.1
|
18,6
|
40,0
|
40
|
40
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
38
|
13
|
13
|
8,7
|
7,0
|
28,8
|
18,4
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
20
|
42
|
69
|
18
|
18
|
3,3
|
0,3
|
0,2
|
40
|
40
|
40
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2:
Реализация Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
130
|
128
|
295
|
|
|
|
236,1
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
130
|
128
|
295
|
|
|
|
236,1
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2:
Капитальный ремонт крыши здания МАУК "Галактика" по адресу: г. Чаплыгин, пер Московский, д. 7
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3280.7
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3011.8
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
268.9
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2:
Деятельность по комплексному обслуживанию учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4785
|
9180
|
8398.5
|
7883,0
|
9488,0
|
10 678,4
|
10 678,4
|
10 678,4
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4785
|
9180
|
8398.5
|
7883,0
|
9488,0
|
10 678,4
|
10 678,4
|
10 678,4
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов,
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Итого по подпрограмме 2
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
Тыс. руб.
|
59062
|
64662,5
|
80624
|
83025
|
91867,6
|
87821,1
|
92697.6
|
78403,1
|
77 154,8
|
83440,55
|
78797,4
|
78797,4
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
253
|
1271
|
12,8
|
4,1
|
1848.8
|
11123,5
|
976,7
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
1037
|
1047,5
|
12473
|
4258
|
3023,6
|
3581,1
|
3928.5
|
465,7
|
361,6
|
4629,27
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
58025
|
63615
|
67898
|
75044
|
81555,7
|
79430,9
|
84865.4
|
65098,5
|
73211,5
|
78811,28
|
78797,4
|
78797,4
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2452
|
7275,5
|
4805
|
2054.9
|
1715,4
|
2605,0
|
|
|
|
|
41
|
Задача 2 муниципальной программы:
Обеспечение осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних
|
|
42
|
Показатель 1 задачи 4:
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период в замещающие семьи, от числа выявленных в отчетном периоде
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
75
|
76
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
43
|
Подпрограмма 4
"Осуществление государственных полномочий и функций по опеке и попечительству несовершеннолетних в Чаплыгинском муниципальном районе"
|
|
44
|
Задача 1 подпрограммы 2: Создание условий для эффективной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
|
|
45
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4:
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период в замещающие семьи, от числа выявленных в отчетном периоде
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
46
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4:
Ремонт жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (кол-во помещений)
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
Кол-во помещ.
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
47
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4:
Реализация социальной политики в сфере полномочий, функций по опеке и попечительству несовершеннолетних детей
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
8396,9
|
11390,65386
|
15549,47
|
16013,292
|
16013,292
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
8396,9
|
11390,65386
|
15549,47
|
16013,292
|
16013,292
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета (ОБ)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
8874,0
|
8497,3
|
7592,9
|
7858,05386
|
12151,130
|
12604,902
|
12604,902
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
8874,0
|
8497,3
|
7592,9
|
7858,05386
|
12151,130
|
12604,902
|
12604,902
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт) закрепленного жилого помещения за счет субвенции из областного бюджета (о/б)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
100,5
|
50,3
|
|
50,00
|
53,5
|
53,55
|
53,55
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
100,5
|
50,3
|
|
50,00
|
53,5
|
53,55
|
53,55
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
Ежемесячные денежные выплаты в связи с усыновлением удочерением детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (о/б)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
482,4
|
747,7
|
804,0
|
768,00
|
771,84
|
771,84
|
771,84
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
482,4
|
747,7
|
804,0
|
768,00
|
771,84
|
771,84
|
771,84
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2714,6
|
2583,0
|
2583,0
|
2583,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2714,6
|
2583,0
|
2583,0
|
2583,0
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4:
Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского района
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
53
|
Задача 2 подпрограммы 2: Реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
54
|
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4:
Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского муниципального района
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4:
Проведение ежегодного районного праздника "Моя семья" для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (благодарственные письма, ценные подарки)
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4:
Участие в ежегодном слете приемных и опекунских семей
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 4:
Ежегодное проведение Новогоднего праздника для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
8396,9
|
11390,65386
|
15549,47
|
16013,292
|
16013,292
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
8396,9
|
11390,65386
|
15549,47
|
16013,292
|
16013,292
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58
|
Всего по программе
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
59062
|
64662,5
|
80624
|
83025
|
91867,1
|
97278
|
101992,9
|
86800
|
88545,454
|
98990,02
|
94810,692
|
94810,692
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
253
|
1271
|
12,8
|
4,1
|
1848,8
|
11123,5
|
976,7
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
1037
|
1047,5
|
12473
|
4258
|
3023,6
|
13038
|
13223,8
|
8862,6
|
11752,25
|
20178,74
|
16013,292
|
16013,292
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
58025
|
63615
|
67898
|
75044
|
81555,7
|
79430,9
|
84865,4
|
65098,5
|
73211,5
|
78811,28
|
78797,4
|
78797,4
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2452
|
7275,5
|
4805
|
2054,9
|
1715,4
|
2605
|
|
|
|
