Приложение N 8

Приложение N 8
к приказу
ГУ ветеринарии
Рязанской области
от 16 ноября 2021 г. N 78-ОД

Приложение N 8
к Порядку
осуществления главным
управлением ветеринарии
Рязанской области
внутреннего финансового аудита

              ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

              ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ ПО КРИТЕРИЮ "ВЕРОЯТНОСТЬ"

                по состоянию на "_____" ____________ 20___ г.

N п/п	Наименование бюджетной процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Причины рисков								Всего, %	Уровень риска
		Несоответствие положений правовых актов Управления, а также иных актов, распоряжений и поручений, регламентирующих выполнение внутренний бюджетной процедуры и или их несоответствие нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент совершения операции, 12,5%	Большое количество ошибок при выполнении бюджетной процедуры (операции), 12,5%	Территориальная удаленность подведомственных учреждений, 12,5%	Низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, документов необходимых для проведения операции, 12,5%	Наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, 12,5%	Отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами, 12,5%	Неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры, 12,5%	Недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры, а также недостаточный уровень квалификации сотрудников подразделения, 12,5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Субъект аудита

(руководитель аудиторской группы) _______________ _______________________

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)