Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2022 г. N 755-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

1. Затраты на услуги связи

З = 16762 руб. + 33797 руб. + 20880 руб. + 6807 руб. + 9288 руб. + 12960 руб. = 100494 руб.

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 4 х 349,2 руб. х 12 = 16762 руб., где:

4 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

349 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на абонентскую плату спецсвязь (ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи):

Заб = 1 х 2816,4 руб. х 12 = 33797 руб., где:

1 - количество абонентских номеров, ГТС-Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи);

2816,4 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.3. Затраты на абонентскую плату местного телефонного соединения (Безлимитный):

Заб = 3 х 580 руб. х 12 = 20880 руб., где:

3 - количество абонентских номеров;

580 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи автоматическим способом:

Зсот = 567,2 руб. х 12 = 6807 руб., где:

567,2 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.5. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 3 х 43 х 6 руб. х 12 = 9288 руб., где:

3 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

75 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

6 руб. - стоимость 1 минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.6. Предоставление внутризоновых соединений автоматическим способом:

Зсот = 360 руб. х 3 х 12 = 12960 руб., где:

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

2. Затраты на коммунальные услуги

З = 71615 руб. + 48887 руб. + 9338 руб. = 129840 руб.

2.1. Затраты на теплоснабжение:

Зтеп/1 = 17,72 Гкал * 4041,49 руб. = 71615,2 руб., где:

17,72 - количество Гкал в год в соответствии с нормативами;

4041,49 руб. - тариф за 1 Гкал.:

Зтеп/2 = 11,69 Гкал * 4181,98 руб. = 48887,4 руб., где:

11,69 - количество Гкал в год в соответствии с нормативами;

4181,98 руб. - тариф за 1 Гкал.:

2.2. Затраты на электроэнергю;

Зэл = 1250 кВт*ч * 7,47 руб. = 9337,5 руб., где:

1250 - количество кВт*ч в год;

7,47 руб. - тариф за 1 кВт*ч.

3. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = Ззапр

З = 10000 руб. + 4000 руб. = 14000 руб.

Ззапр = 1 * 4 * 1 * 2500 руб. = 10000 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

4 - количество картриджей шт. на 1 аппарат по нормативу,

1 - количество заправок картриджей,

2500 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

Ззапр = 1 * 5 * 800 руб. = 4000 руб., где

5 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

1 - количество заправок картриджа,

800 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на техническое обслуживание и ремонт микроавтобуса и кондиционеров определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зобсл = 16500 руб. + 13000 руб. + 983 руб. + 1000 руб. = 31483 руб., где: Обслуживание автомобиля Tayota Town Ace Noah А-046-РХ:

З = 5500 руб. x 3 раза = 16500 руб. Замена воздушного фильтра, жидкости в АКП через аппарат, масла в двигателе, замена масляного фильтра, где:

5500 руб. - Цена одной замены;

3 - периодичность.

З = 13000 руб. Замена тормозных дисков, где:

4500 руб. x 2 шт. = 9000 руб. Стоимость дисков;

4000 - стоимость работы.

З = 983 руб. x 1 ед.= 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное).

З = 500 руб. x 2 раза = 1000 руб. Диагностика, где:

500 руб. - Стоимость одной услуги.

2 - периодичность.

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, содержание курсов и пожарную безопасность не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Змед + Змед + Зстр + Зподп + Зтруд + Зкурс + Звод + Зпож

З = 29200 руб. + 17840 руб. + 9268 руб. + 4500 руб. + 35000 руб. + 10000 руб. + 30000 руб. + 40000 руб. = 175808 руб.

З = 80 руб. x 1 ед. x 365 дней = 29200 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению медицинского осмотра водителя автомобиля УАЗ, где:

365 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

З = 80 руб. x 1 ед. x 223 дней в году = 17840 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению мед. осмотра водителя автомобиля Toyota Town Ace Noah, где:

247 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

Страхование автотранспорта (ежегодное).

Зстр. = 9268 руб. x 1 ед. = 9268 руб.

Затраты на приобретение периодических печатных изданий на первое полугодие, где:

З = 360,42 руб. + 703,74 руб. + 3435,84 руб. = 4500,00 руб.

360,42 руб. - цена подписки на газету "Восход" по фактическим расходам отчетного финансового года;

703,74 руб. - цена подписки на газету "Бизнес Арс" по фактическим расходам отчетного финансового года;

3435,84 руб. - цена подписки на журнал "Гражданская защита" по фактическим расходам отчетного финансового года.

Проведение специальной оценки условий труда.

Зтруд = 2500 руб. х 14 = 35000 руб., где

2500 руб. - цена одной оценки,

14 - количество рабочих мест.

Зкурс. = 10000 руб., где:

Затраты на приобретение памяток для населения по деятельности курсов гражданской обороны:

Зпам. = 1 руб. * 10000 = 10000 руб., где:

1 руб. - цена изготовления 1 памятки для населения на тематику по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

10000 - кол-во оповещенных за год.

Звод.= 30000 руб., где:

Зст.= 10000 руб. * 3 шт. = 30000 руб., где;

3 количество щитов;

10000 руб. - цена изготовления 1 изделия.

Зпож.= 40000 руб., где:

Затраты на изготовление баннера на противопожарную тематику:

Збан. = 27000 руб. * 1+ 13000 руб. = 40000 руб., где

27000 руб. - цена изготовления одного баннера;

1 шт. - количество;

13000 - монтаж баннера.

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

З = 19000 руб. + 14910 руб. = 33910 руб., где:

Зант. = 19000 руб., антивирусное программное обеспечение (Комплексная защита + Центр управления) корпоративная версия на 1 год (14 ПК).

Зпрог. = 1800 руб. x 1 x 8 = 14910 руб., обслуживание программного обеспечения "1С" (БГУ, ЗБУ), где:

1800 руб. - цена за 1 услугу в соответствии с нормативами;

8,3 - кол-во часов.

7. Затраты на приобретение бумаги

З = 19712 руб.

З = 7 х 8 х 352 руб. = 19712 руб., где:

7 - количество принтеров и многофункциональных устройств по нормативу;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

352 руб. - цена 1 пачки бумаги по нормативу.

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зк + Згсм + Ззч

З = 16000 руб + 200000 руб. + 10403 руб. = 226403 руб.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зк = 10 * 27 * 58 - 82 руб. = 15881,40 руб., где

11 - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей;

24 - расчетная численность основных работников в расчете на год на одного работника в соответствии с нормативами;

58-82 руб. - цена одного предмета канц. принадлежности в соответствии с нормативами.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена Руб.
1	2	3	4	5
2.	Зажимы (19-51 мм)	шт.	1	20,00
3.	Грамоты, дипломы	шт.	1	30,00
4.	Файл из полипропиленовой пленки с универсальной боковой перфорацией	уп.	1	1,00
5.	Лента клейкая (скотч) канцелярский узкий	шт.	1	12,00
6.	Лента клейкая (скотч) канцелярский широкий	шт.	1	56,00
7.	Клей-карандаш	шт.	1	52,00
8.	Средство для корректировки строчного текста (лента)	шт.	1	82,00
9.	Папка уголок формата А4	шт.	1	9,00
10.	Скобы для степлера N 10	пачка	1	18,00
	Итого		10	280,00

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

Згсм = 195595 руб. + 4405 руб. = 200000 руб., где

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ на 1 км	Цена ГСМ 1 литр	План пробега за год, км.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
УАЗ-390945-901-06	0,178	49,90	11381	101088	АИ-92
Toyota Town Ace Noah	0,133	49,90	14240	94507	АИ-92

АИ-92 =(17,8 * 49,90 руб.)/100* 11381 = 101088 руб.

АИ-92 =(13,3 * 49,90 руб.)/100* 14240 = 94507 руб.

расчет произведен на 2 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ за 1 мин	Цена ГСМ 1 литр	План времени за год, ч.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
Мотор лодочный	0,15	49,90	3,6	1635	АИ-92
Инструмент бензиновый	0,0257	49,90	37	2770	АИ-92

АИ-92 = (9 * 49,90 руб.) * 3,6 = 1635 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

АИ-92 = (1,5 * 49,90 руб.)* 37 = 2770 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа:

Ззч = 10403 руб.

Зсупп = 5201,50 руб. Х 2 = 10403 руб., где:

5201,50 руб. - суппорт

цена 1 единицы, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

2 шт. - количество.

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ И ЕДДС

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 4380 руб. + 2000 руб. = 6380 руб., где:

Обслуживание автомобиля УАЗ:

З = 4380 руб. Замена дверных замков, где:

1460 руб. - Стоимость одной детали;

3шт. - количество.

З = 2000 руб. Замена дверных ручек, где:

1000 руб. - Стоимость одной детали;

2 шт. - количество.

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, относящиеся к затратам страхования и медицинское обслуживание АСФ

Зстр = 9600 руб. + 22020 руб. = 31620 руб., где;

З = 1600 руб. x 6 ед.= 9600 руб. Страхование спасателей (ежегодное), где:

1600 руб. стоимость страховки;

6 чел. - требуемых для страхования.

З = 3670 руб. х 6 ед. = 22020 руб. Медицинский осмотр спасателей (ежегодное), где:

3670 руб. - стоимость одного медицинского осмотра;

6 чел. - проходящих осмотр.

11. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ и ЕДДС

З = 60000 руб.

Затраты на техническое обслуживание оборудования локальной системы оповещения на

базе комплекса технических средств оповещения по радиоканалу:

Зто = 12 * 5000 руб. = 60000 руб., где

12 - количество месяцев технического обслуживания;

5000 руб. - цена технического обслуживания в месяц.

12. Затраты на приобретение материальных запасов не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии для АСФ и ЕДДС

Затраты на приобретение одежды для АСФ:

З = 24000 руб. + 14000 руб. + 24000 руб. = 62000 руб., в т.ч.:

Зком.лет = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одного летнего комплекта, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зоб.лет = 3500 руб. x 4 = 14000 руб., где

3200 руб. - цена одной летней пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зкомб. = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одной пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии для АСФ и ЕДДС

З = 35000 руб. + 5000 руб. = 40000 руб.

35000 руб. - планшет, где

35000 руб. цена одного планируемого к приобретению в соответствии с нормативами объекта;

1 - количество.

5000 руб. - камера, где

5000 руб. цена одного планируемого к приобретению в соответствии с нормативами объекта;

1 - количество.

Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

1. Затраты на услуги связи

З = 16368 руб. + 33792 руб. + 20412 руб. + 9720 руб. + 13140 руб. + 11976 руб. = 105408 руб.

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 4 х 341 руб. х 12 = 16368 руб., где

4 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

341 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на абонентскую плату спецсвязь (ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи):

Заб = 1 х 2816 руб. х 12 = 33792 руб., где

1 - количество абонентских номеров, ГТС-Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи);

2816 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.3. Затраты на абонентскую плату местного телефонного соединения (Безлимитный):

Заб = 3 х 567 руб. х 12 = 20412 руб., где

3 - количество абонентских номеров;

567 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи автоматическим способом:

Зсот = 810 руб. х 12 = 9720 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.5. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 3 х 73 х 5 руб. х 12 = 13140 руб., где

3 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

75 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5 руб. - стоимость 1 минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.6. Предоставление внутризоновых соединений автоматическим способом:

Зсот = 998 руб. х 12 = 11976 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

2. Затраты на коммунальные услуги

З = 123034 руб. + 9338 = 132372 руб.

2.1. Затраты на теплоснабжение:

Зтеп = 29,42 кал * 4181,98 руб. = 123034 руб., где:

11,69 - количество Гкал в год в соответствии с нормативами;

4181,98 руб. - тариф за 1 Гкал.:

2.2. Затраты на электроэнергию;

Зэл = 1250 кВт*ч* 7,47 руб. = 9337,5 руб., где:

1250 - количество кВт*ч в год;

7,47 руб. - тариф за 1 кВт*ч.

3. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = Ззапр

З = 10000 руб. + 3768 руб. = 13768 руб.

Ззапр = 1 * 4 * 1 * 2500 руб. = 10000 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

4 - количество картриджей шт. на 1 аппарат по нормативу,

1 - количество заправок картриджей,

2500 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

Ззапр = 1 * 5 * 753,6 руб. = 3768 руб., где

5 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

1 - количество заправок картриджа,

753,6 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 10500 руб. + 11214 руб. + 5000+ 3000 руб. + 700 руб. + 983 руб. = 31397 руб., где

Обслуживание автомобиля Toyota Town Ace Noah А-046-РХ:

З = 3500 руб. x 3 раза = 10500 руб. Замена воздушного фильтра, жидкости в АКП через аппарат, масла в двигателе, замена масляного фильтра, где

3 - периодичность;

3500 руб. - цена одной замены.

З = 11514 руб. x 1 раза = 11214 руб. снятие и замена выпускного коллектора, где

1 - периодичность;

11214 руб. - цена одной замены.

З = 2500 руб. x 2 = 5000 руб. Замена сальников коленвала, где

2 - количество;

2000 руб. - цена одной замены.

З = 1500 руб. x 2 раза = 3000 руб. Развал - схождение, где

2 - периодичность;

1200 руб. - цена одной услуги.

З = 350 руб. x 2 раза = 700 руб. Диагностика, где

2 - периодичность;

350 руб. - цена одной услуги.

З = 928 руб. x 1 ед.= 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное)

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, содержание курсов и пожарную безопасность не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Змед + Змед + Зстр + Зподп + Зкурс + Звод + Зпож

Зусл. = 29200 руб. + 17840 руб. + 9268 руб. + 4500 руб. + 10000 руб. + 30000 руб. + 40000 руб. = 140808 руб.

З = 80 руб. x 1 ед. x 365 дней = 29200 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению медицинского осмотра водителя автомобиля УАЗ, где

365 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

З = 80 руб. x 1 ед. x 223 дней в году = 17840 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению мед. осмотра водителя автомобиля Toyota Town Ace Noah, где

247 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

Страхование автотранспорта (ежегодное).

Зстр. = 9268 руб. x 1 ед. = 9268 руб.

Затраты на приобретение периодических печатных изданий на первое полугодие, где:

З = 360,42 руб. + 703,74 руб. + 3435,84 руб. = 4500,00 руб.

360,42 руб. - цена подписки на газету "Восход" по фактическим расходам отчетного финансового года;

703,74 руб. - цена подписки на газету "Бизнес Арс" по фактическим расходам отчетного финансового года;

3435,84 руб. - цена подписки на журнал "Гражданская защита" по фактическим расходам отчетного финансового года.

Зкурс.= 10000 руб., где:

Затраты на приобретение памяток для населения по деятельности курсов гражданской обороны:

Зпам. = 1 руб. * 10000 = 10000 руб., где:

1 руб. - цена изготовления 1 памятки для населения на тематику по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

10000 - кол-во оповещенных за год.

Звод. = 30000 руб., где:

Зст. = 10000 руб. * 3 шт. = 30000 руб., где;

3 количество щитов;

10000 руб. - цена изготовления 1 изделия.

Зпож. = 40000 руб., где:

Затраты на изготовление баннера на противопожарную тематику:

Збан.= 27000 руб. * 1 + 13000 руб. = 40000 руб., где

27000 руб. - цена изготовления одного баннера;

1 шт. - количество;

13000 - монтаж баннера.

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

З = 19804 руб. + 26100 руб. = 45904 руб., где

Зант. = 19904 руб., антивирусное программное обеспечение, корпоративная версия на 1 год (14 ПК).

Зпрог.= 1800 руб. x 2 x 10 = 26100 руб. обслуживание программного обеспечения "1С" (БГУ, ЗБУ), где

1800 руб. - цена за 1 час в соответствии с нормативами;

14,5 - кол-во часов.

7. Затраты на приобретение бумаги

З = 19712 руб.

З = 7 х 8 х 352 руб. = 19712 руб., где:

7 - количество принтеров и многофункциональных устройств по нормативу;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

352 руб. - цена 1 пачки бумаги по нормативу.

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зк + Згсм + Ззч

З = 16000 руб. + 200000 руб. + 4471 руб. = 220471 руб.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зк = 10 * 17 * 58 - 82 руб. = 15881 руб., где

10 - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей;

27 - расчетная численность основных работников в расчете на год на одного работника в соответствии с нормативами;

58 - 82 руб. - цена одного предмета канц. принадлежности в соответствии с нормативами.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена Руб.
1	2	3	4	5
1.	Файл из полипропиленовой пленки с универсальной боковой перфорацией	уп.	1	1,00
2.	Лента клейкая (скотч) канцелярский узкий	шт.	1	12,00
3.	Клей-карандаш	шт.	1	52,00
4.	Средство для корректировки строчного текста (лента)	шт.	1	82,00
5.	Резинка (ластик)	шт.	1	24,00
6.	Скоросшиватель мелованный картон формата А4	шт.	1	15,00
7.	Стержни для шарик. ручки (синие, черные)	шт.	1	17,00
8.	Стержни к карандашу автоматическому 5 мм	шт.	1	31,00
9.	Стержни для гелиевой ручки (син./черн./красн.)	шт.	1	18,00
10.	Пружина пластиковая для брошюратора d 12-16 мм	шт.	1	11,67
	Итого		10	263,67

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

Згсм = 195595 руб. + 4405 руб. = 200000 руб., где

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ на 1 км	Цена ГСМ 1 литр	План пробега за год, км.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
УАЗ-390945-901-06	0,178	49,90	11381	101088	АИ-92
Toyota Town Ace Noah	0,133	49,90	14240	94507	АИ-92

АИ-92 = (17,8 * 49,90 руб.)/100 * 11381 = 101088 руб.

АИ-92 = (13,3 * 49,90 руб.)/100 * 14240 = 94507 руб.

расчет произведен на 2 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ за 1 мин	Цена ГСМ 1 литр	План времени за год, ч.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
Мотор лодочный	0,15	49,90	3,6	1635	АИ-92
Инструмент бензиновый	0,0257	49,90	37	2770	АИ-92

АИ-92 = (9 * 49,90 руб.) * 3,6 = 1635 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

АИ-92 = (1,5 * 49,90 руб.)* 37 = 2770 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа:

Ззч = 4471 руб.

Зкр = 4471 руб. Х 1 = 4471 руб., где

4471 руб. - крестовина карданного вала

цена 1 единицы, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами.

1 - количество.

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ И ЕДДС

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 1560 руб. + 2400 руб. + 1437 руб. + 983 руб. = 6380 руб., где;

Обслуживание автомобиля УАЗ,

З = 1560 руб. x 1 раза = 1560 руб. Замена воздушного фильтра, масла в двигателе, замена масляного фильтра, где

1 - периодичность;

1560 руб. - цена одной замены.

З = 1200 руб. x 2 раза = 2400 руб. Развал - схождение, где

2 - периодичность;

1200 руб. - цена одной услуги.

З = 359,25 руб. x 4 раза = 1437 руб. Диагностика, где

4 - периодичность;

350 руб. - цена одной услуги.

З = 983 руб. x 1 ед.= 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное)

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ и ЕДДС

Зстр = 9600 руб. + 22020 руб. = 31620 руб., где;

З = 1600 руб. x 6 ед.= 9600 руб. Страхование спасателей (ежегодное), где:

1600 руб. стоимость страховки;

6 чел. - требуемых для страхования.

З = 3670 руб. х 6 ед. = 22020 руб. Медицинский осмотр спасателей (ежегодное), где:

3670 руб. - стоимость одного медицинского осмотра;

6 чел. - проходящих осмотр.

11. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ и ЕДДС

З = 60000 руб.

Затраты на техническое обслуживание оборудования локальной системы оповещения на базе комплекса технических средств оповещения по радиоканалу:

Зто = 12 * 5000 руб. = 60000 руб., где

12 - количество месяцев технического обслуживания;

5000 руб. - цена технического обслуживания в месяц.

12. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = 22500 руб. + 17500 руб. = 40000 руб.

Затраты на приобретение шкафа-купе:

Зш = 1 * 22500 руб. = 22500 руб., где

1 - количество шкафов-купе, планируемых к приобретению;

24300 руб. - цена шкафа-купе в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение кондиционера:

Зк = 1 * 17500 руб. = 17500 руб., где

1 - количество кондиционеров, планируемых к приобретению;

17500 руб. - цена одного кондиционера в соответствии с нормативами.

13. Затраты на приобретение материальных запасов не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии для АСФ и ЕДДС

Затраты на приобретение одежды для АСФ:

З = 24000 руб. + 14000 руб. + 24000 руб. = 62000 руб., в т.ч.:

Зком.зим = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одного летнего комплекта, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зоб.зим = 3500 руб. x 4 = 14000 руб., где

3200 руб. - цена одной летней пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зкомб. = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одной пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год

1. Затраты на услуги связи

З = 16368 руб. + 33792 руб. + 20412 руб. + 9720 руб. + 13140 руб. + 11976 руб. = 105408 руб.

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 4 х 341 руб. х 12 = 16368 руб., где

4 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

341 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на абонентскую плату спецсвязь (ГТС - Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи):

Заб = 1 х 2816 руб. х 12 = 33792 руб., где

1 - количество абонентских номеров, ГТС-Прямой провод свыше 500 м (неск. узлов связи);

2816 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.3. Затраты на абонентскую плату местного телефонного соединения (Безлимитный):

Заб = 3 х 567 руб. х 12 = 20412 руб., где

3 - количество абонентских номеров;

567 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи автоматическим способом:

Зсот = 810 руб. х 12 = 9720 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.5. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 3 х 73 х 5 руб. х 12 = 13140 руб., где

3 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

75 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5 руб. - стоимость 1 минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.6. Предоставление внутризоновых соединений автоматическим способом:

Зсот = 998 руб. х 12 = 11976 руб., где

3 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по 1-й должности

360 руб. - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

2. Затраты на коммунальные услуги

З = 123034 руб. + 9338 = 132372 руб.

2.1. Затраты на теплоснабжение:

Зтеп = 29,42 кал * 4181,98 руб. = 123034 руб., где:

11,69 - количество Гкал в год в соответствии с нормативами;

4181,98 руб. - тариф за 1 Гкал.:

2.2. Затраты на электроэнергию;

Зэл = 1250 кВт*ч * 7,47 руб. = 9337,5 руб., где:

1250 - количество кВт*ч в год;

7,47 руб. - тариф за 1 кВт*ч.

3. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

З = Ззапр

З = 10000 руб. + 3768 руб. = 13768 руб.

Ззапр = 1 * 4 * 1 * 2500 руб. = 10000 руб., где

1 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

4 - количество картриджей шт. на 1 аппарат по нормативу,

1 - количество заправок картриджей,

2500 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами.

Ззапр = 1 * 5 * 753,6 руб. = 3768 руб., где

5 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами,

1 - количество заправок картриджа,

753,6 руб. - стоимость услуги в соответствии с нормативами

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 10500 руб. + 7500 руб. + 8714+ 3000 руб. + 700 руб. + 983 руб. = 31397 руб., где

Обслуживание автомобиля Toyota Town Ace Noah А-046-РХ:

З = 3500 руб. x 3 раза = 10500 руб. Замена воздушного фильтра, жидкости в АКП через аппарат, масла в двигателе, замена масляного фильтра, где

3 - периодичность;

3500 руб. - цена одной замены.

З = 7500 руб. x 1 раза = 7500 руб. снятие и замена выпускного коллектора, где

1 - периодичность;

7500 руб. - цена одной замены.

З = 4357 руб. x 2 = 8714 руб. Замена сальников коленвала, где

2 - количество;

2000 руб. - цена одной замены.

З = 1500 руб. x 2 раза = 3000 руб. Развал - схождение, где

2 - периодичность;

1200 руб. - цена одной услуги.

З = 350 руб. x 2 раза = 700 руб. Диагностика, где

2 - периодичность;

350 руб. - цена одной услуги.

З = 928 руб. x 1 ед. = 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное)

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, содержание курсов и пожарную безопасность не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Змед + Змед + Зстр + Зподп + Зкурс + Звод + Зпож

Зусл.= 29200 руб. + 17840 руб. + 9268 руб. + 4500 руб. + 10000 руб. + 30000 руб. + 40000 руб. = 140808 руб.

З = 80 руб. x 1 ед. x 365 дней = 29200 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению медицинского осмотра водителя автомобиля УАЗ, где

365 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

З = 80 руб. x 1 ед. x 223 дней в году = 17840 руб. Затраты на оказание услуг по прохождению мед. осмотра водителя автомобиля Toyota Town Ace Noah, где

247 - периодичность;

80 руб. - цена одной услуги.

Страхование автотранспорта (ежегодное).

Зстр. = 9268 руб. x 1 ед. = 9268 руб.

Затраты на приобретение периодических печатных изданий на первое полугодие, где:

З = 360,42 руб. + 703,74 руб. + 3435,84 руб. = 4500,00 руб.

360,42 руб. - цена подписки на газету "Восход" по фактическим расходам отчетного финансового года;

703,74 руб. - цена подписки на газету "Бизнес Арс" по фактическим расходам отчетного финансового года;

3435,84 руб. - цена подписки на журнал "Гражданская защита" по фактическим расходам отчетного финансового года.

Зкурс.= 10000 руб., где:

Затраты на приобретение памяток для населения по деятельности курсов гражданской обороны:

Зпам. = 1 руб. * 10000 = 10000 руб., где:

1 руб. - цена изготовления 1 памятки для населения на тематику по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

10000 - кол-во оповещенных за год.

Звод. = 30000 руб., где:

Зст. = 10000 руб. * 3 шт. = 30000 руб., где;

3 количество щитов;

10000 руб. - цена изготовления 1 изделия.

Зпож. = 40000 руб., где:

Затраты на изготовление баннера на противопожарную тематику:

Збан.= 27000 руб. * 1 + 13000 руб. = 40000 руб., где

27000 руб. - цена изготовления одного баннера;

1 шт. - количество;

13000 - монтаж баннера.

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

З = 19804 руб. + 26100 руб. = 45904 руб., где

Зант. = 19904 руб., антивирусное программное обеспечение, корпоративная версия на 1 год (14 ПК).

Зпрог. = 1800 руб. x 2 x 10 = 26100 руб. обслуживание программного обеспечения "1С" (БГУ, ЗБУ), где

1800 руб. - цена за 1 час в соответствии с нормативами;

14,5 - кол-во часов.

7. Затраты на приобретение бумаги

З = 19712 руб.

З = 7 х 8 х 352 руб. = 19712 руб., где:

7 - количество принтеров и многофункциональных устройств по нормативу;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

352 руб. - цена 1 пачки бумаги по нормативу.

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = Зк + Згсм + Ззч

З = 16000 руб. + 200000 руб. + 4471 руб. = 220471 руб.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зк = 10 * 17 * 58-82 руб. = 15881 руб., где

10 - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей;

27 - расчетная численность основных работников в расчете на год на одного работника в соответствии с нормативами;

58-82 руб. - цена одного предмета канц. принадлежности в соответствии с нормативами.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена Руб.
1	2	3	4	5
1.	Файл из полипропиленовой пленки с универсальной боковой перфорацией	уп.	1	1,00
2.	Лента клейкая (скотч) канцелярский узкий	шт.	1	12,00
3.	Клей-карандаш	шт.	1	52,00
4.	Средство для корректировки строчного текста (лента)	шт.	1	82,00
5.	Резинка (ластик)	шт.	1	24,00
6.	Скоросшиватель мелованный картон формата А4	шт.	1	15,00
7.	Стержни для шарик. ручки (синие, черные)	шт.	1	17,00
8.	Стержни к карандашу автоматическому 5 мм	шт.	1	31,00
9.	Стержни для гелиевой ручки (син./черн./красн.)	шт.	1	18,00
10.	Пружина пластиковая для брошюратора d 12-16 мм	шт.	1	11,67
	Итого		10	263,67

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

Згсм = 195595 руб. + 4405 руб. = 200000 руб., где

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ на 1 км	Цена ГСМ 1 литр	План пробега за год, км.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
УАЗ-390945-901-06	0,178	49,90	11381	101088	АИ-92
Toyota Town Ace Noah	0,133	49,90	14240	94507	АИ-92

АИ-92 = (17,8 * 49,90 руб.) / 100 * 11381 = 101088 руб.

АИ-92 = (13,3 * 49,90 руб.) / 100 * 14240 = 94507 руб.

расчет произведен на 2 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Наименование АТС	Норма расхода ГСМ за 1 мин	Цена ГСМ 1 литр	План времени за год, ч.	Стоимость ГСМ на 1 год	Марка бензина
Мотор лодочный	0,15	49,90	3,6	1635	АИ-92
Инструмент бензиновый	0,0257	49,90	37	2770	АИ-92

АИ-92 = (9 * 49,90 руб.) * 3,6 = 1635 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

АИ-92 = (1,5 * 49,90 руб.) * 37 = 2770 руб.

расчет произведен на 1 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа:

Ззч = 44471 руб

Згол = 4471 руб. Х 1 = 4471 руб., где

4471 руб. - головка блока цилиндра

1 - количество.

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ И ЕДДС

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году:

Зртс = 3960 руб. + 1437 руб. + 983 руб. = 6380 руб., где;

Обслуживание автомобиля УАЗ,

З = 1980 руб. x 2 раза = 3960 руб. Развал - схождение, где

2 - периодичность;

1980 руб. - цена одной услуги.

З = 359,25 руб. x 4 раза = 1437 руб. Диагностика, где

4 - периодичность;

350 руб. - цена одной услуги.

З = 983 руб. x 1 ед.= 983 руб. Технический осмотр автотранспорта (ежегодное)

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ и ЕДДС

Зстр = 9600 руб. + 22020 руб. = 31620 руб., где;

З = 1600 руб. x 6 ед. = 9600 руб. Страхование спасателей (ежегодное), где:

1600 руб. стоимость страховки;

6 чел. - требуемых для страхования.

З = 3670 руб. х 6 ед. = 22020 руб. Медицинский осмотр спасателей (ежегодное), где:

3670 руб. - стоимость одного медицинского осмотра;

6 чел. - проходящих осмотр.

11. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии АСФ и ЕДДС

З = 60000 руб.

Затраты на техническое обслуживание оборудования локальной системы оповещения на базе комплекса технических средств оповещения по радиоканалу:

Зто = 12 * 5000 руб. = 60000 руб., где

12 - количество месяцев технического обслуживания;

5000 руб. - цена технического обслуживания в месяц.

12. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

З = 26000 руб. + 14000 руб. = 40000 руб.

Затраты на приобретение телевизора:

Зтел = 1 * 26000 руб. = 26000 руб., где

1 - количество телевизоров, планируемых к приобретению;

26000 руб. - цена одного телевизора в соответствии с нормативами.

Затраты на приобретение ёмкости резиновой (резервуар для воды):

Зрв = 4 * 3500 руб. = 14000 руб., где

4 - количество ёмкостей резиновых (резервуар для воды), планируемых к приобретению;

3500 руб. - цена одной ёмкости резиновой (резервуар для воды) в соответствии с нормативами.

13. Затраты на приобретение материальных запасов не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии для АСФ и ЕДДС

Затраты на приобретение одежды для АСФ:

З = 24000 руб. + 14000 руб. + 24000 руб. = 62000 руб., в т.ч.:

Зком.лет = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одного летнего комплекта, планируемого к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зоб.лет = 3500 руб. x 4 = 14000 руб., где

3200 руб. - цена одной летней пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.

Зкомб. = 6000 руб. x 4 = 24000 руб., где

6000 руб. - цена одной пары, планируемой к приобретению в соответствии с нормативами;

4 - планируемое количество.