Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 29 декабря 2022 г. N 755-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

1. Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение телефона SIP = 22150 руб.

З пт = 5 * 4430 руб. = 22150 руб., где

5 - количество телефонов SIP, планируемых к приобретению,

4430 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

20000 руб. * 1 = 20000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

36900 руб. * 1 = 36900 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

66200 руб. * 1 = 66200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

111000 руб. * 1 = 111000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

9700 руб. * 1 = 9700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

44312,77 руб. * 12 мес.= 531753,24 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

2000 руб. * 23 часа = 46000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С Предприятие;

43000 руб. - информационно-технологическое обслуживание 1С Предприятие;

5000 руб. * 2 объекта = 10000 руб. - программирование 1С Предприятие;

800 руб. * 2 релиза * 12 мес. = 28800 руб. - обновление базы данных 1С Предприятие;

800 руб. * 2 релиза * 4 квартала = 6400 руб. - обновление бухгалтерской отчетности 1С Предприятие;

60000 руб. - обслуживание программы 1С по ведению учета найма муниципального жилья;

80000 руб. - продление неисключительных прав использования сторонних информационных систем;

(30000 руб. * 1) + (30000 руб. * 1) + (40000 руб. * 1) + (700 руб. * 12) + (100000 руб. * 1) = 278400 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

17642 руб. - приобретение программного обеспечения;

150000 руб. - аттестация объекта вычислительной техники,

225000 руб. - аттестация государственной информационной системы,

15000 руб. * 1 шт. = 15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер).

З = 20000 руб. + 36900 руб. + 66200 руб. + 111000 руб. + 9700 руб. + 531753,24 руб. + 46000 руб. + 43000 руб. + 10000 руб. + 28800 руб. + 6400 руб. + 60000 руб. + 80000 руб. + 278400 руб. + 17642 руб. + 150000 руб. + 225000 руб. + 15000 руб. = 1735795,24 руб.

3. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

3.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

3.2. Затраты на продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата для официального сайта администрации.

З = 15600 руб. - продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата.

3.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб. * 12мес.= 12000 руб.

З = 30000 руб. + 15600 руб. + 12000 руб. = 57600 руб.

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (1 * 25000 руб.) + (5 * 9000 руб.) = 70000 руб.

1 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

5 - количество работников

9000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 70000 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

1. Затраты на приобретение основных средств

З = Змфу + Зпт

З = 78400 руб. + 18400 руб. = 96800 руб.

1.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З мфу = 1 * 78400 руб. = 78400 руб., где

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

78400 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.2. Затраты на приобретение телефона SIP:

З пт = 4 * 4600 руб. = 18400 руб., где

4 - количество телефона SIP, планируемых к приобретению,

4600 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З = Зоп + Зсб + Зпм + Зап + Зжд

З = 160000 руб. + 40000 руб. + 15572 руб. = 215572 руб.

2.1. Затраты на приобретение системных блоков:

З сб = 4 * 40000 руб. = 160000 руб., где

4 - количество системных блоков, планируемых к приобретению

40000 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение мониторов:

З пм = 4 * 10000 руб. = 40000 руб., где

4 - количество мониторов, планируемых к приобретению

10000 руб. - цена монитора в соответствии с нормативами;

2.3. Затраты на приобретение жестких дисков:

З жд = 2 * 7786 руб. = 15572 руб., где

2 - количество жестких, планируемых к приобретению

7786 руб. - цена жесткого диска в соответствии с нормативами;

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

22000 руб. * 1 = 22000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

40600 руб. * 1 = 40600 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

72900 руб. * 1 = 72900 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

122100 руб. * 1 = 122100 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

10700 руб. * 1 = 10700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

44312,77 руб. * 12 мес. = 531753,24 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

2000 руб.* 23 часа = 46000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С Предприятие;

43000 руб. - информационно-технологическое обслуживание 1С Предприятие;

5000 руб. * 2 объекта = 10000 руб. - программирование 1С Предприятие;

800 руб. * 2 релиза * 12 мес. = 28800 руб. - обновление базы данных 1С Предприятие;

800 руб. * 2 релиза * 4 квартала = 6400 руб. - обновление бухгалтерской отчетности 1С Предприятие;

80000 руб. - продление неисключительных прав использования сторонних информационных систем;

(25500 руб. * 1) + (1 * 61000) + (1 * 27000) + (1 * 35200) + (112 * 610) = 217 020 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

(9000 руб. * 4) + (2800 руб. * 1) = 38800 руб. - приобретение программного обеспечения;

15000 руб. * 1 шт. = 15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер).

125000 руб. - аттестация выделенного помещения с установкой средств активной защиты (защита информации).

З = 22000 руб. + 40600 руб. + 72900 руб. + 122100 руб. + 10700 руб. + 531753,24 руб. + 46000 руб. + 43000 руб. + 10000 руб. + 28800 руб. + 6400 руб. + 80000 руб. + 217020 руб. + 38800 руб. + 15000 руб. + 125000 руб. = 1410073,24 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата для официального сайта администрации

З = 15600 руб. - продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата.

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб. * 12 мес.= 12000 руб.

З = 30000 руб. + 15600 руб. + 12000 руб. = 57600 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (1 * 25000 руб.) + (5 * 9000 руб.) = 70000 руб.

1 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

5 - количество работников

9000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 70000 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год

1. Затраты на приобретение основных средств

З = Зт + Змфу + Зпн

З = 18400 руб. + 218972 руб. = 237372 руб.

1.1 Затраты на приобретение телефона SIP:

З т = 4 * 4600 руб. = 18400 руб., где

4 - количество телефонов SIP, планируемых к приобретению,

4600 руб. - цена телефона SIP в соответствии с нормативами;

1.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З мфу = 2 * 109486 руб. = 218972 руб., где

2 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

109486 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З = Зоп + Зсб + Зпд + Зап + Зпм

З = 160000 руб. + 40000 руб. = 200000 руб.

2.1. Затраты на приобретение системных блоков:

З сб = 4 * 40000 руб. = 160000 руб., где

4 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

40000 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение мониторов:

З пм = 4 * 10000 руб. = 40000 руб., где

4 - количество мониторов, планируемых к приобретению

10000 руб. - цена монитора в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

24200 руб. * 1 = 24200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

44700 руб. * 1 = 44700 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

80200 руб. * 1 = 80200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

134400 руб. * 1 = 134400 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

11800 руб. * 1 = 11800 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

44312,77 руб. * 12 мес. = 531753,24 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

2000 руб.* 23 часа = 46000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С Предприятие;

43000 руб. - информационно-технологическое обслуживание 1С Предприятие;

5000 руб. * 2 объекта = 10000 руб. - программирование 1С Предприятие;

800 руб.* 2 релиза * 12 мес. = 28800 руб. - обновление базы данных 1С Предприятие;

800 руб.* 2 релиза * 4 квартала = 6400 руб. - обновление бухгалтерской отчетности 1С Предприятие;

80000 руб. - продление неисключительных прав использования сторонних информационных систем;

(25500 руб. * 1) + (61000 руб. * 1) + (27000 руб. * 1) + (35200 руб. * 1) + (610 руб. * 112) = 217 020 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

(9000 руб. * 4) + (2800 руб. * 1) = 38800 руб. - лицензия на использование программного обеспечения;

15000 руб. * 1 шт. = 15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер)

З = 24200 руб. + 44700 руб. + 80200 руб. + 134400 руб. + 11800 руб. + 531753,24 руб. + 46000 руб. + 43000 руб. + 10000 руб. + 28800 руб. + 6400 руб. + 80000 руб. + 217020 руб. + 38800 руб. + 15000 руб. = 1312073,24 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата для официального сайта администрации.

З = 15600 руб. - продление права использования доменного имени, хостинга и SSL сертификата.

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб. * 12 мес. = 12000 руб.

З = 30000 руб. + 15600 руб. + 12000 руб. = 57600 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (1 * 25000 руб.) + (5 * 9000 руб.) = 70000 руб.

1 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

5 - количество работников

9000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 70000 руб.