Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/118

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/47

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕЛИЗАРОВО" (ИНН 5231004795)
Местонахождение регулируемой организации		606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный округ, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:		21,774	21,774		21,774		21,774		21,774
- население,		20,294	20,294		20,294		20,294		20,294
- бюджетные потребители,		1,480	1,480		1,480		1,480		1,480
- прочие потребители,		-	-		-		-		-
- собственное водоотведение		-	-		-		-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		405,90		-		405,90
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		191,65		-		191,65
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019		12,67		-		12,67
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				610,22		-		610,22
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		413,89		-		413,89
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		195,43		-		195,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020		11,85		-		11,85
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				621,17		-		621,17
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		425,33		-		425,33
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		200,83		-		200,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021		13,28		-		13,28
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				666,44		-		666,44
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		402,63		-		402,63
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		266,88		-		266,88
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022		9,94		-		9,94
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				679,45		-		679,45
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		459,81		-		459,81
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		304,78		-		304,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023		10,93		-		10,93
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				775,52		-		775,52
Всего на период реализации программы:				3352,80		-		3352,80
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2019 по 31.12.2019		277,52		-		277,52
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				277,52		-		277,52
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2020 по 31.12.2020		282,98		-		282,98
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				282,98		-		282,98
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2021 по 31.12.2021		290,80		-		290,80
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				290,80		-		290,80
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2022 по 31.12.2022		310,93		-		310,93
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				310,93		-		310,93
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание		с 01.01.2023 по 31.12.2023		355,09		-		355,09
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				355,09		-		355,09
Всего на период реализации программы:				1517,33		-		1517,33
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.20221:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-		-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100		100		100		100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0		0		0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	-	-		-		-		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019							-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020							-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019							892,82
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020							917,17
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							946,86
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							990,38
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							1130,61
Итого на период реализации программы:							4877,84
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м							20,68
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							485,20
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							149,74
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.							634,94

".