Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/117

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/62

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод) на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТСЕРВИС" (ИНН 5231004770)
Местонахождение регулируемой организации		606172, Нижегородская область, Сосновский муниципальный округ, с. Давыдково, ул. Центральная, д. 14
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			14,90				14,90			14,90			15,18				15,18
- население,			11,70				11,70			11,70			12,16				12,16
- бюджетные потребители,			3,20				3,20			3,20			3,02				3,02
- прочие потребители,			-				-			-			-				-
- собственное водоотведение			-				-			-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			-				-			-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019					241,14			-				241,14
Административные расходы				с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2019 по 31.12.2019					3,91			-				3,91
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:									245,05			-				245,05
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020					245,89			-				245,89
Административные расходы				с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2020 по 31.12.2020					3,98			-				3,98
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:									249,87			-				249,87
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021					252,68			-				252,68
Административные расходы				с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2021 по 31.12.2021					4,09			-				4,09
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:									256,77			-				256,77
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022					270,17			-				270,17
Административные расходы				с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2022 по 31.12.2022					4,26			-				4,26
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:									274,43			-				274,43
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023					308,54			-				308,54
Административные расходы				с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций				с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств				с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов				с 01.01.2023 по 31.12.2023					4,81			-				4,81
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:									313,36			-				313,36
Всего на период реализации программы:									1339,49			-				1339,49
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий				График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт и техническое обслуживание				с 01.01.2019 по 31.12.2019					145,46			-				145,46
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:									145,46			-				145,46
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание				с 01.01.2020 по 31.12.2020					148,33			-				148,33
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:									148,33			-				148,33
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание				с 01.01.2021 по 31.12.2021					152,43			-				152,43
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:									152,43			-				152,43
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание				с 01.01.2022 по 31.12.2022					162,98			-				162,98
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:									162,98			-				162,98
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание				с 01.01.2023 по 31.12.2023					186,13			-				186,13
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:									186,13			-				186,13
Всего на период реализации программы:									795,33			-				795,33
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий				График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:									-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:									-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:									-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.20221:									-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:									-			-				-
Всего на период реализации программы:									-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий				График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:									-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:									-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:									-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:									-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:									-			-				-
Всего на период реализации программы:									-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:									-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:									-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:									-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:									-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют				-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:									-			-				-
Всего на период реализации программы:									-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%				100			100			100			100				100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%				0			0			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%				100			100			100			100				100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%				0			0			0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км				0			0			0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%				-			-			-			-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019						-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															384,35
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															395,41
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															407,81
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															437,41
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															499,48
Итого на период реализации программы:															2124,47
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м															14,80
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															521,93
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															152,60
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															674,53

".