Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории административно-территориального образования Кочуновский сельсовет Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/115

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории административно-территориального образования Кочуновский сельсовет Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БУТУРЛИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5229014556)
Местонахождение регулируемой организации	607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, 3-й мкр., д. 12, пом. 4
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			26,22			26,22			26,22
- населению,			21,02			21,02			21,02
- бюджетным потребителям,			1,57			1,57			1,57
- прочим потребителям,			3,63			3,63			3,63
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			694,42					694,42
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			92,36					92,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			11,32					11,32
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					798,10			0,00		798,10
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			730,76					730,76
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			95,74					95,74
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00					0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			13,02					13,02
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					839,52			0,00		839,52
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			744,85					744,85
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			98,57					98,57
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,0					0,0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,0					0,0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,0					0,0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			14,97					14,97
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					858,39			0,00		858,39
Всего на период реализации программы:					2496,01			0,00		2496,01
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023			242,52			-		242,52
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					242,52			-		242,52
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024			251,38			-		251,38
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					251,38			-		251,38
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025			258,82			-		258,82
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					251,38			-		258,82
Всего на период реализации программы:					752,72					752,72
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-		-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-		-
Всего на период реализации программы:					-			-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-			-		-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-		-
Всего на период реализации программы:					-			-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-			-		-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-		-
Всего на период реализации программы:					-			-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023		Период с 01.01.2024 по 31.12.2024			Период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	1,45		1,45			1,45
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м	1,45		1,45			1,45
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										1040,62
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										1073,40
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										1134,71
Итого:										3248,73
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										01.12.2021-31.12.2021
Объем подачи воды, тыс. куб. м										2,61
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										222,45
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										1,45
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.										223,90