Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/114

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ИЛЬИНО-ЗАБОРСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5228058303)
Местонахождение регулируемой организации	606618, Нижегородская область городской округ Семеновский, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева, д. 13
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Поднято воды всего, тыс. м3 в том числе реализация сторонним потребителям:				21,02		21,02		21,02
- населению,				18,16		18,16		18,16
- бюджетным потребителям,				1,56		1,56		1,56
- прочие				1,30		1,30		1,30
Собственное потребление				-		-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			920,99		-			920,99
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			7,85		-			7,85
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					928,84		-			928,84
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			950,57		-			950,57
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			9,03		-			9,03
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					959,60		-			959,60
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			979,31		-			979,31
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			10,39		-			10,39
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					989,69		-			989,69
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2025:					2878,13		-			2878,13
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0		-			0
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0		-			0
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					0		-			0
Всего на период реализации программы:					0		-			0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0		-			0
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0		-			0
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0		-			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					0		-			0
Всего на период реализации программы:					0		-			0
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-		-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					-		-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-		-			-
Всего на период реализации программы:					-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-		-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-		-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-		-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-		-			-
Всего на период реализации программы:					-		-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0		0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./км		0		0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%		0		0		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВт*ч/куб. м		1,87		1,87		1,87
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-
Итого на период реализации программы:							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							928,84
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024							949,60
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025							999,69
Итого на период реализации программы:							2878,13
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование в отношении организации в 2021 году не осуществлялось.