Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/112

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2021 г. N 50/34

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ИЛЬИНОГОРСКИЙ" (ИНН 7203492777)
Местонахождение регулируемой организации	625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 146, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		497,23			484,80				484,80
- населению,		241,48			238,23				238,23
- бюджетным потребителям,		16,95			19,99				19,99
- прочим потребителям,		236,22			225,57				225,57
- собственное потребление		2,58			1,01				1,01
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		13478,67			-			13478,67
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		2540,67			-			2540,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		531,21			-			531,21
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		494,07			-			494,07
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			17044,62			-			17044,62
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		13888,98			-			13888,98
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		2666,18			-			2666,18
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		167,99			-			167,99
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		61,12			-			61,12
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		592,30			-			592,30
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		543,18			-			543,18
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			17919,74			-			17919,74
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		14400,54			-			14400,54
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		2763,57			-			2763,57
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024		167,99			-			167,99
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024		61,12			-			61,12
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024		592,30			-			592,30
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024		600,71			-			600,71
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			18586,23			-			18586,23
Всего на период реализации программы:			53550,59			-			53550,59
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2022 по 31.12.2022		57,48			-			57,48
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			57,48			-			57,48
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2023 по 31.12.2023		60,32			-			60,32
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			60,32			-			60,32
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2024 по 31.12.2024		62,52			-			62,52
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			62,52			-			62,52
Всего на период реализации программы:			180,32			-			180,32
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023			Период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВтч/ м3		0,86			0,86			0,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВтч/ м3
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									17102,10
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									18582,50
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024									19036,18
Итого:									54720,78
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем подачи воды, тыс. м3								484,80
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								18743,36
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.								18743,36

".