Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/111

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/55

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ" (ИНН 5214002050)
Местонахождение регулируемой организации	606072, Нижегородская область, г. Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	309,142		309,142				309,142		309,142				309,142
- населению,	3,361		3,361				3,361		0				0
- бюджетным потребителям,	2,970		2,970				2,970		309,142				309,142
- прочим потребителям,	302,811		302,811				302,811		0				0
- собственное потребление	0		0				0		0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			2945,82				-				2945,82
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			139,87				-				139,87
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			208,67				-				208,67
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019				3294,36				-				3294,36
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			3060,27				-				3060,27
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			91,11				-				91,11
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			239,89				-				239,89
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				3391,28				-				3391,28
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			3140,78				-				3140,78
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			91,11				-				91,11
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			276,37				-				276,37
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				3508,26				-				3508,26
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			3242,79				-				3242,79
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			91,11				-				91,11
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			317,80				-				317,80
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				3651,70				-				3651,70
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			3461,42				-				3461,42
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			187,62				-				187,62
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			365,71				-				365,71
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023				4014,76				-				4014,76
Всего на период реализации программы:				17860,36				-				17860,36
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	01.01.2019 по 31.12.2019			1254,93				-				1254,93
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019				1254,93				-				1254,93
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1279,65				-				1279,65
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				1279,65				-				1279,65
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1315,01				-				1315,01
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021				1315,01				-				1315,01
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1391,99				-				1391,99
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				1391,99				-				1391,99
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1605,74				-				1605,74
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023				1605,74				-				1605,74
Всего на период реализации программы:				6847,32				-				6847,32
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Всего на период реализации программы:				-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	Период с 01.01.2019 по 31.12.2019			Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0			0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0			0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВтч/м3	0,8			0,8		0,8			0,8			0,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВтч/ м3
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019										4669,43
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										4783,29
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										4935,44
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										5106,49
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										5663,48
Итого:										25158,13
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2021 год
Объем подачи воды, тыс. м3										150,79
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										1773,62
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										934,63
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.										2708,25

".