Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/110

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМИНТЕРН" (ИНН 5214013704)
Местонахождение регулируемой организации		606072, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 6В, офис 2
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:					319,61
- населению,					220,40
- бюджетным потребителям,					20,40
- прочим потребителям,					78,81
- собственное потребление					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		11550,50	-			11550,50
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		1344,29	-			1344,29
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0	-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0	-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0	-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		154,34	-			154,34
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			13049,13	-			13049,13
Всего на период реализации программы:			13049,13	-			13049,13
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023		2385,07	-			2385,07
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			2385,07	-			2385,07
Всего на период реализации программы:			2385,07	-			2385,07
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-	-			-
Итого на период с 01.01.20223 по 31.12.2023			-	-			-
Всего на период реализации программы:			-	-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-	-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-	-			-
Всего на период реализации программы:			-	-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-	-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-	-			-
Всего на период реализации программы:			-	-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0,2
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		2,78
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/м 3		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/м 3
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				15434,20
Итого:				15434,20
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2021 год
Объем подачи воды, тыс. м 3				334,10
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				13681,93
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				1414,60
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.				15096,53