Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г. N 48/103 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС" (ИНН 5260130850), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Дзержинск Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/103
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
(техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС" (ИНН 5260130850) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 43, офис 110 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
61,58 |
61,58 |
61,58 |
||||||||||
|
- населению, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
61,58 |
61,58 |
61,58 |
||||||||||
|
- собственное потребление |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2 921,64 |
- |
2 921,64 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
84,43 |
- |
84,43 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
134,70 |
- |
134,70 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
131,21 |
- |
131,21 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 271,98 |
|
3 271,98 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 050,93 |
- |
3 050,93 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
87,51 |
- |
87,51 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
134,70 |
- |
134,70 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
133,04 |
- |
133,04 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 406,18 |
- |
3 406,18 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 162,04 |
- |
3 162,04 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
90,10 |
- |
90,10 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
134,70 |
- |
134,70 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
140,13 |
- |
140,13 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 526,97 |
|
3 526,97 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
10 205,14 |
- |
10 205,14 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей и артезианских скважин |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1705,77 |
- |
1705,77 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1705,77 |
- |
1705,77 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей и артезианских скважин |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1768,08 |
- |
1768,08 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1768,08 |
- |
1768,08 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей и артезианских скважин |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1820,41 |
- |
1820,41 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1820,41 |
- |
1820,41 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
5294,26 |
- |
5294,26 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
1,99 |
1,99 |
1,99 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/куб. м |
||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5153,31 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
5315,08 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5622,26 |
||||||||||||
|
Итого: |
16090,64 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
с 01.08.2021 по 31.12.2021 |
||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
11,742 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3218,74 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
924,30 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
4143,04 |
||||||||||||