Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
N 2196 от 28.12.2022 г.

Муниципальная программа
"Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ)
Цели и задачи муниципальной программы	Цели: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Создание благоприятных условий проживания граждан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества (единиц); - количество обследованных ветхих жилых домов (единиц); - количество реализуемых проектов по благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", единиц; - количество реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (единиц); - количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 - 2024 годах составит - 3 716 787,86 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 194 093, 65 тыс. рублей; II этап - 2 522 694,21 тыс. рублей. II этап реализуется за счет средств: а) федерального бюджета - 3 951,71 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 75,57 тыс. рублей; 2020 год - 44,17 тыс. рублей; 2021 год - 3 271,57 тыс. рублей; 2022 год - 518,20 тыс. рублей; 2023 год - 21,10 тыс. рублей; 2024 год - 21,10 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан - 113 288,53 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 6 772,44 тыс. рублей; 2020 год - 19 575,57 тыс. рублей; 2021 год - 22 891,19 тыс. рублей; 2022 год - 64 049,33 тыс. рублей. в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 266 203,97 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год-367 911,31 тыс. рублей; 2020 год - 370 731,13 тыс. рублей; 2021 год - 386 405,96 тыс. рублей; 2022 год - 466 713,77 тыс. рублей; 2023 год - 337 222,1 тыс. рублей; 2024 год - 337 219,7 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 139 250,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 15 400,00 тыс. рублей; 2020 год - 23 850,00 тыс. рублей; 2021 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 25 000,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 г. N 362 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-З "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 мая 2022 года N 818 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
Соисполнитель муниципальной программы	МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями Задачи: - обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²): - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, (тыс. м²), - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период (тыс. м³); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - вывоз снега (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м³); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м²); - покос газонов (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.);
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит 2 762 443,26 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 876 705,64 тыс. рублей; II этап - 1 885 737,62 тыс. рублей, из них по годам: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 746 487,62 тыс. рублей; из них по годам: 2019 год - 285 836,92 тыс. рублей; 2020 год - 287 907,81 тыс. рублей; 2021 год - 288 961,75 тыс. рублей; 2022 год - 358 382,94 тыс. рублей; 2023 год - 262 699,10 тыс. рублей; 2024 год - 262 699,10 тыс. рублей. б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 139 250,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 15 400,00 тыс. рублей; 2020 год - 23 850,00 тыс. рублей; 2021 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 25 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 25 000,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель)	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан Задачи: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания; - обеспечить освоение денежных средств выделенных по результатам республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества (ед.); - количество обследованных ветхих жилых домов (ед.); - количество проектов по благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", единиц
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016 - 2024 годах составит 10 739,4 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 091,86 тыс. рублей; 11 этап - 9 647,54 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 66,90 тыс. рублей; 2020 год - 25,00 тыс. рублей; 2021 год - 6 905,64 тыс. рублей; 2022 год - 2550,00 тыс. рублей; 2023 год - 50,00 тыс. рублей; 2024 год - 50,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель)	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество реализуемых обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Сроки реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019-2021 годах составит 136 053,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 110 788,53 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 6 772,44 тыс. рублей; 2020 год - 19 575,57 тыс. рублей; 2021 год - 22 891,19 тыс. рублей; 2022 год - 61 549,33 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 25 265,07 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 515,55 тыс. рублей; 2020 год - 8 401,02 тыс. рублей; 2021 год - 6 531,77 тыс. рублей; 2022 год - 8 816,73 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территории
Калининского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный / отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
N п/п		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс. кв. м	51,2	59,16	34,17	38,59	36,29	36,29	36,29	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. кв. м	51,0	58,63	32,88	26,86	35,87	35,87	35,87	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс. кв. м	0,2	0,52	1,29	1,20	0,42	0,42	0,42	положительный
1.1.1.1.3	Ямочный ремонт дорог (межквартальные проезды) с применением мелкозернистой АБС, тыс. кв. м				10,52				положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	* Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. кв. м	436 922,3	436 922,3	461 914,0	461 914,0	516 343,1	516 343,1	516 343,1	Положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс. м³	19,07	19,07	19,07	20,0	19,0	19,0	19,0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. кв. м	17,00	17,00	0	0	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	* Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. кв. м	312 087,3	312 087,3	329 938,6	329 938,6	368 816,5	368 816,5	368 816,5	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс. м³	145,0	145,0	145,0	165,0	155,0	155,0	155,0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс. м³	6,0	3,0	3,0	2,5	1,5	1,5	1,5	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. кв. м	1 774,96	1 774,96	2 890,34	2 890,34	3 054,1	3 054,1	3 054,1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	150	150	150	200	200	200	200	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	* Устройство цветников, кв. м	510	510	510	610	700	700	700	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	* Покос газонов, тыс. кв. м	1 700	1 700	1 700	2 700	5000	5000	5000	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	7	7	7	0	0	7	7	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	12 288, 52	15 400	23 850	25 000	25 000	25 000	25 000	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	50	40	12	16	13	20	20	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, единиц				58				положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
2.1.3	Задача: оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания
2.1.3.1.	Количество обследованных ветхих жилых домов, единиц				100				положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество ветхих жилых домов
2.1.4	Задача: обеспечить освоение денежных средств, выделенных по результатам республиканского конкурса "Лучший новогодний город"
2.1.4.1	Количество проектов по благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний город", единиц					4			Положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращение избирателей
3.1.1.	Задача: реализовать наказы избирателей
3.1.1.1.	Количество реализуемых наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц		3	1	1	1			Положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦП, ФЦП - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.1.2.	Количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, единиц		11	4	10	6			положительный
3.1.1.3.	Количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, единиц		0	5	0	3			положительный
3.1.2.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.2.1.	Количество реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц		1	13	18	8			Положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.3.	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1	Количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", единиц					2			положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов

------------------------------

* Во исполнение постановления Администрации ГО г. Уфа РБ N 818 от 26 мая 2022 года "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территории
Калининского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование основного мероприятия/мероприятия /наименование источника финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
N		Ответственный исполнитель, соисполнитель	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	2522694,21	390159,32	414200,87	437568,72	556281,30	362243,20	362240,80
2	Бюджет Российской Федерации		3951,71	75,57	44,17	3271,57	518,20	21,1	21,1
3	бюджет Республики Башкортостан		113288,53	6772,44	19575,57	22891,19	64049,33
4	местный бюджет		2266203,97	367911,31	370731,13	386405,96	466713,77	337222,1	337219,7
5	внебюджетные источники		139250,00	15 400,00	23 850,00	25000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	1885737,62	301236,92	311757,81	313961,75	383382,94	287699,10	287699,10
8	местный бюджет		1746487,62	285836,92	287907,81	288961,75	358382,94	262699,1	262699,1
9	внебюджетные источники		139250,00	15400,00	23850,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
10	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
11	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
12	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	1397223,67	223700,00	205934,21	212083,50	325323,36	215341,30	214841,30	2024 г.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
13	местный бюджет		1397223,67	223700,00	205934,21	212083,50	325323,36	215341,30	214841,30		1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
14	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работ	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	28260	14256,00	12504,00	0,00	0,00	500,00	1000,00	2024 г.	1.1.2.4.
15	местный бюджет		28260	14256,00	12504,00	0,00	0,00	500,00	1000,00
16	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
17	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	200894,45	34500,00	36222,80	41437,07	38734,58	2500,00	2500,00	2024 г.	1.1.2.5
18	местный бюджет		61644,45	19100,00	12372,80	16437,07	13734,58	-	-
19	внебюджетные источники		139250,00	15400,00	23850,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
20	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ	259359,50	28780,92	57096,80	60441,18	19325,00	46857,80	46857,80	2024 г.
21	местный бюджет		259359,50	28780,92	57096,80	60441,18	19325,00	46857,80	46857,80
22	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
23	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	9647,54	66,90	25,00	6905,64	2550,00	50,00	50,00
24	местный бюджет		9647,54	66,90	25,00	6905,64	2550,00	50,00	50,00
25	бюджет Республики Башкортостан						2500,00
26	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
27	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
28	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	246,90	66,90	25,00	5,00	50,00	50,00	50,00	2024 г.	2.1.1.1.
29	местный бюджет		246,90	66,90	25,00	5,00	50,00	50,00	50,00
30	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
31	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	6 654,39	0,00	0,00	6 654,39	0,00	0,00	0,00	2021 г.	2.1.2.1
32	местный бюджет		6 654,39	0,00	0,00	6 654,39	0,00	0,00	0,00
33	Задача: оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания.
34	Мероприятие 2.3. Обследование ветхих жилых домов	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	246,25	0,00	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	2021 г.	2.1.3.1
35	местный бюджет		246,25	0,00	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00
36	Задача: обеспечить освоение денежных средств, выделенных по результатам республиканского конкурса "Лучший новогодний город"
37	Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2500,00				2500,00			2022 г.	2.1.4.1
38	Бюджет Республики Башкортостан		2500,00				2500,00
39	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
40	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	136053,60	8287,99	27976,59	29422,96	70366,06
41	бюджет Республики Башкортостан		110788,53	6772,44	19575,57	22891,19	61549,33
42	местный бюджет		25265,07	1515,55	8401,02	6531,77	8816,73	-	-
43	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
44	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах 1
45	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	53949,08	2199,59	19588,69	24172,96	7987,84			2024 г.	3.1.2.1.
46	бюджет Республики Башкортостан		39277,7	999,64	14457,47	17903,69	5916,90	-	-
47	местный бюджет		14671,38	1199,95	5131,22	6269,27	2070,94	-	-
48	Задача: реализовать наказы избирателей
49	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2 403,7	929,60	632,00	473,70	368,40			2024 г.	3.1.1.1.
50	бюджет Республики Башкортостан		2 272,00	872,00	600,00	450,00	350,00	-	-
51	местный бюджет		131,7	57,60	32,00	23,70	18,40	-	-
52	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	19 214,30	5158,90	4755,90	4776,30	4523,20			2024 г.	3.1.1.2
53	бюджет Республики Башкортостан		18 253,40	4900,8	4518,10	4537,50	4297,00	-	-
54	местный бюджет		960,9	258,10	237,80	238,80	226,20	-	-
55	Мероприятие 3.4 Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	6000,00		3000,00		3000,00	-	-	2024 г.	3.1.1.3
55
56	бюджет Республики Башкортостан
57	местный бюджет		6000,00		3000,00		3000,00	-	-
58	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
59	Мероприятие 3.5. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	54486,62				54486,62			2024 г.	3.1.3.1.
60	бюджет Республики Башкортостан		50985,43				50985,43
61	местный бюджет		3501,19				3501,19
62	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
63	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	491255,45	80567,51	74441,47	87278,37	99982,30	74494,10	74491,70
64	бюджет Российской Федерации		3951,71	75,57	44,17	3271,57	518,20	21,1	21,1
65	местный бюджет		487303,74	80491,94	74397,30	84006,80	99464,10	74473,00	74470,60
66	Мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	491255,45	80567,51	74441,47	87278,37	99982,30	74494,10	74491,70	2024 г.
67	бюджет Российской Федерации		3951,71	75,57	44,17	3271,57	518,20	21,10	21,10
68	местный бюджет		487303,74	80491,94	74397,30	84006,80	99464,10	74473,00	74470,60

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 декабря 2022 г. N 2196 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.