Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации города
от 29.12.2022 N 3675

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2 Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 939 822,4	2 127 804,7	1 884 982,2	2 164 054,2	1 577 423,0	1 579 228,2	14 440 710,8
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	493 626,5	506 506,8	523 497,7	588 454,6	487 207,6	487 559,0	3 905 143,5
			средства областного бюджета	632 616,5	675 812,4	720 141,4	838 513,4	894 052,7	1 135 873,8	854 908,1	856 061,9	6 607 980,2
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	253 707,0	202 387,3	-	-	2 177 415,8
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 180,3	228 627,5	213 724,8	237 338,5	235 307,3	235 607,3	1 750 171,3
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 842 103,4	2 036 617,0	1 793 146,7	2 065 781,0	1 491 347,3	1 492 902,5	13 687 593,2
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	407 902,5	423 466,7	441 692,2	499 886,4	411 521,9	411 873,3	3 243 385,5
			средства областного бюджета	631 581,5	674 849,9	719 801,4	838 209,4	893 872,7	1 135 773,8	854 808,1	856 011,9	6 604 908,7
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	253 707,0	202 387,3	-	-	2 177 415,8
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 525,3	220 783,9	203 874,8	227 733,5	225 017,3	225 017,3	1 661 883,2
		в том числе, Участник: АНО "Центр реализации и поддержки молодежных инициатив "ЛУКИ МОЛ"	Всего:	-	-	-	-	-	210,0	73,6	71,4	355,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-	110,0	6,6	6,4	123,0
			средства областного бюджета	-	-	-	-	-	100,0	67,0	65,0	232,0
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	11 479,1	19 553,8	18 019,4	18 019,4	212 118,9
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	11 479,1	19 553,8	18 019,4	18 019,4	205 412,9
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	80 356,4	78 719,4	68 056,3	68 306,3	540 998,7
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	70 326,4	69 014,4	57 666,3	57 666,3	456 345,1
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	180,0	100,0	100,0	50,0	1 259,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 850,0	9 605,0	10 290,0	10 590,0	83 394,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	826 559,6	730 520,5	680 552,4	752 700,5	670 554,0	670 354,0	5 446 423,7
			федеральные средства	-	87 285,1	211 266,1	105 802,5	-	-	-	-	404 353,7
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	159 158,1	154 608,3	169 559,7	181 210,4	162 975,1	162 975,1	1 238 225,1
			средства областного бюджета	260 038,0	297 282,7	325 246,5	335 250,4	369 194,5	411 207,2	347 296,0	347 096,0	2 692 611,3
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	160 282,9	160 282,9	160 282,9	1 111 233,6
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	338 172,5	378 862,4	315 859,0	315 859,0	2 418 353,7
			средства областного бюджета	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	338 172,5	378 862,4	315 859,0	315 859,0	2 418 353,7
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	304 744,2	303 588,6	336 839,4	371 432,4	354 695,0	354 495,0	2 556 940,9
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	138 856,3	143 548,1	164 019,2	178 804,7	162 975,1	162 975,1	1 194 610,3
			средства областного бюджета	30 643,0	34 233,0	34 999,0	25 181,2	31 022,0	32 344,8	31 437,0	31 237,0	251 097,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	160 282,9	160 282,9	160 282,9	1 111 233,6
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	5 540,5	2 405,7	-	-	23 266,6
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	5 540,5	2 405,7	-	-	23 266,6
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	55 288,0	-	-	-	-	-	149 532,9
			федеральные средства	-	87 285,1	51 417,0	-	-	-	-	-	138 702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	-	-	-	390,0
			средства областного бюджета	-	6 569,8	3 871,0	-	-	-	-	-	10 440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	175 478,2	122 851,4	-	-	-	-	298 329,6
			федеральные средства	-	-	159 849,1	105 802,5	-	-	-	-	265 651,6
			местный бюджет	-	-	10 478,0	9 480,2	-	-	-	-	19 958,2
			средства областного бюджета	-	-	5 151,1	7 568,7					12 719,8
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	873 446,4	1 108 311,0	932 635,4	1 149 246,6	667 939,7	669 885,5	7 025 947,4
			федеральные средства	573 005,2	-	295 608,1	447 061,6	242 644,0	202 387,3	-	-	1 760 706,2
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	129 971,3	127 977,8	128 966,5	185 254,6	117 920,5	118 370,5	1 022 218,5
			средства областного бюджета	357 077,5	361 323,4	379 030,6	453 358,2	504 813,2	702 116,6	490 531,1	492 026,9	3 740 277,5
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	79 913,4	56 211,7	59 488,1	59 488,1	59 488,1	502 745,2
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	443 481,3	487 219,9	520 487,5	562 340,7	503 662,3	503 662,3	3 745 388,2
			средства областного бюджета	293 851,0	339 449,7	342 529,9	378 712,1	415 590,4	439 368,4	398 982,0	398 982,0	3 007 465,5
			местный бюджет	-	76 936,8	82 217,0	85 306,8	88 579,6	105 871,6	87 579,6	87 579,6	614 071,0
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	23 201,0	16 317,5	17 100,7	17 100,7	17 100,7	123 851,7
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	-	-	-	64 897,0
			средства областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	12 222,8	10 152,6	13 088,9	234 680,7	3 890,0	1 550,0	302 298,5
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	10 352,8	6 150,4	11 798,9	29 099,1	2 000,0	-	81 036,2
			федеральные средства	-	-	-	2 200,0	-	202 387,3	-	-	204 587,3
			средства областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 870,0	1 802,2	1 290,0	3 194,3	1 890,0	1 550,0	16 675,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	88 346,5	122 296,3	133 230,1	159 803,9	160 387,4	162 223,2	990 155,2
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	21 803,6	23 666,7	28 340,9	28 340,9	28 340,9	188 399,4
			средства областного бюджета	17 143,1	18 299,2	16 945,0	43 780,3	69 669,2	89 075,6	89 659,1	91 494,9	436 066,4
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	56 712,4	39 894,2	42 387,4	42 387,4	42 387,4	365 689,4
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	486,8	-	-	-	630 303,0
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	486,8	-	-	-	14 168,4
			средства областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	325 990,9	488 047,0	265 342,1	192 421,3	-	2 450,0	1 274 251,3
			федеральные средства	-	-	293 401,5	444 861,6	242 644,0	-	-	-	980 907,1
			местный бюджет	-	-	14 926,0	14 121,8	4 434,5	21 943,0	-	2 450,0	57 875,3
			средства областного бюджета	-	-	17 663,4	29 063,6	18 263,6	170 478,3	-	-	235 468,9
2.7.	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	3 404,9	595,2	-	-	-	-	4 000,1
			федеральные средства	-	-	2 206,6	-	-	-	-	-	2 206,6
			местный бюджет	-	-	1 176,0	595,2	-	-	-	-	1 771,2
			средства областного бюджета	-	-	22,3	-	-	-	-	-	22,3
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	198 793,1	193 937,5	210 257,2	208 280,9	184 548,8	184 610,4	1 540 316,1
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	163 632,1	162 324,5	165 058,5	168 263,4	151 998,5	151 900,1	1 256 410,3
			средства областного бюджета	15 501,0	17 206,3	15 788,0	16 465,3	18 420,8	22 450,0	17 014,0	16 874,0	139 719,4
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	-	-	-	12 355,9
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 373,0	13 854,8	15 714,9	17 567,5	15 536,3	15 836,3	131 830,5
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	101 074,1	102 749,8	118 421,7	110 007,7	98 473,1	98 284,7	787 198,5
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	77 908,1	79 284,4	83 253,0	79 695,2	76 312,8	76 214,4	594 652,3
			средства областного бюджета	14 466,0	16 243,8	15 448,0	16 161,3	18 240,8	22 350,0	16 914,0	16 824,0	136 647,9
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	-	-	-	12 355,9
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	7 962,5	5 246,3	5 246,3	43 542,4
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	80 356,4	78 719,4	68 056,3	68 306,3	540 998,7
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	70 326,4	69 014,4	57 666,3	57 666,3	456 345,1
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	180,0	100,0	100,0	50,0	1 259,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 850,0	9 605,0	10 290,0	10 590,0	83 394,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	11 479,1	19 553,8	18 019,4	18 019,4	212 118,9
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	11 479,1	19 553,8	18 019,4	18 019,4	205 412,9
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	100 006,6	100 196,8	106 686,5	109 727,7	98 134,7	98 134,7	766 448,8
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	77 220,6	78 267,4	83 032,6	79 695,2	76 214,4	76 214,4	590 210,9
			средства областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 068,0	15 918,2	17 789,0	22 070,0	16 674,0	16 674,0	132 695,5
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	7 962,5	5 246,3	5 246,3	43 542,4
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	63 450,7	65 918,5	76 834,2	78 619,4	67 956,3	68 256,3	533 046,0
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	51 795,7	57 840,9	66 984,2	69 014,4	57 666,3	57 666,3	449 417,7
			средства областного бюджета	-	-	-	234,0	-	-	-	-	234,0
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 850,0	9 605,0	10 290,0	10 590,0	83 394,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	33 276,8	24 159,2	11 392,5	19 553,8	18 019,4	18 019,4	210 220,1
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	11 392,5	19 553,8	18 019,4	18 019,4	205 326,3
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	-	4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	1 067,5	1 233,8	447,5	280,0	240,0	150,0	8 044,4
			местный бюджет	2 418,1	-	687,5	1 003,8	107,5	-	-	-	4 216,9
			средства областного бюджета	1 060,0	1 147,5	380,0	230,0	340,0	280,0	240,0	150,0	3 827,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	771,5	1 110,0	3 522,2	100,0	100,0	50,0	7 952,7
			местный бюджет	588,0	1 305,7	651,5	1 040,0	3 342,2	-	-	-	6 927,4
			средства областного бюджета	130,0	275,3	120,0	70,0	180,0	100,0	100,0	50,0	1 025,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	220,0	-	86,6	-	-	-	1 898,8
			местный бюджет	-	-	-	-	86,6	-	-	-	86,6
			средства областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	-	1 812,2
3.3.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	-	1 319,2	11 287,7	-	98,4	-	12 705,3
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	-	-		12 355,9
			местный бюджет	-	-	-	13,2	112,9	-	98,4		224,5
			средства областного бюджета	-	-	-	13,1	111,8	-	-		124,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	5 562,2	5 414,7	5 287,0	5 157,0	5 235,7	5 233,5	37 006,0
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	5 485,9	5 414,7	5 287,0	5 057,0	5 168,7	5 168,5	36 697,7
			средства областного бюджета	-	-	76,3	-	-	100,0	67,0	65,0	308,3
		в том числе, Участник: АНО "Центр реализации и поддержки молодежных инициатив "ЛУКИ МОЛ"	Всего:	-	-	-	-	-	210,0	73,6	71,4	355,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-	110,0	6,6	6,4	123,0
			средства областного бюджета	-	-	-	-	-	100,0	67,0	65,0	232,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	575,4	500,0	849,1	1 050,0	1 049,9	1 023,9	1 050,5	1 048,3	7 147,1
			местный бюджет	575,4	500,0	849,1	1 050,0	1 049,9	923,9	983,5	983,3	6 915,1
			средства областного бюджета	-	-	-	-	-	100,0	67,0	65,0	232,0
		в том числе, Участник: АНО "Центр реализации и поддержки молодежных инициатив "ЛУКИ МОЛ"	Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	110,0	73,6	71,4	255,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-	10,0	6,6	6,4	23,0
			средства областного бюджета	-	-	-	-	-	100,0	67,0	65,0	232,0
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3 126,9	2 854,5	3 126,9	2 640,7	2 675,0	2 675,0	18 349,7
		в том числе, Участник: АНО "Центр реализации и поддержки молодежных инициатив "ЛУКИ МОЛ"	местный бюджет	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1 346,0	1 443,8	1 542,2	1 466,2	1 066,2	1 448,4	1 466,2	1 466,2	11 245,2
			местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 465,9	1 466,2	1 066,2	1 448,4	1 466,2	1 466,2	11 168,9
			средства областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	-	76,3
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	264,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 870,5	33 856,0	35 461,1	89 621,0	56 250,2	48 669,2	49 144,8	49 144,8	391 017,6
			местный бюджет	27 270,5	31 176,0	35 379,1	56 181,5	54 626,0	48 669,2	49 144,8	49 144,8	351 591,9
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	1 624,2	-	-	-	35 063,7
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	-	4 362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	4 134,3	7 238,0	6 928,9	7 287,2	7 257,5	7 257,5	47 226,0
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	23 012,8	25 227,3	30 154,4	81 277,5	47 815,2	41 072,2	40 181,8	40 181,8	328 923,0
			местный бюджет	23 012,8	25 227,3	30 154,4	47 838,0	46 191,0	41 072,2	40 181,8	40 181,8	293 859,3
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	1 624,2	-	-	-	35 063,7
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	2 535,0	4 828,8	1 172,4	1 105,5	1 506,1	309,8	1 705,5	1 705,5	14 868,6
			местный бюджет	935,0	2 148,8	1 090,4	1 105,5	1 506,1	309,8	1 705,5	1 705,5	10 506,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	-	4 362,0