Постановление Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26 декабря 2022 г. N 2005 "Об утверждении Муниципальной программы "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества" на 2023-2030 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26 декабря 2022 г. N 2005
"Об утверждении Муниципальной программы "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества" на 2023-2030 годы"

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г. N 1999 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества" на 2023-2030 годы"

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский" Ковнера Бориса Дмитриевича.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Междуречье" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе "Нормативные правовые акты" раздела "Документы".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района Кинельский

Ю.Н. Жидков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района Кинельский
от 26.12.2022 г. N 2005

Муниципальная программа
"Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества" на 2023-2030 годы" (далее - Программа)

2022 г.

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы". (далее - муниципальная программа)
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение N		от		г. "О
	разработке муниципальной программы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"
Цели муниципальной программы	Цель 1. надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей). Цель 2. транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений. Цель 3. производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.
Задачи муниципальной программы	- Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания); - Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества); - Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений. - Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка. - Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	- Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов. - Отапливаемая площадь. - Количество аварийных ситуаций. - Количество дней выхода автотранспорта на линию. - Объем приобретенных основных средств - Количество тепловой энергии поданной на объекты с учетом режима работы котельных и количеством отапливаемых объектов.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации мероприятий: 2023-2030 гг. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как мероприятия будут реализовываться весь период с 2023 по 2030 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский. Общий объём финансирования составляет 465 422,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год - 80 030,1 тыс. руб. 2024 год - 46 189,6 тыс. руб. 2025 год - 47 189,6 тыс. руб. 2026 год - 52 847,0 тыс. руб. 2027 год - 55 489,4 тыс. руб. 2028 год - 58 263,8 тыс. руб. 2029 год - 61 177,0 тыс. руб. 2030 год - 64 235,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется на территории муниципального района Кинельский Самарской области. При реализации программы снижаются затраты на отопление, эксплуатацию, содержание имущества и транспорта в том числе за счет самостоятельного выполнения работ и услуг. Эффективное управление, эксплуатация и обслуживание муниципального хозяйства, находящимся в собственности муниципального образования. Обновление основных фондов, проведение мелкого текущего ремонта муниципального имущества. Качественное оказание транспортных услуг в соответствии с требованиями законодательства.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере содержания и эксплуатации муниципального имущества. Показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Кинельский и её структурных подразделений, являясь одной из актуальных, требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, требований законодательства и контрольных органов которые в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, наложению штрафных санкций, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безаварийному функционированию объектов.

Значительно повысились требования к организации автотранспортных перевозок (ежедневный пред рейсовый медицинский осмотр, регулярное прохождение ТО, организация выдачи и учёта путевых листов, организация хранения, обслуживания и заправки автотранспорта и др.)

Муниципальная программа разработана в соответствии 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский" и иных требованиях законодательства по эксплуатации имущества и автотранспорта.

По состоянию на 01.01.2022 г. МБУ обслуживает и оказывает услуги: 19 школам, 17 детским садам, 12 медицинским учреждениям, 2 ФОК, 8 зданий администраций СП, отапливает 10 СДК и библиотек, отапливает 4 административных здания и 2 гаражных комплекса муниципального района Кинельский.

При этом эксплуатируют 58 миникотельных и 32 единиц легкового автотранспорта 3 автобуса и 2 единицы спец техники.

Передача этих функций и услуг МБУ позволило сократить затраты на их выполнение за счет снижения стоимости, при выполнении коммерческими и иными организациями (учитывающим НДС, рентабельность, прибыль и др.,) более чем на 25%.

На ряду со снижением затрат будет вестись работа по внедрению энергоресурс сберегающих мероприятий в соответствии со второй программой МБУ.

Второй частью программы является решение задачи по содержанию, эксплуатации и обслуживанию автопарка. Объединение оказания автотранспортных услуг позволит не допустить дополнительных затрат на предоставление автотранспорта, а также даст возможность выполнить многочисленные требования по содержанию, организации перевозок, хранению, обслуживанию и контролю автотранспорта и рациональное использование водительского штата с регулярным его контролем.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации

Цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей);

- транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.

- производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания);

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества);

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.;

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.

Задача 5. Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Срок реализации настоящей Программы - 2023-2030 годы.

Период реализации Программы определен с учётом среднесрочного планирования мероприятий и развития района.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении N 1 "Показатели (индикаторы) реализации программы.

4. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в приложениях к настоящей Программе: Приложении N 2 "Перечень мероприятий Перечень мероприятий по реализации программы "содержание, обслуживание имущества и эксплуатация автотранспортного парка на 2023-2030 г.

5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год для муниципального бюджетного учреждения "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"

Объем финансирования Программы составляет 465 422,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 80 030,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 46 189,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 47 189,6 тыс. рублей;

в 2026 году - 52 847,0 тыс. рублей;

в 2027 году - 55 489,4 тыс. рублей;

в 2028 году - 58 263,8 тыс. рублей;

в 2029 году - 61 177,0 тыс. рублей;

в 2030 году - 64 235,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в приложении N 3 к настоящей Программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "отражены в приложении N 2 к настоящей Программе"

Средства бюджета муниципального района Кинельский направляются на выполнение целей, задач ведомственной целевой программы и осуществление деятельности (функций) муниципального бюджетного учреждения "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский".

6. Меры муниципального регулирования направленные на достижение целей муниципальной программы

В целях реализации могут быть приняты правовые, регламентирующие и иные правовые акты направленные на исполнение и корректировку данной программы с учётом требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ" О защите конкуренции", Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ, "О теплоснабжении" и другие.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений) и обеспечение транспортного обслуживания администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами объектов муниципальной собственности;

- содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и автотранспорта, оформленных в муниципальную собственность;

- устранение аварийных ситуаций в котельных, на инженерных сетях и оборудовании зданий и сооружений;

- транспортное обслуживание администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений

- организация условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

- безопасные и благоприятные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях;

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности ():

- уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы () в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности () с учетом весовых коэффициентов () по следующей формуле:

,

где:

весовые коэффициенты: = 0,5; = 0,2; = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности () соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы () за отчетный год определяется по следующей формуле:

,

где:

- степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) () рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

,

где

- уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ().

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы () учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

- количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

- количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации муниципальной программы.

.

где

- эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

- эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

- эффективность реализации муниципальной программы за год реализации;

- число лет реализации муниципальной программы.

Приложение 1
К муниципальной программе
"Содержание, обслуживание и приобретение
движимого и недвижимого имущества
на 2023-2030 годы"

Индикаторы
и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы"

Цель 1. надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей);

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания);

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Отапливаемая площадь	м2	60237	60237	60237	60237	60237	60237	60237	60237
Количество аварийных ситуаций	ед.	10	9	8	7	6	5	4	3

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества);

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
Отапливаемая площадь	м2	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300
Количество аварийных ситуаций	ед.	10	9	8	7	6	5	4	3

Цель 2. транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.

Задача 1. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество дней выхода автотранспорта на линию	Машинодней	6250	6300	6350	6400	6400	6400	6400	6400

Задача 2. Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем приобретенных основных средств	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0

Цель 3. производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Задача 1. Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя) по годам
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество тепловой энергии поданной на объекты с учетом режима работы котельных и количеством отапливаемых объектов.	Гкал.	16860	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900

Приложение 2
К муниципальной программе
"Содержание, обслуживание и приобретение
движимого и недвижимого имущества
на 2023-2030 годы".

Перечень
мероприятий по реализации программы "Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы".

N п/п	Наименования цели, задачи, мероприятия	Объем финансирования из бюджета муниципального района Кинельский. тыс. рублей									Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
Цель 1. Надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей); Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания);
1	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	42422,8	24963,2	25114,2	29888,6	31612,6	33431,9	35351,8	38410,7	261195,8	МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"	Выполнение 1 цели целевых показателей
Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества) тыс. руб.
2	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	17197,3	0	0	0	0	0	0	0	17197,3	МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"	Выполнение 1 цели целевых показателей
Цель 2. транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений. Задача 1 Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.
3	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	20410	21226,4	22075,4	22958,4	23876,8	24831,9	25825,2	25825,2	187029,3	МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"	Выполнение 2 цели целевых показателей
Задача 2 Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.
4	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению с целью финансового обеспечения выполнения муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"	Выполнение 2 цели целевых показателей
Цель 3 производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности. Задача 1. Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности. В том числе в цели 1 и 2
5	Итого по всем задачам	80 030,1	46 189,6	47 189,6	52847,0	55 489,4	58263,8	61177,0	64235,9	465 422,4	МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский"	Комплексное выполнение программы