Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.12.2022 N 278

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр.18 ...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Цель: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1-4, показатель 1-21	2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	59 306,800	72 435,100	61 119,700	74 587,300	59 330,800	76 806,700	59 330,800	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	3 570,300
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,300	58 694,200	71 822,500	60 507,100	73 974,700	58 718,200	76 194,100	58 718,200	427 002,500
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	59 306,800	72 435,100	61 119,700	74 587,300	59 330,800	76 806,700	59 330,800	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	612,600	3 570,300
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 753,300	58 694,200	71 822,500	60 507,100	73 974,700	58 718,200	76 194,100	58 718,200	427 002,500
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,434	887 692,530	2 205 509,046	731 816,590	1 410 968,111	763 786,800	1 405 369,988	786 098,800	9 645 512,790
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	119 258,690	101 351,290	141 348,200	124 386,100	1 932,200	0,000	2 009,500	0,000	520 151,520
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 564 578,744	786 341,240	2 064 160,846	607 430,490	1 409 035,911	763 786,800	1 403 360,488	786 098,800	9 124 317,470
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1 043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 683 837,434	887 692,530	2 205 509,046	731 816,590	1 410 968,111	763 786,800	1 405 369,988	786 098,800	9 645 512,790
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	119 258,690	101 351,290	141 348,200	124 386,100	1 932,200	0,000	2 009,500	0,000	520 151,520
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 564 578,744	786 341,240	2 064 160,846	607 430,490	1 409 035,911	763 786,800	1 403 360,488	786 098,800	9 124 317,470
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	203 854,800	257 124,300	154 688,400	230 114,400	102 000,000	252 027,500	62 000,000	1 433 820,782
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	72 544,700	66 500,000	40 000,000	67 745,500	40 000,000	68 855,300	0,000	454 744,440
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	131 310,100	190 624,300	114 688,400	162 368,900	62 000,000	183 172,200	62 000,000	978 053,742
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	279 621,400	203 854,800	257 124,300	154 688,400	230 114,400	102 000,000	252 027,500	62 000,000	1 433 820,782
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	100 000,000	72 544,700	66 500,000	40 000,000	67 745,500	40 000,000	68 855,300	0,000	454 744,440
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	179 621,400	131 310,100	190 624,300	114 688,400	162 368,900	62 000,000	183 172,200	62 000,000	978 053,742
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатель 7-12	2020	2025	Всего	1 759 225,900	77 238,000	179 542,331	108 472,502	4 250 940,220	3 988 452,520	6 349 168,266	6 138 660,900	4 706 829,860	2 216 089,200	8 887 485,300	11 303,800	26 133 191,877
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	4 021 091,500	3 834 969,200	6 105 674,100	5 919 551,800	4 589 717,430	2 148 186,900	0,000	0,000	16 225 466,530
												РБ	119 191,100	72 237,000	114 939,520	96 016,620	141 784,720	117 526,020	184 819,210	163 196,300	74 150,000	43 840,600	0,000	0,000	634 884,550
												МБ	131 051,300	5 001,000	64 602,811	12 455,882	88 064,000	35 957,300	58 674,956	55 912,800	42 962,430	24 061,700	8 887 485,300	11 303,800	9 272 840,797
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117 878,000	14 093,000	85 985,099	34 963,300	295 671,520	50 466,120	286 342,716	75 835,300	23 444,700	4 544,000	24 347,200	4 544,000	833 669,235
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186 122,300	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	372 244,600
												РБ	9 591,000	9 591,000	31 388,920	28 428,420	36 574,120	25 788,420	64 012,030	42 389,200	0,000	0,000	0,000	0,000	141 566,070
												МБ	108 287,000	4 502,000	54 596,179	6 534,880	72 975,100	24 677,700	36 208,386	33 446,100	23 444,700	4 544,000	24 347,200	4 544,000	319 858,565
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1 641 347,900	63 145,000	93 557,232	73 509,202	3 955 268,700	3 937 986,400	6 062 825,550	6 062 825,600	4 683 385,130	2 211 545,200	8 863 138,100	6 759,800	25 299 522,612
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	3 834 969,200	3 834 969,200	5 919 551,800	5 919 551,800	4 589 717,430	2 148 186,900	0,000	0,000	15 853 221,930
												РБ	109 600,100	62 646,000	83 550,600	67 588,200	105 210,600	91 737,600	120 807,180	120 807,100	74 150,000	43 840,600	0,000	0,000	493 318,480
												МБ	22 764,300	499,000	10 006,632	5 921,002	15 088,900	11 279,600	22 466,570	22 466,700	19 517,700	19 517,700	8 863 138,100	6 759,800	8 952 982,202
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС, КО	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатель 13-21	2020	2025	Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	4 503 562,193	2 293 651,608	5 733 565,000	1 644 038,600	1 781 928,100	749 350,700	1 731 009,100	702 252,600	22 112 331,073
												ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	1 428 030,479	493 443,480	1 017 988,500	161 919,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	8 353 197,872
												РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	2 257 594,230	1 709 421,105	2 505 223,680	1 435 886,000	736 806,200	544 081,600	699 572,600	502 252,600	6 910 362,821
												МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	611 718,639	90 787,023	435 743,920	46 232,700	438 903,100	5 269,100	625 217,700	0,000	3 778 560,259
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,121
5.1.			Процессная часть									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	1 336 810,436	128 881,289	3 149 823,030	8 728,100	440 387,900	5 269,100	685 985,500	0,000	9 952 461,842
												ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	415 868,480	65 369,680	600 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 057 928,180
												РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	332 610,275	35 462,105	410 082,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	976 003,605
												МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	382 112,836	28 049,504	365 131,800	8 728,100	234 169,100	5 269,100	479 766,700	0,000	2 848 319,936
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,121
5.2.			Проектная часть									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 164 770,319	2 583 741,970	1 635 310,500	1 341 540,200	744 081,600	1 045 023,600	702 252,600	12 159 869,231
												ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	1 012 161,999	428 073,800	417 988,500	161 919,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	5 295 269,692
												РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	1 924 983,955	1 673 959,000	2 095 141,350	1 435 886,000	736 806,200	544 081,600	699 572,600	502 252,600	5 934 359,216
												МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	229 605,803	62 737,519	70 612,120	37 504,600	204 734,000	0,000	145 451,000	0,000	930 240,323
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6 065 765,500	2 041 559,500	7 726 408,603	1 944 295,742	10 788 327,147	7 432 958,358	14 617 801,712	8 730 324,190	8 204 427,771	3 890 557,500	12 352 698,588	1 620 986,100	59 755 429,321
			Федеральный бюджет									ФБ	2 984 225,800	991 835,400	3 832 959,193	554 208,200	5 449 121,979	4 328 412,680	7 123 662,600	6 081 471,700	4 989 717,430	2 348 186,900	200 000,000	200 000,000	24 579 687,002
			Республиканский бюджет									РБ	439 073,900	217 955,900	914 589,501	494 640,770	2 619 250,240	2 001 455,715	2 898 503,690	1 764 081,000	881 246,500	628 534,800	771 050,000	502 865,200	8 523 713,831
			Местный бюджет									МБ	2 411 375,400	831 768,200	2 531 961,733	895 446,772	2 513 736,083	1 103 089,963	2 821 026,522	884 771,490	2 127 245,041	913 835,800	11 175 429,788	918 120,900	23 580 774,567
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 071 253,921
			Всего по процессной части программы									Всего	3 403 192,900	957 189,800	4 631 264,367	1 371 333,410	3 666 306,690	1 330 201,539	5 971 234,192	1 032 188,090	2 179 502,411	934 930,700	2 444 536,888	911 973,600	22 296 037,448
			Федеральный бюджет									ФБ	573 918,200	90 511,300	1 469 164,100	303 896,600	601 990,780	65 369,680	786 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 431 195,380
			Республиканский бюджет									РБ	264 622,600	90 458,900	418 034,790	212 225,420	589 055,685	235 759,115	682 555,160	207 387,900	70 290,300	40 612,600	71 477,400	612,600	2 096 035,935
			Местный бюджет									МБ	2 333 561,600	776 219,600	2 297 167,301	855 211,390	2 269 041,380	1 029 072,744	2 727 947,832	824 800,190	1 902 993,311	894 318,100	2 166 840,688	911 361,000	13 697 552,112
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 071 253,921
			Всего по проектной части программы									Всего	2 662 572,800	1 084 369,700	3 095 144,236	572 962,432	7 122 020,457	6 102 756,719	8 646 567,520	7 698 136,100	6 024 925,330	2 955 626,800	9 908 161,700	709 012,400	37 459 392,043
			Федеральный бюджет									ФБ	2 410 307,600	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	4 847 131,199	4 263 043,000	6 337 540,300	6 081 471,700	4 989 717,430	2 348 186,900	200 000,000	200 000,000	21 148 491,622
			Республиканский бюджет									РБ	174 451,300	127 497,000	496 554,711	282 415,350	2 030 194,555	1 765 696,600	2 215 948,530	1 556 693,100	810 956,200	587 922,200	699 572,600	502 252,600	6 427 677,896
			Местный бюджет									МБ	77 813,900	55 548,600	234 794,432	40 235,382	244 694,703	74 017,119	93 078,690	59 971,300	224 251,700	19 517,700	9 008 589,100	6 759,800	9 883 222,525
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1 697 271,70	0,00	2 060 457,50	0,00	1 468 287,10	0,00	1 805 034,50	1 805 034,50	926 330,10	0,00	1 911,30	0,00	7 959 292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49 550,80	0,00	2 977,60	0,00	3 095,90	0,00	3 220,50	3 220,50	3 349,40	0,00	3 483,30	0,00	65 677,500