Приложение N 15

Приложение N 15
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.12.2022 N 278

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
	подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ"
	Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Процессная часть
1.	Основное мероприятие		Ремонт сетей инженерной инфраструктуры	КГХ КС КО	4840000000 4840100001 4840100004 48401L1130 48401L3840 48401Р0100 48401S2В90	0502 0702	030 065 034	414 243 244 310 611 612 622	Задача 2, показатель 2-8	2020	2025	Всего	1 417 489,900	19 332,200	1 917 984,100	18 703,900	943 793,997	12 074,000	558 300,700	1 000,000	428 177,600	0,000	677 662,400	0,000	5 943 408,697
												ФБ	483 406,900	0,000	866 340,400	0,000	140 498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 490 246,100
												РБ	46 388,400	7 608,100	181 974,200	15 449,900	235 652,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464 015,160
												МБ	657 647,900	11 724,100	692 435,100	3 254,000	361 423,792	12 074,000	352 081,900	1 000,000	221 958,800	0,000	471 443,600	0,000	2 756 991,092
												ВИ	230 046,600	0,000	177 234,400	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	1 232 156,245
2.	Основное мероприятие		Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры	КГХ КС	4840000000 4840100005	0502	030 065	414 243 244 310 611 612	Задача 3, Показатель 9	2020	2025	Всего	16 579,600	11 169,300	5 086,700	2 600,000	10 424,700	9 994,800	10 843,000	7 728,100	5 684,800	0,000	5 910,600	0,000	54 529,400
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												МБ	16 579,600	11 169,300	5 086,700	2 600,000	10 424,700	9 994,800	10 843,000	7 728,100	5 684,800	0,000	5 910,600	0,000	54 529,400
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840100000 4840100001 4840100002 48401S2140 484G552430	0502 0503	030 065	244 414 611 612	Задача 1, Показатель 1	2020	2025	Всего	96 896,600	90 006,000	885 418,176	309 810,300	382 591,739	106 812,389	2 580 679,330	0,000	6 525,500	5 269,100	2 412,500	0,000	3 954 523,845
												ФБ	90 000,000	90 000,000	602 312,400	303 385,300	275 369,680	65 369,680	600 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 567 682,080
												РБ	4 948,400	0,000	0,000	0,000	96 957,715	35 462,005	410 082,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	511 988,445
												МБ	1 948,200	6,000	13 442,000	6 425,000	10 264,344	5 980,704	2 206,900	0,000	6 525,500	5 269,100	2 412,500	0,000	36 799,444
												ВИ	0,000	0,000	269 663,776	0,000	0,000	0,000	1 568 390,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 838 053,876
			Всего по процессной части подпрограммы									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	1 336 810,436	128 881,289	3 149 823,030	8 728,100	440 387,900	5 269,100	685 985,500	0,000	9 952 461,842
			Федеральный бюджет									ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	415 868,480	65 369,680	600 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 057 928,180
			Республиканский бюджет									РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	332 610,275	35 462,105	410 082,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	976 003,605
			Местный бюджет									МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	382 112,836	28 049,504	365 131,800	8 728,100	234 169,100	5 269,100	479 766,700	0,000	2 848 319,936
			Внебюджетные источники									ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,121
	Проектная часть
4.	Основное мероприятие		Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода")	КГХ КС	4840100001 4840100002 4840100000 484G552430 48401S2140	0502 0503	030 065	244 611 612 414	Задача 1, показатель 5	2020	2025	Всего	368 807,000	368 807,000	932 166,704	172 342,330	837 775,957	480 247,040	471 527,400	192 937,500	531 778,600	0,000	342 771,000	0,000	3 484 826,661
												ФБ	352 599,100	352 599,100	541 995,993	135 011,900	459 448,999	428 073,800	289 954,200	161 919,900	200 000,000	0,000	0,000	0,000	1 843 998,292
												РБ	8 030,900	8 030,900	183 006,211	20 470,150	189 557,055	32 705,840	149 666,900	24 375,100	192 724,600	0,000	197 320,000	0,000	920 305,666
												МБ	8 177,000	8 177,000	207 164,500	16 860,280	188 769,903	19 467,400	31 906,300	6 642,500	139 054,000	0,000	145 451,000	0,000	720 522,703
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ КС	4840000000 48401L1130 484G552430 48402S2К40 48401L3840 4840200002	0502 0503	030 065	244 611 612 414	Задача 1, показатель 1	2020	2025	Всего	652 417,700	652 417,700	2 069 420,300	327 110,900	2 328 975,800	1 684 523,279	2 112 214,570	1 442 373,000	809 761,600	744 081,600	702 252,600	702 252,600	8 675 042,570
												ФБ	548 725,000	548 725,000	1 821 799,100	115 299,800	552 713,000	0,000	128 034,300	0,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	3 451 271,400
												РБ	56 820,100	56 820,100	229 997,900	194 357,000	1 735 426,900	1 641 253,160	1 945 474,450	1 411 510,900	544 081,600	544 081,600	502 252,600	502 252,600	5 014 053,550
												МБ	46 872,600	46 872,600	17 623,300	17 454,100	40 835,900	43 270,119	38 705,820	30 862,100	65 680,000	0,000	0,000	0,000	209 717,620
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по проектной части подпрограммы									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 164 770,319	2 583 741,970	1 635 310,500	1 341 540,200	744 081,600	1 045 023,600	702 252,600	12 159 869,231
			Федеральный бюджет									ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	1 012 161,999	428 073,800	417 988,500	161 919,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	5 295 269,692
			Республиканский бюджет									РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	1 924 983,955	1 673 959,000	2 095 141,350	1 435 886,000	736 806,200	544 081,600	699 572,600	502 252,600	5 934 359,216
			Местный бюджет									МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	229 605,803	62 737,519	70 612,120	37 504,600	204 734,000	0,000	145 451,000	0,000	930 240,323
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по подпрограмме									Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	4 503 562,193	2 293 651,608	5 733 565,000	1 644 038,600	1 781 928,100	749 350,700	1 731 009,100	702 252,600	22 112 331,073
			Федеральный бюджет									ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	1 428 030,479	493 443,480	1 017 988,500	161 919,900	400 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	8 353 197,872
			Республиканский бюджет									РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	2 257 594,230	1 709 421,105	2 505 223,680	1 435 886,000	736 806,200	544 081,600	699 572,600	502 252,600	6 910 362,821
			Местный бюджет									МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	611 718,639	90 787,023	435 743,920	46 232,700	438 903,100	5 269,100	625 217,700	0,000	3 778 560,259
			Внебюджетные источники									ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	1 774 608,900	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	3 070 210,121
			из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения										1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	3 166 751,757	2 164 770,319	2 583 741,970	1 635 310,500	1 341 540,200	744 081,600	1 045 023,600	0,000	12 159 869,231
			НИОКР										69 635,50	51 061,235	150 079,350	24 972,662	158 337,588	108 238,516	129 187,099	81 765,525	67 077,010	37 204,080	52 251,180	0,000	626 567,727
			Прочие нужды										951 589,200	970 163,465	2 851 507,654	474 480,569	3 008 414,169	2 056 531,803	2 454 554,872	1 553 544,975	1 274 463,190	706 877,520	992 772,420	0,000	11 533 301,504