Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 22.12.2022 N 1456

"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия Программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района"	всего	79474,698	84 134,426	113549,644	108046,778	111313,216	106089,416	105 812,416
		Бюджет муниципального района	75366,198	80 025,926	87 535,798	79534,292	79085,746	76585,746	76571,816
		Краевой бюджет	0	0	21787,690	24250,733	28164,670	25440,870	25177,800
		Внебюджетные средства (по согласованию)	4108,500	4108,500	4226,156	4241,753	4062,800	4062,800	4062,800
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	14 916,582	18441,052	27612,061	26193,790	25780,292	25676,321	25676,321
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052	20156,473	18171,735	18171,735	17479,099	17479,099
		Краевой бюджет	0	0	7318,588	7885,055	7471,557	8060,222	8060,222
		Внебюджетные средства (по согласованию)	100,000	100,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
1.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	14878,937	18403,407	26929,121	25726,143	25739,647	25635,676	25635,676
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052	20155,423	18149,535	18168,735	17476,099	17476,099
		Краевой бюджет	0	0	6687,848	7439,608	7471,557	8060,222	8060,222
		Внебюджетные средства (по согласованию)	62,355	62,355	85,850	137,000	99,355	99,355	99,355
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подключение их к сети Интернет (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	37,645	37,645	578,790	467,647	37,645	37,645	37,645
		Бюджет муниципального района	0	0	0	22,200	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	527,640	445,447	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	37,645	37,645	51,150	0	37,645	37,645	37,645
1.1.3	Укрепление материально-технической базы библиотек (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Участие муниципальных учреждений культуры (библиотек) в краевых, всероссийских конкурсах (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	0	0	104,150	0	3,0	3,0	3,0
		Бюджет муниципального района	0	0	1,050	0	3,0	3,0	3,0
		Краевой бюджет	0	0	103,100	0	0	0	0
1.2.	Развитие музейного дела (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	2778,592	2743,030	4445,175	4252,208	3908,115	3869,955	3869,955
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030	2978,334	2789,828	2607,528	2473,437	2473,437
		Краевой бюджет	0	0	1210,341	1362,380	1217,587	1313,518	1313,518
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000	256,500	100,000	83,000	83,000	83,000
1.2.1	Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	2778,592	2743,030	4324,705	4102,208	3908,115	3869,955	3828,115
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030	2978,334	2789,828	2607,528	2473,437	2473,437
		Краевой бюджет			1089,871	1212,380	1217,587	1313,518	1313,518
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000	256,500	100,000	83,000	83,000	83,000
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В. Усенко (соисполнитель МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко)	Всего	0	0	120,470	150,000	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	120,470	150,000	0	0	0
2.	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.	Развитие кино видео показа (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	5368,567	5092,647	6413,188	6796,833	6284,587	6190,019	6190,019
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647	3194,205	3240,689	2977,689	2795,911	2795,911
		Краевой бюджет	0	0	990,793	1102,166	1106,898	1194,108	1194,108
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2 200,000	2228,190	2453,978	2200,000	2200,000	2200,000
2.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по показу кинофильмов (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	5368,567	5092,647	6413,188	6655,833	6284,587	6190,019	6190,019
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647	3194,205	3099,689	2977,689	2795,911	2795,911
		Краевой бюджет			990,793	1102,166	1106,898	1194,108	1194,108
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2200,000	2228,190	2453,978	2200,000	2402,600	2402,600
2.1.2	Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос" (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	0	0	0	141,000	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	141,000	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос" (соисполнитель МБУ "Объединение "Культура")	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Развитие культурно досуговой деятельности (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	31723,621	32575,775	46088,473	43347,281	43085,299	42110,309	41833,309
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275	34511,574	30328,605	29778,952	28287,457	28273,527
		Краевой бюджет	0	0	10435,254	11890,676	12178,347	12694,852	12431,782
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500	1141,645	1128,000	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.1	Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	31723,621	32575,775	45811,235	42082,370	40396,139	39833,309	39833,309
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275	34354,506	30199,800	27744,292	26273,527	26273,527
		Краевой бюджет	0	0	10315,084	11474,570	11523,847	12431,782	12431,782
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500	1141,645	1128,000	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.2	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	72,300	0	2000,00	2000,00	2000,00
		Бюджет муниципального района	0	0	72,300	0	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.3	Содействие в участии муниципальных учреждений культуры в краевых, всероссийских конкурсах (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	179,253	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	120,170	0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	59,083	0	0	0	0
2.2.4	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	25,685	234,226	689,160	277,000	0
		Бюджет муниципального района	0	0	25,685	50.000	34,660	13,930	0
		Краевой бюджет	0	0	0	184,226	654,500	263,070	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности	Всего	0	0	0	110,330	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	77,230	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	33,100	0	0	0
3.	Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.	Развитие дополнительного образования детей в области искусств (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	8733,243	8431,590	10097,003	9616,267	13748,737	9736,626	9736,626
		Краевой бюджет	0	0	1832,714	2010,456	6190,281	2178,170	2178,170
		Бюджет муниципального района	8098,243	7796,590	7801,468	7183,036	7043,656	7043,656	7043,656
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000	635,000	462,821	422,775	514,800	514,800	514,800
3.1.1	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области искусств и обеспечение деятельности МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	8733,243	8431,590	10052,473	9519,967	9452,289	9653,926	9653,926
		Краевой бюджет	0	0	1832,714	2010,456	2019,091	2178,170	2178,170
		Бюджет муниципального района	8098,243	7796,590	7801,468	7086,736	7001,098	7043,656	7043,656
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000	635,000	418,291	422,775	432,1	432,1	432,1
3.1.2	Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	44,530	0	4213,748	8,5	8,5
		Краевой бюджет	0	0	0	0	4171,190	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	42,558	0	0
		Внебюджетные средства	0	0	44,530	0	0	8,5	8,5
3.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта здания МБУ ДО "Детская школа искусств" (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0	0	69,20	69,20	69,20
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	69,20	69,20	69,20
3.1.4	Содействие в участии муниципального учреждения в международных, всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0	96,300	13,500	5,0	5,0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	96,300	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	0	0	13,500	5,0	5,0
3.2	Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи (отдел культуры администрации района, отдел учёта и отчётности администрации района)	Всего	12,000	10,000	10,000	10,425	12,000	12,000	12,000
		Бюджет муниципального района	12,000	10,000	10,000	10,425	12,000	12,000	12,000
3.3.	Обеспечение создания условий для реализации программы (соисполнитель МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, молодёжной политики и спорта Вяземского муниципального района")	Всего	15942,093	16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186	18494,186
		Бюджет муниципального района	15942,093	16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186	18494,186
3.3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казённых учреждений в целях создания условий для реализации программы в рамках основного мероприятия (соисполнитель МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры, молодёжной политики и спорта Вяземского муниципального района")	Всего	15942,093	16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186	18494,186
		Бюджет муниципального района	15942,093	16840,332	18883,744	17809,974	18494,186	18494,186	18494,186
4.	Расходные обязательства муниципальных образований по поддержке отрасли культуры	Всего	0	0	0	156,225	4213,748	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	1,575	42,558	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	154,650	4171,190	0	0
4.1.	Расходные обязательства муниципальных образований по поддержке отрасли культуры (соисполнитель МБУ "Районный Дом культуры "Радуга")	Всего	0	0	0	156,225	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	1,575	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	154,650	0	0	0
4.2.	Расходные обязательства муниципальных образований по поддержке отрасли культуры (соисполнитель МБУ ДО "Детская школа искусств")	Всего	0	0	0	0	4213,748	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0	0	0	42,558	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	4171,190	0	0

".