Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Курчатова от 29.12.2022 N 1959

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик - координатор)	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
				В том числе по годам:
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	822075,793	106084,462	51558,854	59083,743	73038,880	86474,362	124307,413	133479,703	94482,688	93565,688
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	65620,648	56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	754835,915	49734,814	49939,624	59083,743	65267,880	84974,362	124307,413	133479,703	94482,688	93565,688
			Внебюджетные источники	1619,230	0,000	1619,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	686683,636	94694,517	40020,158	46835,723	59432,979	70070,006	108465,705	112170,000	77955,774	77038,774
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	65620,648	56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	620283,758	38344,869	39240,928	46835,723	51661,979	68570,006	108465,705	112170,000	77955,774	77038,774
			Внебюджетные источники	779,230	0,000	779,230	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	12669,631	426,553	431,960	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1771,298	800,000	800,000
			Городской бюджет	12286,271	426,553	48,600	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1771,298	800,000	800,000
			Внебюджетные источники	383,360	0,000	383,360	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры		Всего	59431,565	59431,565	0,000	0	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	56349,648	56349,648
			Городской бюджет	3081,917	3081,917		0	0	0	0	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	Областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0	0	0	0	0
			Городской бюджет	2877,546	2877,546	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУ "Управление городского хозяйства"	Городской бюджет	204,371	204,371	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений		Всего	344806,754	25056,113	27352,350	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	47368,727	41962,216	41962,216
			Городской бюджет	344410,884	25056,113	26956,480	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	47368,727	41962,216	41962,216
			Внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ КМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	101484,413	7773,989	8185,265	9600,537	11420,637	13906,808	13128,112	12905,709	12281,678	12281,678
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	Городской бюджет	242926,471	17282,124	18771,215	21323,676	23096,505	30863,048	37765,809	34463,018	29680,538	29680,538
			Внебюджетные источники	395,870	0,000	395,87	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Всего	197145,493	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	20395,770	27269,808	33886,824	31006,670	30089,670
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	151099,936	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	18698,396	17645,658	19882,977	20188,077	20188,077
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	46045,557	0,000	0,000	0,000	0,000	1697,374	9624,150	14003,847	10818,593	9901,593
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства		Всего	44950,429	0,000	0,000	0,000	8172,790	1575,000	21092,002	14110,637	0,000	0,000
			Областной бюджет	9271,000	0	0	0	7771,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	35679,429	0	0	0	401,790	75,000	21092,002	14110,637	0,000	0,000
		МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	Областной бюджет	7771,000	0	0	0	7771,000	0	0	0	0	0
			Городской бюджет	401,790	0	0	0	401,790	0	0	0	0	0
		МКУ КМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	12314,329	0	0	0	0	0	11355,114	959,215	0	0
		МАУК "ДК"	Областной бюджет	1500,000	0	0	0	0	1500,000		0,000	0	0
			Городской бюджет	15023,894	0	0	0	0	75,000	4622,370	10326,524	0	0
		МАУ "Пки О "Теплый берег"	Городской бюджет	5491,518	0	0	0	0	0	5114,518	377,000	0	0
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	2447,898							2447,898
Основное мероприятие 1.6.	Благоустройство и содержание МАУ ПК и О "Теплый берег"	МАУ "ПК и О "Теплый берег"	Всего	27679,764	0	0	0	0	0	4273,474	15032,514	4186,888	4186,888
			Городской бюджет	27679,764	0	0	0	0	0	4273,474	15032,514	4186,888	4186,888
Подпрограмма 2	"Наследие" их инициатив через механизм грантовой поддержки	МКУК "ЦБС"	Всего	131093,486	11389,945	11539	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	17011,032	16526,914	16526,914
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Городской бюджет	130253,486	11389,945	10699	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	17011,032	16526,914	16526,914
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Городской бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0
Основное мероприятие 3.6.	Содержание и развитие "Парка птиц"		Всего	1468,671	0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0
		МАУ "ПК и О "Теплый берег"	Городской бюджет	1468,671	0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0