Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 30 декабря 2022 г. N 3.10-41-П "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Экомир-Итуруп" на период 2023 - 2026 годов"
- Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Экомир-Итуруп" на период 2023-2026 годов
Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Экомир-Итуруп" на период 2023-2026 годов
Приложение
к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области
от 30.12.2022 N 3.10-41-П
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Экомир-Итуруп" на период 2023-2026 годов
1. Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОМИР-ИТУРУП". Местоположение: 694530, Сахалинская область, Курильский ГО, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, д. 51 Генеральный директор - Пахмутов Леонид Геннадьевич. Тел.: +7(924)195-47-54, e-mail: dir@ecomir65.ru |
|
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 39 Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области - Ли Александр Меноевич Тел: +7(4242)67-18-04, e-mail: a.li@sakhalin.gov.ru |
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации (в соответствие с Концессионным соглашением N 3.45-6-КС от 12.12.2022)
|
N |
Наименование показателя |
Год |
Значения показателя |
|
|
план |
факт |
|||
|
1 |
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |
|||
|
а) |
доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку в процентах |
2022 г. |
0 |
0 |
|
2023 г. |
0 |
- |
||
|
2024 г. |
15 |
- |
||
|
2025 г. |
15 |
- |
||
|
2026 г. |
15 |
- |
||
|
2 |
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов, |
|||
|
а) |
Показатель снижения класса опасности твёрдых коммунальных отходов |
2022 г. |
0 |
0 |
|
2023 г. |
0 |
- |
||
|
2024 г. |
90 |
- |
||
|
2025 г. |
90 |
- |
||
|
2026 г. |
90 |
- |
||
|
б) |
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов в Дж |
2022 г. |
0 |
0 |
|
2023 г. |
0 |
- |
||
|
2024 г. |
0 |
- |
||
|
2025 г. |
0 |
- |
||
|
2026 г. |
0 |
- |
||
|
в) |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб. |
2022 г. |
0 |
0 |
|
2023 г. |
0 |
0 |
||
|
2024 г. |
0 |
0 |
||
|
2025 г. |
0 |
0 |
||
|
2026 г. |
0 |
0 |
||
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения
2.1. Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации программы |
Год окончания реализации программы |
Объём финансовый потребностей на реализацию каждого мероприятия в тыс. руб. |
||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяжённость) |
Ед. изм |
Значение показателя |
Всего |
Профинансированно |
2023 г. |
2024 г |
2025 г. |
||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
|
2022 гг. |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Группа 1. "МСК" в составе Объекта по обращению с ТКО "Итуруп" |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Проектирование |
Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области. Постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года N 278 Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы". Подпрограмма 5 |
Земельный участок 65:26:0000003:812 |
|
|
|
|
2023 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Инженерно-геодезические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.2. |
Инженерно-геологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
2 040,00 |
1 000,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.3. |
Инженерно-экологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.4. |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.5. |
Обследование и обмерные работы |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
355,00 |
0,00 |
355,00 |
355,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.6. |
Государственная историко-культурная экспертиза |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
163,48 |
163,48 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
1.1.7. |
Проектная документация |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
3 578,42 |
|
3 578,42 |
3 721,56 |
|
|
|
|
||
|
1.1.8. |
Рабочая документация |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
2 494,34 |
|
2 494,34 |
2 594,11 |
|
|
|
|
||
|
|
ИТОГО по п. 1.1 |
|
|
|
|
|
|
9 606,24 |
2 138,48 |
7 467,76 |
7 710,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
Проведение государственной экологической экспертизы |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
1.3. |
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
1 456,00 |
|
|
|
|
||
|
ИТОГО по пп. 1.1 - 1.3 : |
|
|
|
|
|
|
11 006,24 |
2 138,48 |
8 867,76 |
9 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Строительство МСК (по НЦС) * |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4.1. |
Весовые для грузового транспорта площадью 500 м2 (НЦС19(2021)-07-002-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
250,00 |
2023 |
2023 |
16 370,23 |
0,00 |
16 370,23 |
17 025,04 |
|
|
|
|
||
|
1.4.2. |
Контрольно-пропускной пункт с рамкой радиационного контроля площадью 110 м2 (НЦС19(2021)-07-004-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
40,00 |
2023 |
2023 |
9 394,45 |
0,00 |
9 394,45 |
9 770,23 |
|
|
|
|
||
|
1.4.3. |
Мусоросортировочный комплекс, мощностью до 150 тыс.т/год (НЦС19(2021)-07-001-01) |
Мощность |
т. в год |
0,0 |
5 000,00 |
2023 |
2023 |
32 816,59 |
0,00 |
32 816,59 |
34 129,25 |
|
|
|
|
||
|
1.4.4. |
Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2 (НЦС19(2021)-07-003-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
120,00 |
2023 |
2023 |
3 295,16 |
0,00 |
3 295,16 |
3 426,96 |
|
|
|
|
||
|
1.4.5. |
Административно-бытовой комплекс площадью 1463 м2 (НЦС19(2021)-07-003-01) |
Площадь |
м3 |
0,0 |
80,00 |
2023 |
2023 |
11 479,42 |
0,00 |
11 479,42 |
11 938,59 |
|
|
|
|
||
|
1.4.6. |
Участки обработки крупногабаритных твердых коммунальных отходов производительностью 6 тыс. т/год |
Мощность |
т. в год |
0,0 |
0,32 |
2023 |
2023 |
2 634,82 |
0,00 |
2 634,82 |
2 740,21 |
|
|
|
|
||
|
1.4.7. |
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3): глубиной 3 м (НЦС14(2021)-07-004-02) |
Длинна |
м |
0,0 |
41,00 |
2023 |
2023 |
405,62 |
0,00 |
405,62 |
421,85 |
|
|
|
|
||
|
1.4.8. |
Площадки с покрытием: из армированного цементобетона (НЦС16(2021)-06-003-07) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
1 500,00 |
2023 |
2023 |
4 652,57 |
0,00 |
4 652,57 |
4 838,67 |
|
|
|
|
||
|
1.4.9. |
Ограждения по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м: без цоколя НЦС16(2021)-05-001-01 |
Длинна |
м |
0,0 |
590,00 |
2023 |
2023 |
3 333,63 |
0,00 |
3 333,63 |
3 466,97 |
|
|
|
|
||
|
1.4.10. |
Светильники на железобетонных опорах: с ртутными лампами (НЦС16(2021)-07-002-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
2 800,00 |
2023 |
2023 |
1 302,96 |
0,00 |
1 302,96 |
1 355,08 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 1.4. |
|
|
|
|
|
|
85 685,43 |
0,00 |
85 685,43 |
89 112,85 |
|
|
|
|
||
|
1.5. |
Строительство МСК (по ЛСР01-01-01) |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.5.1. |
Вертикальная планировка |
комплекс |
ед. |
0,0 |
1,0 |
2023 |
2023 |
23 945,01 |
0,00 |
23 945,01 |
24 902,81 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 1.5. |
|
|
|
|
|
|
23 945,01 |
0,00 |
23 945,01 |
24 902,81 |
|
|
|
|
||
|
1.6. |
Перемещаемое оборудование |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
24 926,83 |
|
24 926,83 |
25 923,90 |
|
|
|
|
||
|
1.6.1. |
Установка для обращения с отходами |
комплекс |
ед. |
0,0 |
1,00 |
2023 |
2023 |
18 101,73 |
0,00 |
18 101,73 |
18 825,80 |
|
|
|
|
||
|
|
|
комплекс |
ед. |
0,0 |
1,0 |
2023 |
2023 |
6 825,10 |
0,00 |
6 825,10 |
7 098,10 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 1.6. |
|
|
|
|
|
|
24 926,83 |
0,00 |
24 926,83 |
25 923,90 |
|
|
|
|
||
|
|
ИТОГО по пп. 1.4. - 1.6. (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
134 557,27 |
0,00 |
134 557,27 |
139 939,56 |
|
|
|
143 729,14 |
||
|
|
ИТОГО по пп. 1.4. - 1.6. (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 468,73 |
0,00 |
161 468,73 |
167 927,48 |
|
|
|
172 474,97 |
|
|
ИТОГО по МСК (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 563,51 |
2 138,48 |
143 425,03 |
149 106,23 |
146 967,75 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по МСК (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
172 474,97 |
2 138,48 |
170 336,49 |
177 094,15 |
|
|
|
|
|
2. |
Группа 2. "КТО" в составе Объекта по обращению с ТКО "Итуруп" |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Проектирование |
Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области. Постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года N 278 Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы". Подпрограмма 5 |
Земельный участок 65:26:0000003:812 |
|
|
|
|
2023 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Инженерно-геодезические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.2. |
Инженерно-геологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
1 630,00 |
1 020,00 |
610,00 |
1 020,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.3. |
Инженерно-экологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
325,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.4. |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.5. |
Обследование и обмерные работы |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
355,00 |
155,00 |
200,00 |
155,00 |
|
|
|
|
||
|
2.1.6. |
Государственная историко-культурная экспертиза |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
163,48 |
163,48 |
0,00 |
163,48 |
|
|
|
|
||
|
2.1.7. |
Проектная документация |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
2 643,02 |
|
2 643,02 |
2 748,74 |
|
|
|
|
||
|
2.1.8. |
Рабочая документация |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
2 134,00 |
|
2 134,00 |
2 219,36 |
|
|
|
|
||
|
|
ИТОГО по п. 2.1 |
|
|
|
|
|
|
7 900,50 |
2 313,48 |
5 587,02 |
7 281,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
205,9 |
|
205,90 |
214,14 |
|
|
|
|
||
|
2.3. |
Проведение государственной экологической экспертизы |
Площадь |
га |
0,0 |
8,71 |
2023 |
2023 |
1 760,00 |
|
1 760,00 |
1 830,40 |
|
|
|
|
||
|
ИТОГО по пп. 1.1 - 1.3 : |
|
|
|
|
|
|
9 866,40 |
2 313,48 |
7 552,92 |
9 326,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
Строительство КТО (по НЦС) * |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.4.1. |
Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2 (НЦС19(2021)-07-003-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
180,0 |
2023 |
2023 |
4 221,36 |
0,00 |
4 221,36 |
4 390,21 |
|
|
|
|
||
|
2.4.2. |
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3): глубиной 3 м (НЦС14(2021)-07-004-02) |
Длинна |
м |
0,0 |
220,0 |
2023 |
2023 |
1 877,63 |
0,00 |
1 877,63 |
1 952,74 |
|
|
|
|
||
|
2.4.3. |
Площадки с покрытием: из армированного цементобетона (НЦС16(2021)-06-003-07) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
2 230,0 |
2023 |
2023 |
5 707,68 |
0,00 |
5 707,68 |
5 935,99 |
|
|
|
|
||
|
2.4.4. |
Ограждения по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м: без цоколя НЦС16(2021)-05-001-01 |
Длинна |
м |
0,0 |
590,0 |
2023 |
2023 |
2 847,10 |
0,00 |
2 847,10 |
2 960,98 |
|
|
|
|
||
|
2.4.5. |
Светильники на железобетонных опорах: с ртутными лампами (НЦС16(2021)-07-002-01) |
Площадь |
м2 |
0,0 |
4 600,0 |
2023 |
2023 |
1 811,17 |
0,00 |
1 811,17 |
1 883,62 |
|
|
|
|
||
|
2.4.6. |
Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 м3 |
Объект |
ед |
0,0 |
1,0 |
2023 |
2023 |
3 721,02 |
0,00 |
3 721,02 |
3 869,86 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 2.4. |
|
|
|
|
|
|
20 185,96 |
0,00 |
20 185,96 |
20 993,39 |
|
|
|
|
||
|
2.5. |
Строительство МСС-КТО (по ЛСР01-01-01) |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
2.5.1. |
Вертикальная планировка |
комплекс |
ед. |
0,0 |
1,0 |
2023 |
2023 |
11 410,76 |
0,00 |
11 410,76 |
11 867,19 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 2.5. |
|
|
|
|
|
|
11 410,76 |
0,00 |
11 410,76 |
11 867,19 |
|
|
|
|
||
|
2.6. |
Перемещаемое оборудование |
|
|
|
|
2023 |
2023 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
2.6.1. |
Установка термического обезвреживания |
комплекс |
ед |
0,0 |
2,0 |
2023 |
2023 |
36 055,05 |
0,00 |
36 055,05 |
37 497,25 |
|
|
|
|
||
|
|
Итого по п. 2.6. |
|
|
|
|
|
|
36 055,05 |
0 |
36 055,05 |
37 497,25 |
|
|
|
|
||
|
|
ИТОГО по пп. 2.4. - 2.4. (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
67 651,76 |
0,00 |
67 651,76 |
70 357,84 |
|
|
|
|
||
|
|
ИТОГО по пп. 2.4. - 2.6. (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 182,12 |
0,00 |
81 182,12 |
84 429,40 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по КТО (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 518,16 |
2 313,48 |
75 204,68 |
78 212,87 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по КТО (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 048,52 |
2 313,48 |
88 735,04 |
92 284,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО весь объект без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
223 081,68 |
4 451,96 |
218 629,72 |
231 826,87 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО весь объект с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
263 523,48 |
4 451,96 |
259 071,52 |
273 886,35 |
|
|
|
|
|
|
* не включает проектные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Состояние объектов до начала реализации инвестиционной программы
Не территории Курильского городского округа отсутствуют объекты обработки и обезвреживания ТКО.
2.3. Описание и место расположения строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию в соответствие с территориальной схемой обращения с отходами.
Месторасположение объекта: на земельном участке с кадастровым номером 65:26:0000003:812, общей площадью 87 109 кв. метров, расположенном по адресу: Сахалинская область, Курильский городской округ, приурочен к северо-западному склону.
2.4. Технические характеристики Объекта (в соответствие с Приложением N 1 Концессионного соглашения)
2.4.1. Мусоросортировочный комплекс (МСК):
|
п/п |
Наименование объекта / единицы имущества |
Описание и место расположения объекта |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Основные технические характеристики |
|||||
|
Мощность тонн в год |
Объем обращения отходов |
||||||||
|
Входящий тонн в год |
% отбора ВМР в |
Выход на обезвреживание тонн в год |
|||||||
|
ТКО |
КГО |
ТКО |
КГО |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мощности по обработке в составе: |
Описание: Объект по обработке твёрдых коммунальных (включая крупногабаритных) отходов. Место расположения: Сахалинская область, Курильский городской округ, земельный участок с кадастровым номером 65:26:0000003:812 площадью 87 109 кв. метров |
Реализация национального проекта "Экология" (Федеральный проект "Комплексная система обращения с отходами"), Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области, утвержденная Приказом Министерства ЖКХ Сахалинской области от 08.11.2021 г. N 3.10-35-П Государственная программа сахалинской области "Обеспечение населения сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства. |
5 000 |
3 142 |
314 |
15 |
30 |
2891 |
|
1.1 |
Площадка весового контроля |
Большегрузные весы с элементами радиационного контроля |
5 000 |
3 142 |
314 |
-- |
-- |
-- |
|
|
1.2 |
Пункт весового контроля |
Отдельно стоящее здание с системами автоматизации, наблюдения и учёта |
5 000 |
3 142 |
314 |
-- |
-- |
-- |
|
|
1.3 |
Площадка выгрузки ТКО и КГО |
Площадка с твёрдым покрытием |
5 000 |
3 142 |
314 |
-- |
-- |
-- |
|
|
1.4 |
Площадка разборки (обработки) крупных элементов КГО |
Площадка с твёрдым покрытием и навесом |
1 000 |
-- |
314 |
-- |
70 |
220 |
|
|
1.5 |
Установка по дроблению КГО |
Шредер |
1 000 |
-- |
314 |
-- |
-- |
-- |
|
|
1.6 |
Объект сепарации ТКО |
Механический грохот / вибростол в помещении |
5 000 |
3 142 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
1.7 |
Объект сортировки |
Мусоросортировочная линия ручной сортировки с системой магнитного удаления металлических элементов |
5 000 |
3 142 |
-- |
15 |
-- |
2671 |
|
|
1.8 |
Площадка подготовки горючих продуктов (фракций) |
Установка по смешиванию продуктов обработки ТКО, КГО |
5 000 |
2671 |
220 |
-- |
-- |
2891 |
|
|
1.10 |
Площадка складирования ВМР |
Крытая площадка или ангар, защищающий от осадков |
|
1 000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4.2. Комплекс термического обезвреживания (КТО):
|
N |
Наименование объекта / единицы имущества |
Описание и место расположения объекта |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Основные технические характеристики |
||||
|
Мощность тонн в год |
Объем обращения отходов |
|||||||
|
Входящий тонн в год |
Выход золы / пепла |
|||||||
|
ТКО |
Продукт обработки КГО |
Продукт обработки прочие |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2 |
Комплекс термического обезвреживания |
Описание: Объект по термическому обезвреживанию продуктов обработки твёрдых коммунальных (включая крупногабаритных) отходов. Место расположения: Сахалинская область, Курильский городской округ, земельный участок с кадастровым номером 65:26:0000003:812 площадью 87 109 кв. метров |
Реализация национального проекта "Экология" (Федеральный проект "Комплексная система обращения с отходами"), Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области, утвержденная Приказом Министерства ЖКХ Сахалинской области от 08.11.2021 г. N 3.10-35-П Государственная программа сахалинской области "Обеспечение населения сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" |
5 000 |
2 650 |
250 |
1 000 |
10% |
|
2.1 |
Погрузочная площадка |
Площадка с твёрдым покрытием под защитой навеса (ангара) |
5 000 |
2 650 |
250 |
1 000 |
-- |
|
|
2.2 |
Термическая установка (обезвреживание) |
Установка по термическому обезвреживанию, сертифицированную в РФ, прошедшую экологическую экспертизу |
5 000 |
3891 (в том числе не менее 2891 тонн продуктов обработки ТКО и КГО) |
|
|||
|
2.3 |
Площадка временного хранения золы / пепла |
|
|
|
-- |
-- |
-- |
389 |
2.5. Плановые значения показателей Объекта (в соответствие с Приложением N 4 Концессионного соглашения)
|
Плановый показатель |
Год действия концессионного соглашения |
||||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|
|
Объем ТКО, направляемых на обработку в тоннах |
-- |
-- |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
|
Доля ТКО, направляемых на обработку в процентах |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем КГО, направляемых на обработку в тоннах |
0 |
0 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
|
Доля КГО, направляемых на обработку в процентах |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Объем продуктов обработки ТКО и КГО, направляемых на термическое обезвреживание |
0 |
0 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
|
Доля продуктов обработки ТКО и КГО, направляемых на термическое обезвреживание в процентах |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Плановый показатель |
Год действия концессионного соглашения |
||||||||||
|
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
|
|
|
Объем ТКО, направляемых на обработку в тоннах |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
3 142 |
|
|
Доля ТКО, направляемых на обработку в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Объем КГО, направляемых на обработку в тоннах |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
314 |
|
|
Доля КГО, направляемых на обработку в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Объем продуктов обработки ТКО и КГО, направляемых на термическое обезвреживание |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
|
|
Доля продуктов обработки ТКО и КГО, направляемых на термическое обезвреживание в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.6. Плата Концедента и капитальный грант условиями Концессионного соглашения не предусмотрены.
2.7. Концедент (Сахалинская область) обеспечивает:
1. Установление тарифа на услуги по обработке и термическому обезвреживанию с учетом условий и Порядка, определенных, а Приложении N 7 к Концессионному соглашению.
2. Выплачивает компенсации и субсидии при наступлении Особых обстоятельств в порядках, предусмотренных в Приложениях N 16 и N 17 Концессионного соглашения
3. График реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N |
Мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
График реализации мероприятий |
|
|
Месяц и год начала реализации мероприятия |
Месяц и год завершения реализации мероприятия |
|||
|
1 |
Группа 1. "МСК" в составе Объекта по обращению с ТКО "Итуруп" |
|||
|
1.1. |
Проектные работы. |
|||
|
1.1.1. |
Инженерно-геодезические изыскания |
400,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
1.1.2 |
Инженерно-геологические изыскания |
2 040,00 |
август 2022 г. |
ноябрь 2022 г. |
|
1.1.3 |
Инженерно-экологические изыскания |
325,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
1.1.4 |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
250,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
1.1.5 |
Обследование и обмерные работы |
355,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
1.1.6 |
Государственная историко-культурная экспертиза |
163,48 |
июль 2022 г. |
октябрь 2022 г. |
|
1.1.7 |
Проектная документация |
3 578,42 |
декабрь 2022 г. |
февраль 2023 г. |
|
1.1.8 |
Рабочая документация |
2 494,34 |
апрель 2023 г. |
май 2023 г. |
|
1.2 |
Экологическая экспертиза проекта |
0,00 |
-- |
-- |
|
1.3 |
Главная государственная экспертиза проекта |
1 400,00 |
март 2023 г. |
май 2023 г. |
|
|
|
11 006,24 |
|
|
|
1.4. |
Строительство МСК (без НДС) по НЦС* |
|
|
|
|
1.4.1. |
Весовые для грузового транспорта площадью (НЦС19(2021)-07-002-01) |
16 370,23 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.2. |
Контрольно-пропускной пункт с рамкой радиационного контроля площадью (НЦС19(2021)-07-004-01) |
9 394,45 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.3. |
Мусоросортировочные комплекс (НЦС19(2021)-07-001-01) |
32 816,59 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.4. |
Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2 (НЦС19(2021)-07-003-01) |
3 295,16 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.5. |
Административно-бытовой комплекс (НЦС19(2021)-07-003-01) |
11 479,42 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.6. |
Участок обработки крупногабаритных твердых коммунальных отходов производительностью |
2 634,82 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.7. |
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3): глубиной 3 м (НЦС14(2021)-07-004-02) |
405,62 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.8. |
Площадки с покрытием: из армированного цементобетона (НЦС16(2021)-06-003-07) |
4 652,57 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.9. |
Ограждения по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м: без цоколя НЦС16(2021)-05-001-01 |
3 333,63 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
1.4.10. |
Светильники на железобетонных опорах: с ртутными лампами (НЦС16(2021)-07-002-01) |
1 302,96 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
|
|
85 685,45 |
|
|
|
1.5. |
Строительство МСК (по ЛСР01-01-01) |
|
|
|
|
1.5.1. |
Вертикальная планировка |
23 945,01 |
июнь 2023 г. |
август 2023 г. |
|
|
|
23 945,01 |
|
|
|
1.6. |
Перемещаемое оборудование |
|
|
|
|
1.6.1. |
Установки для обращения |
24 926,83 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
|
|
24 926,83 |
|
|
|
|
Сдача в эксплуатацию |
|
декабрь 2023 г. |
декабрь 2023 г. |
|
|
Всего потребностей по группе 1 (без НДС) |
145 563,53 |
|
|
|
|
Всего потребностей по группе 1 (с НДС) |
172 474,99 |
|
|
|
2 |
Группа 2. "КТО" в составе Объекта по обращению с ТКО "Итуруп" |
|||
|
2.1. |
Проектные работы. |
|||
|
2.1.1. |
Инженерно-геодезические изыскания |
400,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
2.1.2 |
Инженерно-геологические изыскания |
1 630,00 |
август 2022 г. |
ноябрь 2022 г. |
|
2.1.3 |
Инженерно-экологические изыскания |
325,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
2.1.4 |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
250,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
2.1.5 |
Обследование и обмерные работы |
355,00 |
июль 2022 г. |
сентябрь 2022 г. |
|
2.1.6 |
Государственная историко-культурная экспертиза |
163,48 |
июль 2022 г. |
октябрь 2022 г. |
|
2.1.7 |
Проектная документация |
2 643,02 |
декабрь 2022 г. |
февраль 2023 г. |
|
2.1.8 |
Рабочая документация |
2 134,00 |
апрель 2023 г. |
май 2023 г. |
|
2.2 |
Экологическая экспертиза проекта |
205,9 |
март 2023 г. |
апрель 2023 г. |
|
2.3 |
Главная государственная экспертиза проекта |
1 760,00 |
март 2023 г. |
май 2023 г. |
|
|
|
9 866,40 |
|
|
|
2.4. |
Строительство КТО (без НДС) по НЦС* |
|
|
|
|
2.4.1. |
Весовые для грузового транспорта площадью (НЦС19(2021)-07-002-01) |
4 221,36 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
2.4.2. |
Контрольно-пропускной пункт с рамкой радиационного контроля площадью (НЦС19(2021)-07-004-01) |
1 877,63 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
2.4.3. |
Мусоросортировочные комплекс (НЦС19(2021)-07-001-01) |
5 707,68 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
2.4.4. |
Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2 (НЦС19(2021)-07-003-01) |
2 847,10 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
2.4.5. |
Административно-бытовой комплекс (НЦС19(2021)-07-003-01) |
1 811,17 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
2.4.6. |
Участок обработки крупногабаритных твердых коммунальных отходов производительностью |
3 721,02 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
|
|
20 185,96 |
|
|
|
2.5. |
Строительство КТО (по ЛСР01-01-01) |
|
|
|
|
2.5.1. |
Вертикальная планировка |
11 610,76 |
июнь 2023 г. |
август 2023 г. |
|
|
|
11 610,76 |
|
|
|
2.6. |
Перемещаемое оборудование |
|
|
|
|
2.6.1. |
Установка термического обезвреживания |
36 055,05 |
июнь 2023 г. |
ноябрь 2023 г. |
|
|
|
36 055,05 |
|
|
|
|
Сдача в эксплуатацию |
|
декабрь 2023 г. |
декабрь 2023 г. |
|
|
Всего потребностей по группе 2 (без НДС) |
77 518,16 |
|
|
|
|
Всего потребностей по группе 2 (с НДС) |
91 048,52 |
|
|
4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы и источники финансирования
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС |
|||||||||
|
по видам деятельности |
всего |
в том числе по годам (2022) |
|||||||||
|
обработка |
обезвреживание |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
обработка |
обезвреживание |
всего |
|||||
|
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
||||||
|
1 |
Привлечённые средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (банковский кредит) |
131 007,16 |
69 766,35 |
200 773,51 |
208 804,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Прочие средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (учредительский заём) |
14 556,35 |
7 751,82 |
22 308,17 |
23 022,41 |
2 138,48 |
2 138,48 |
2 313,48 |
2 313,48 |
4 451,96 |
4 451,96 |
|
|
ИТОГО |
145 563,51 |
77 518,17 |
223 081,68 |
231 826,87 |
2 138,48 |
2 138,48 |
2 313,48 |
2 313,48 |
4 451,96 |
4 451,96 |
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС |
|||||||||
|
по видам деятельности |
всего |
в том числе по годам (2023) |
|||||||||
|
обработка |
обезвреживание |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
обработка |
обезвреживание |
всего |
|||||
|
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
||||||
|
1 |
Привлечённые средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (банковский кредит) |
131 007,16 |
69 766,35 |
200 773,51 |
208 804,45 |
131 007,16 |
136 247,45 |
69 766,35 |
72 557,01 |
200 773,51 |
208 804,45 |
|
2 |
Прочие средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (учредительский заём) |
14 556,35 |
7 751,82 |
22 308,17 |
23 022,41 |
12 417,87 |
12 914,58 |
5 438,34 |
5 655,87 |
17 856,21 |
18 570,45 |
|
|
ИТОГО |
145 563,51 |
77 518,17 |
223 081,68 |
231 826,87 |
143 425,03 |
149 162,03 |
75 204,69 |
78 212,87 |
218 629,72 |
227 374,91 |
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС |
|||||||||
|
по видам деятельности |
всего |
в том числе по годам (2024) |
|||||||||
|
обработка |
обезвреживание |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
обработка |
обезвреживание |
всего |
|||||
|
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
в текущих ценах |
в прогнозных ценах |
||||||
|
1 |
Привлечённые средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (банковский кредит) |
131 007,16 |
69 776,35 |
200 773,51 |
208 804,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Прочие средства ООО "ЭКОМИР-ИТУРУП" (учредительский заём) |
14 556,35 |
7 751,82 |
22 308,17 |
23 022,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (с учётом амортизации)
|
N |
Регулируемые виды деятельности |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
первый долгосрочный период | |||||||||
|
1 |
Обработка ТКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем реализации услуги |
т. |
0,00 |
0,00 |
3 141,82 |
3 141,82 |
3 141,82 |
3 141,82 |
3 141,82 |
|
1.2 |
НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
70 242,60 |
71 502,34 |
71 981,35 |
72 581,77 |
73 190,09 |
|
1.3 |
Тариф |
руб. / т |
0,00 |
0,00 |
22 357,28 |
22 758,24 |
22 910,71 |
23 101,81 |
23 295,43 |
|
2 |
Термическое обезвреживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем реализации услуги |
т. |
0,00 |
0,00 |
2 649,87 |
2 649,87 |
2 649,87 |
2 649,87 |
2 649,87 |
|
2.2 |
НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
40 104,74 |
41 027,78 |
41 666,07 |
42 344,79 |
43 069,38 |
|
2.3 |
Тариф |
руб. / т |
0,00 |
0,00 |
13 829,81 |
14 148,11 |
14 368,22 |
14 602,27 |
14 852,14 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 30 декабря 2022 г. N 3.10-41-П "Об утверждении... |