Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 30 декабря 2022 г. N 1933

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Серовском городском округе" на 2021 - 2026 годы (новая редакция)

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы обеспечивается системой взаимодействия отраслевого органа администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" (далее - ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики") и муниципальных учреждений, в отношении которых ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" осуществляет функции и полномочия учредителя, с целью повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов.

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку и принятие в пределах полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы могут осуществляться на основе:

1) муниципальных заданий, устанавливаемых муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям;

2) соглашений о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями;

3) соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям;

4) соглашений о предоставлении бюджету Серовского городского округа субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики", который осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" в целях реализации муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы в пределах своих полномочий;

3) проводит мониторинг реализации муниципальной программы с подготовкой информационно-аналитических и отчетных материалов.

Муниципальные учреждения, являющиеся исполнителями муниципальной программы:

- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчетных материалов, в отношении которых они являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Расчеты расходов по программным мероприятиям осуществляются и утверждаются исполнителями муниципальной программы, согласовываются ответственным исполнителем муниципальной программы и функциональным органом "Финансовое управление администрации Серовского городского округа".

Расчеты составляются на основе прогнозируемых показателей.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в пределах сумм утвержденных бюджетных ассигнований на конкретное мероприятие может самостоятельно корректировать показатели расчетов финансовых средств с учетом фактически сложившихся потребностей и расходов текущего финансового периода.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы, представленных в Плане мероприятий по выполнению муниципальной программы, основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями, представленными в разделе II муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации путем выделения финансовых средств из бюджета Серовского городского округа и Свердловской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Серовского городского округа из бюджета Свердловской области осуществляется на основании заключаемых соглашений.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), заключаемых исполнителями муниципальной программы с исполнителями (поставщиками, подрядчиками) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Налоговые льготы (налоговые расходы) в качестве механизма реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Серовском городском округе" на 2021 - 2026 годы не применяются.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению:

Номер строки	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1.	Финансово-экономические риски - недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств муниципальной программы	проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
2.	Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия	своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, привлечение населения для обсуждения проектов нормативных правовых актов
3.	Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, росту безработицы	реализация антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий активной политики занятости населения

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Номер строки	Наименования мероприятия / Источники расходов на финансирование	Код федерального проекта	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей							Исполнитель мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе	-	507 866,946	73 899,612	83 889,681	86 809,736	68 535,685	95 788,213	98 944,019	х	х
2.	Местный бюджет	-	469 380,672	71 241,492	77 346,627	79 412,636	61 239,685	88 492,213	91 648,019	х	х
3.	Областной бюджет	-	4 647,794	1 499,640	2 778,254	369,900	0,000	0,000	0,000	х	х
4.	Внебюджетные источники	-	33 838,480	1 158,480	3 764,800	7 027,200	7 296,000	7 296,000	7 296,000	х	х
5.	Подпрограмма 1 "Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа"
6.	Всего по подпрограмме 1	-	27 179,405	7 888,813	3 505,897	3 478,500	4 102,065	4 102,065	4 102,065	х	х
7.	Местный бюджет	-	26 351,905	7 672,213	3 264,897	3 108,600	4 102,065	4 102,065	4 102,065	х	х
8.	Областной бюджет	-	827,500	216,600	241,000	369,900	0,000	0,000	0,000	х	х
9.	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУ "Дом молодежи"	-	5 312,237	5 312,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год)	1.1.2.5.
10.	Местный бюджет	-	5 312,237	5 312,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
11.	Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы МБУ "Дом молодежи"	-	191,200	191,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год)	1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.2.3
12.	Местный бюджет	-	84,100	84,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
13.	Областной бюджет		107,100	107,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
14.	Мероприятие 1.3. Организация работы трудового лагеря "Молодежная биржа труда"	-	12 513,373	1 622,596	2 047,947	2 193,360	2 216,490	2 216,490	2 216,490	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.1.1
15.	Местный бюджет	-	12 513,373	1 622,596	2 047,947	2 193,360	2 216,490	2 216,490	2 216,490	х	х
16.	Мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках трудового лагеря "Молодежная биржа труда"	-	140,250	20,250	20,250	0,000	33,250	33,250	33,250	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.2, 1.1.2.3
17.	Местный бюджет	-	140,250	20,250	20,250	0,000	33,250	33,250	33,250	х	х
18.	Мероприятие 1.5. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование профессиональной ориентации и карьерных устремлений молодых граждан"	-	236,500	0,000	26,500	0,000	70,000	70,000	70,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.2
19.	Местный бюджет	-	236,500	0,000	26,500	0,000	70,000	70,000	70,000	х	х
20.	Мероприятие 1.6. "Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)"	-	170,600	24,400	22,750	0,000	41,150	41,150	41,150	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.2
21.	Местный бюджет	-	170,600	24,400	22,750	0,000	41,150	41,150	41,150	х	х
22.	Мероприятие 1.7. "Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи"	-	2 475,385	129,050	426,300	389,510	510,175	510,175	510,175	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3
23.	Местный бюджет	-	2 475,385	129,050	426,300	389,510	510,175	510,175	510,175	х	х
24.	Мероприятие 1.8. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления"	-	560,180	46,030	70,000	2,400	147,250	147,250	147,250	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2
25.	Местный бюджет	-	560,180	46,030	70,000	2,400	147,250	147,250	147,250	х	х
26.	Мероприятие 1.9. "Организация участия молодых граждан в окружных, областных, всероссийских проектах, мероприятиях, конкурсах"	-	360,000	72,000	72,000	0,000	72,000	72,000	72,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2
27.	Местный бюджет	-	360,000	72,000	72,000	0,000	72,000	72,000	72,000	х	х
28.	Мероприятие 1.10. "Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения"	-	339,400	64,900	39,900	39,900	64,900	64,900	64,900	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.2
29.	Местный бюджет	-	339,400	64,900	39,900	39,900	64,900	64,900	64,900	х	х
30.	Мероприятие 1.11. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций"	-	582,165	44,150	71,825	47,015	139,725	139,725	139,725	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.3
31.	Местный бюджет	-	582,165	44,150	71,825	47,015	139,725	139,725	139,725	х	х
32.	Мероприятие 1.12. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур"	-	457,000	88,400	88,400	15,000	88,400	88,400	88,400	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.3
33.	Местный бюджет	-	457,000	88,400	88,400	15,000	88,400	88,400	88,400	х	х
34.	Мероприятие 1.13. "Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни"	-	311,400	43,000	61,500	16,400	63,500	63,500	63,500	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.3
35.	Местный бюджет	-	311,400	43,000	61,500	16,400	63,500	63,500	63,500	х	х
36.	Мероприятие 1.14. "Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций, общественных и любительских объединений, реализующих проекты по работе с молодежью"	-	302,050	11,600	10,400	15,900	88,050	88,050	88,050	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3
37.	Местный бюджет	-	302,050	11,600	10,400	15,900	88,050	88,050	88,050	х	х
38.	Мероприятие 1.15. "Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (проект "Банк молодежных инициатив")"	-	475,000	100,000	100,000	125,000	50,000	50,000	50,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.2
39.	Местный бюджет	-	300,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	х	х
40.	Областной бюджет	-	175,000	50,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,000	х	х
41.	Мероприятие 1.16. "Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (проект "Безопасность жизни")"	-	555,775	30,400	59,525	144,325	107,175	107,175	107,175	МБУ "Дом молодежи" (2021 год), МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.1, 1.1.2.3
42.	Местный бюджет	-	458,475	15,200	57,125	64,625	107,175	107,175	107,175	х	х
43.	Областной бюджет	-	97,300	15,200	2,400	79,700	0,000	0,000	0,000	х	х
44.	Мероприятие 1.17. "Создание и обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра на базе МБУ "Дом молодежи"	-	88,600	88,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ "Дом молодежи" (2021 год)	1.1.2.4
45.	Местный бюджет	-	44,300	44,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
46.	Областной бюджет	-	44,300	44,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
47.	Мероприятие 1.18. "Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров"	-	342,700	0,000	68,100	124,600	50,000	50,000	50,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.2.4
48.	Местный бюджет	-	250,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	х	х
49.	Областной бюджет	-	92,700	0,000	18,100	74,600	0,000	0,000	0,000	х	х
50.	Мероприятие 1.19. "Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью)"	-	1 765,590	0,000	320,500	365,090	360,000	360,000	360,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.2.3
51.	Местный бюджет	-	1 454,490	0,000	150,000	224,490	360,000	360,000	360,000	х	х
52.	Областной бюджет	-	311,100	0,000	170,500	140,600	0,000	0,000	0,000	х	х
53.	Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики"
54.	Всего по подпрограмме 2, в том числе	-	435 564,427	63 141,599	74 430,184	74 707,422	55 208,120	82 460,648	85 616,454	х	х
55.	Местный бюджет	-	434 271,027	63 141,599	73 136,784	74 707,422	55 208,120	82 460,648	85 616,454	х	х
	Областной бюджет	-	1 293,400	0,000	1 293,400	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
56.	Мероприятие 2.18. "Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП "Эдельвейс"	-	417 070,285	61 382,342	70 156,257	72 942,991	51 642,611	78 895,139	82 050,945	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4.
57.	Местный бюджет	-	441 288,385	61 382,342	70 156,257	72 942,991	51 642,611	75 895,139	82 050,945	х	х
58.	Мероприятие 2.19. "Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы клубов МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	-	1 408,981	0,000	565,909	0,000	281,024	281,024	281,024	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4.
59.	Местный бюджет	-	1 408,981	0,000	565,909	0,000	281,024	281,024	281,024	х	х
60.	Мероприятие 2.20. "Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере молодежной политики, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования в сфере молодежной политики"	-	14 111,121	1 759,257	733,978	1 764,431	3 284,485	3 284,485	3 284,485	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4.
61.	Местный бюджет	-	14 111,121	1 759,257	733,978	1 764,431	3 284,485	3 284,485	3 284,485	х	х
62.	Мероприятие 2.21. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области ("Приобретение спортивной формы для хоккейной команды "Энергия")	-	1 362,940	0,000	1 362,940	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.5.
63.	Местный бюджет	-	873,040	0,000	873,040	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
64.	Областной бюджет	-	489,900	0,000	489,900	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
65.	Мероприятие 2.22. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области ("Создание многофункционального арт-пространства для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, направленного на создание условий для сохранения и укрепления психологического, эмоционального здоровья и развития творческих способностей (проект "Арт-релакс")")	-	486,900	0,000	486,900	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.6.
66.	Местный бюджет	-	244,400	0,000	244,400	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
67.	Областной бюджет	-	242,500	0,000	242,500	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
68.	Мероприятие 2.23. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области ("Создание пространства для творческой реализации детей в сфере медиа (проект "Детская телестудия "CreativLab")")	-	458,300	0,000	458,300	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.7.
69.	Местный бюджет	-	229,200	0,000	229,200	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
70.	Областной бюджет	-	229,100	0,000	229,100	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
71.	Мероприятие 2.24. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области ("Создание интерактивного пространства для изучения детьми в возрасте от 6 до 12 лет основ здоровьесбережения и правил дорожного движения в процессе игры (проект "Простые правила")")	-	665,900	0,000	665,900	0,000	0,000	0,000	0,000	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.8.
72.	Местный бюджет	-	334,000	0,000	334,000	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
73.	Областной бюджет	-	331,900	0,000	331,900	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
74.	Подпрограмма 3 "Стимулирование развития жилищного строительства"
75.	Всего по подпрограмме 3, в том числе	-	45 123,114	2 869,200	5 953,600	8 623,814	9 225,500	9 225,500	9 225,500	х	х
76.	Местный бюджет	-	8 757,740	427,680	944,946	1 596,614	1 929,500	1 929,500	1 929,500	х	х
77.	Областной бюджет	-	2 526,894	1 283,040	1 243,854	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
78.	Внебюджетные источники	-	33 838,480	1 158,480	3 764,800	7 027,200	7 296,000	7 296,000	7 296,000	х	х
79.	Мероприятие 3.1. "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"	-	31 082,474	2 869,200	4 953,600	4 787,654	6 157,340	6 157,340	6 157,340	ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"	3.3.1.1
80.	Местный бюджет	-	6 019,730	427,680	649,176	986,054	1 318,940	1 318,940	1 318,940	х	х
81.	Областной бюджет	-	2 477,064	1 283,040	1 194,024	0,000	0,000	0,000	0,000	х	х
82.	Внебюджетные источники	-	22 585,680	1 158,480	3 110,400	3 801,600	4 838,400	4 838,400	4 838,400	х	х
83.	Мероприятие 3.2. "Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий"	-	14 040,640	-	1 000,000	3 836,160	3 068,160	3 068,160	3 068,160	ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"	3.3.1.2
84.	Местный бюджет	-	2 738,010	-	295,770	610,560	610,560	610,560	610,560	х	х
85.	Областной бюджет	-	49,830	-	49,830	-	-	-	-	х	х
86.	Внебюджетные источники	-	11 252,800	-	654,400	3 225,600	2 457,600	2 457,600	2 457,600	х	х